| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Empenho para atender a Loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade P?blica e Portal da Transpar?ncia do Instituto de Previd?ncia de Agua Branca (ABPREV). Durante o exerc?cio Financeiro de 2018. Conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 309.53 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000000176,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 263.06 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000175,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2018 | 2460.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PECAS EM MADEIRA PARA USO EM OFICINAS PARA OS SERVICOS DE SOCIO - ASSISTENCIAIS - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27781 - 9 - AGUIARBL GBF FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27788 - 6 - AGUIARBL GSUAS FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?28901 - 9 - FMASAGUIAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?29191 - 9 -AGUIARCRIANCAFELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2018 | 132.16 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OFICIO 4627402 ENVIADO EM 02/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2018 | 132.16 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OFICIO 4627344 ENVIADO EM 02/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N?00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 1232.26 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CASA DE APOIO,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, SECRETARIA DE CULTURA, CONSELHO TUTELAR E BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000182,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 491.50 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000000180,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 852.30 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA, PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE E MATADOURO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000353,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 200.40 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000352,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 678.50 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOAOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?183,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 142.50 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTRETE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO CAPS E AO EVENTO SAUDE NA PRACA PROMOVIDO PELA SECRETARARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000179,EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 86.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?178,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 247.25 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000000177,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16826 - 2 - FMS - AGUIAR FNS BLATB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16828 - 9 - FMS AGUIAR - FNS BLMAC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16829 - 7 - FMS - AGUIAR - FNS BLVGS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16825 - 4 - FMS - AGUIAR FNS BLAFB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 357.33 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000184,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 440.10 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000181,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 2345.99 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000000174,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2018 | 200.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPCAILIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2018 | 599.80 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000381,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2018 | 311.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2018 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2018 | 1730.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES POR IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00619,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2018 | 1051.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000382,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2018 | 40.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2018 | 153.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2018 | 1200.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2018 | 937.00 | 00002930088419 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO PREDIO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2018 | 230.00 | 00048639249415 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, EM VEICULO D - 20 CABINE DUPLA, PLACA KJG - 4630. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR, TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE JULYANA KELLY DE LACERDA, VIAGEM NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2018 | 396.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000380,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2018 | 90.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001849,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/01/2018 | 2.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 283141 - 4 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5772 - X - DIVERSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2018 | 1300.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000549, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2018 | 499.68 | 00036531588420 | BENEDITA DONISETE ESTEVAO | VALOR CORRESPONDENTE A 16 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/01/2018 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?29191 - 9 -AGUIARCRIANCAFELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/01/2018 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 930.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM EQUIPE DO CRAS PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS NAS COMUNIDADES RURAIS ASSISTIDAS PELOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2018 | 540.00 | 00005592433409 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNF - 5351, TRANSPORTANDO AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBDO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2018 | 610.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNY - 3155, TRANSPORTANDO AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBDO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2018 | 950.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS COM DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS NAS COMUNIDADES RURAIS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC- 8789, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2018 | 72.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000251,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2018 | 213.87 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000166,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2018 | 104.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000253,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2018 | 1815.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA, QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE CULTURA E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000168,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2018 | 550.00 | 00067424384872 | AZINEU JERONIMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL, PLACA MOC - 5155. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2018 | 2159.59 | 13029456000126 | CATIA LUCIA LUCAS ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000006,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2018 | 48.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000254,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2018 | 48.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000252,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2018 | 128.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000250,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2018 | 700.75 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SCERETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000167,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2018 | 200.60 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?001374,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2018 | 510.80 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?001368,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2018 | 950.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS COM DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS NAS COMUNIDADES RURAIS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC- 8789. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/01/2018 | 175.01 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRAALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00002603,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2018 | 1200.25 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, FARMACIA B?SICA, ACADEMIA DA SAUDE,, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000173,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/01/2018 | 49.16 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PREDIO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00002604,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2018 | 1635.03 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR DE PESSOAL, SECRETARIA DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00002606,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/01/2018 | 400.00 | 00004662760445 | GILMARA LEANDRO NETA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2018 | 150.00 | 00044281420134 | LUIZ NELSON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2018 | 150.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2018 | 150.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM SEU FILHO MANOEL JOSELIO JUNIOR, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2018 | 500.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2018 | 200.00 | 12615753000190 | FUNERARIA SAO MATHEUS - OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A URNA FUNERARIA INFANTIL PARA SEPULTAMENTO DE CRIANCA CARENTE DO MUNICIPIO QUE ENCONTRAVA - SE INTERNADA NO HOSPITAL INFANTI LDA CIDADE DE PATOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?200,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2018 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2018 | 200.00 | 00009438341471 | ADRIANA NAZINHA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2018 | 937.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO LAGOA PARA LECIONAR NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, VIAGENS FEITAS EM MOTO, PLACA NPW - 5517 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2018 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2018 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2018 | 980.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2018 | 1180.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR OCRRESPONDENTE A SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2018 | 850.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA, PLACA NQD - 6992 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2018 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2018 | 680.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2018 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLITECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2018 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Constru??o, Reconstru??o e Amplia??o de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172016 | 0000055 | 10/01/2018 | 53103.79 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE TERCEIRA MEDI?AO DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA M.E.I.E.F.E.C.N. LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONV. N.455/2015.PMA/GOV.ESTADO DA PARA?BA. NOTA FISCAL DE SERVI?O N. 000104. TOMADA DE PRE?OS 00017/2016. | 00012016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Constru??o, Reconstru??o e Amplia??o de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172016 | 0000056 | 10/01/2018 | 17106.41 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE QUARTA MEDI?AO DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O DA ESCOLA M.E.I.E.F.E.C.N. LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONV. N.455/2015.PMA/GOV.ESTADO DA PARA?BA. NOTA FISCAL DE SERVI?O N. 000105. TOMADA DE PRE?OS 00017/2016. | 00012016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2018 | 1339.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/01/2018 | 112.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000153, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/01/2018 | 94.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/01/2018 | 2811.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2018 | 7411.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2018 | 86.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499- 1180 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2018 | 1057.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2018 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2018 | 1750.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/01/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PORTARIA N?00001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PORTARIA N?01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/01/2018 | 598.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA AMVAP, DEBITADO EM 10/01/2018 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2018 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2018 | 3850.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/01/2018 | 141.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2018 | 3783.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2018 | 3680.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE GAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2018 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS, SENDO O PRIMEIRO PISO COM SALA,GARAGEM,FORRO EM LAJE E O SEGUNDO PAVIMENTO COM QUARTO, COZINHA, VARANDA E BANHEIRO, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO MEDICO DOPROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2018 | 600.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SATURNINO VIEIRA, S/N COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME CONTRARO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2018 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2018 | 500.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULOO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2018 | 4355.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2018 | 4950.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2018 | 970.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MNE - 5730, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2018 | 4640.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2018 | 880.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2018 | 600.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2018 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2018 | 410.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2018 | 356.00 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTESS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?00000013,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2018 | 529.92 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00002605,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2018 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO PARA SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000005186,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2018 | 3121.87 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, N?660, JAGUARIBE, DESTINADO A CASA DE APOIO DE PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2018 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS A VARRICAO, COLETA, RECOLHIMENTO EM VEICULO E PORTE DO RESIDUO SOLIDO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2018 | 5241.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2018 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2018 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR, LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2018 | 936.90 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A 30 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/01/2018 | 950.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2018 | 1700.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS COM EQUIPE DP CRAS PARA VISITAS DOMICILIARES A FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2018 | 1680.00 | 00034294546468 | MARIA MARINA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2018 | 304.08 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00002602,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2018 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/01/2018 | 42.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO CIDE, MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2018 | 1000.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM MAQUINAS E CAMINHOES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2018 | 1360.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2018 | 3701.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2018 | 200.00 | 00002748005430 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2018 | 100.00 | 00099187540444 | RAIMUNDO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2018 | 200.00 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGENS DOS CARROS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2018 | 650.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DESTINADOS AO CRAS, CAPS, SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO, SAMU CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CASA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000066,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2018 | 3600.00 | 29149886000111 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 10 DIAS DE SONORIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2018 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO N?0001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2018 | 570.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA QUE ESTAO REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2018 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MARIA LUCENA LEITE (TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSTITARIO) E DAMIAO BENTO DE CALDAS (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2018 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORREPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DESPEPSAS COM GASTOS DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2018 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENO MARIA JAKELINE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR(TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE JULIANA KELLY DE LACERDA, VIAGEM NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2018 | 700.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PIANCO, QUANDO ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2018 | 300.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/01/2018 | 37.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2018 | 300.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE AUGUSTO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO COM OFTALMOLOGISTA) E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2018 | 200.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA KALIANA ERASMO SILVA ALVES, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2018 | 1000.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2018 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2018 | 1000.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2018 | 350.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N?002703,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2018 | 1824.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N00037158,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2018 | 8100.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, PLACA BPZ - 6379, PERIODO DE TRINTA DIAS TRABALHADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?16,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2018 | 1250.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA DE MAQUINAS E CAMINHOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N?002701,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAL PRESENCIAL N?00001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAL PRESENCIAL N?00002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAL PRESENCIAL N?00001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N? 00001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL N?00002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, DEBITADO EM 18/01/2018 - C/C ICMS 9937-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2018 | 2000.00 | 10878560000105 | ARLETO ALVES FERREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA, 5 X 5 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IGREJA DE SAO SEBASTIAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO PERIODO DE 10 A 21 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?2696, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/01/2018 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2018 | 1070.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N?002702,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2018 | 25527.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR OCRRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2018 | 37.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2018 | 210.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2018 | 18280.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS 200,2010,2020,2030,2040,2050,2060,2080,2090,2100 - EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/01/2018 | 1266.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/01/2018 | 87.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precat?rios Judici?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/01/2018 | 1748.75 | 00049587277449 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DE SETENCA JUDICIARIA EM FAVOR DE JOSE BARBOSA FILHO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N?277.874 - 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precat?rios Judici?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/01/2018 | 1748.75 | 00049587277449 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DE SETENCA JUDICIARIA EM FAVOR DE JOSE BARBOSA FILHO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N?277.874 - 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2018 | 18.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2018 | 127.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2018 | 1200.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PLANTOES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2018 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2018 | 2700.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/01/2018 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2018 | 981.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2018 | 5235.12 | 29979036000140 | INSS | VALRO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2018 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2018 | 76.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2018 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2018 | 232.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/01/2018 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2018 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE E JOAO PESSOA, VIAGEM NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA DAMIANA CARNAUBA LOPES QUARESMA E SUA MAE SEVERINA CIRINO LOPES 9REALIZAR TRATAMENTO COM ORTOPEDISTA), VIAGEM NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2018 | 797.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONEDNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2018 | 180.00 | 00021426090153 | SEBASTIAO SOBREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM BOMBA D ?AGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?926,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00003/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00004/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2018 | 60.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR OCRRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?8407,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2018 | 144.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, PLACA OET - 2732, CONFORME NOTA FISCAL DE N?3496,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2018 | 1010.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, PLACA OET - 2732, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000109134,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2018 | 974.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, PLACA OET - 2732,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000109133,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2018 | 400.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PLANEJAMENTO, REGULACAO E AS NOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO DO SUS - AVALIACAO DA IMPLANTACAO DO SISREG- CG , REALIZADO NO AUDITORIO DA FIEP, VIAGEM NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2018 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OSCAR SOARES, TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA, VIAGEM NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2018 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2018 | 680.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE JOSE NILDO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE N?6428,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2018 | 400.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2018 | 250.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA JOSE GABRIEL DA SILVA PEREIRA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2018 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2018 | 180.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 01 PLACA 120 X 60 DE CHAPA - ADESIVO PARA O ACUDE DO SITIO TAPUIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?1698,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2018 | 176.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS TRATORES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?6456,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2018 | 2150.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, PLACA NPS - 0089 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2018 | 450.00 | 12130144000141 | MARIA JANILENE DA SILVA NOBREGA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA RANDON,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2018 | 370.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?2236,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N?00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: INEXIGIBILIDADE N?00001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUNCAO N?00001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2018 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA, FUNASA, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, DEFESA CIVIL, SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ESCRITORIO DE PROJETOS, VIAGEM NOS DIAS 18 E 22 DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2018 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?1000091,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?7291, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2018 | 2484.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 21/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2018 | 2290.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICUL OONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000075760,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2018 | 2450.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST PECAS E MOLAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?7172,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2018 | 3150.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE DEEMBRO DE 2017,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OXE - 9400. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2018 | 2500.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000003895,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2018 | 200.00 | 00009714134447 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000157 | 26/01/2018 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA N?00001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2018 | 1180.00 | 00040048671851 | GUSTAVO LIANDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE ROCO DO MATO E REMOCAO DE GALHOS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS ABOBORA, OLHO D ?AGUA DE FORA,PICADA E TAPUIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2018 | 1800.00 | 08993917000146 | ROMERO ARAUJO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2018 | 430.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RETIFICA REALIZADOS NO FORD KA, PLACA OET - 2732,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Melhoramento da Sa?de Bucal da Popula??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2018 | 2924.30 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000196,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2018 | 2750.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, PLACA MQE - 3190, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2018 | 190.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, PLACA OET - 2732, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?63011,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Promo??o de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2018 | 1200.00 | 05062938000150 | VICE & VERSA - GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS BLOCOS: DESMANTELADOS, VILA FOLIA E VIRGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?5081,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2018 | 100.00 | 00070145196461 | FRANCINILDA GOMES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2018 | 1080.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1125,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1311,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00003/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00004/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2018 | 2846.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE, PLACA QFL -6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS DOS PSF ?S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?2304,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2018 | 1786.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00645,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2018 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE E JOAO PESSOA, VIAGEM NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2018 | 180.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO ELETROENCEFALOGRAMA PARA MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2018 | 300.00 | 00048859320410 | ARY SERRANO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2018 | 1019.12 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000186100,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2018 | 18692.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2018 | 22904.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2018 | 21600.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2018 | 5000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2018 | 4461.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2018 | 17069.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2018 | 9155.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2018 | 6512.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2018 | 14697.10 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ICMS, MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2018 | 526.03 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A ENCARGOS COM AS INFORMA??ES JUNTO AS GFIPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2018 | 6050.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 7? PARCELA DO PREM (PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL) DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2018 | 954.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADO, REFERENTE CAO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2018 | 954.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE TERMO ADITIVO N?00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:RESULTADO DE HABILITACAO N?00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:RESULTADO DE HABILITACAO N?00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2018 | 954.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2018 | 954.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2018 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2018 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2018 | 9775.10 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2018 | 27995.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2018 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2018 | 14567.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2018 | 116874.65 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2018 | 9070.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISISONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2018 | 6201.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2018 | 8180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2018 | 5720.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2018 | 4770.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manuten??o da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2018 | 3680.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2018 | 3052.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunit?rio e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?28901 -8 - FMASAGUIAR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?29191 - 9 -AGUIARCRIANCAFELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27788 - 6 - AGUIARBL GSUAS FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o dos Programas B?sicos de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?257777 - 0 - AGUIARBPC ESCOLA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2018 | 200.00 | 00009561565412 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM A CIDADE DE PAULO AFONSO NA BAHIA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2018 | 300.00 | 00012299392459 | ELIZABETE VITORIA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2018 | 300.00 | 00085519561400 | ROSITA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000227 | 01/02/2018 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. ONIBUS VOLARI, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE-6650 ONIBUS,ONIBUS IVECO,PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCEDES,PLACA NPR - 8043 E ONIBUS VOSKWAGEM,PLACA OFA - 7506 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?18,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/02/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5399 - 6 - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2018 | 1300.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/02/2018 | 184.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2018 | 600.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/02/2018 | 48.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16825 - 4 - FMS - AGUIAR - FNS BLAFB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16828 - 9 -- FMS AGUIAR - FNS BLMAC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16826 - 2 - FMS - AGUIAR - FNS BLATB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16829 - 7 - FMS - AGUIAR - FNS BLVGS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000228 | 01/02/2018 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2018 | 1795.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | VALOR CORRESPONDENTE A 1? PARTE DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000076013,EM ANEXO - PAGA COM A CONTA N?11802 - 8 - CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2018 | 1810.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MAO - DE - OBRA E PINTURA DOS CEMITERIOS SAO NSEBASTIAO E SAO JUSTINO; RECUPERACAO E PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/02/2018 | 1155.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | VALOR CORRESPONDENTE A 2? PARTE DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000076013,EM ANEXO - PAGA COM A CONTA N?9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2018 | 1441.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?18669,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2018 | 5395.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS EITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2018 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR ADAO SEVERINO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0001125 | 01/02/2018 | 16276.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE, RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2018 | 420.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001101,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2018 | 180.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?386,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2018 | 943.66 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000180,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2018 | 398.25 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000181, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2018 | 2800.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FOX, PAEA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2018 | 12403.82 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2018 | 1000.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, SALA DE VACINAS E CASA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000184,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2018 | 936.90 | 00005051103421 | MARGARIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 30 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000588 | 02/02/2018 | 17174.52 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/02/2018 | 14312.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB - GARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2018 | 665.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000385,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/02/2018 | 58.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/02/2018 | 2.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 283141 - 4 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N? 00002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N? 00001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2018 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2018 | 3250.00 | 00008620564463 | JOSE MARCOLINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AS BANDAS ROBERTO VANERAO, ZE DE FREITAS E PEGADA DIFERENTE, PESSOAL DO SOM QUE SE APRESENTARAM NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO; FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DE APOIO, SAMU, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2018 | 620.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DSTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000559,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2018 | 1502.55 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA, QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,SECERTARIA DE CULTURA E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000182,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2018 | 10495.54 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016, 07/2016 E 08/2017, (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2018 | 600.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000183,EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2018 | 2377.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SCERETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000384,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2018 | 150.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/02/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/02/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?29191 - 9 -AGUIARCRIANCAFELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2018 | 954.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2018 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2018 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2018 | 954.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2018 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2018 | 954.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2018 | 954.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALRO CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2018 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/02/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27781 - 9 - AGUIARBL GBF FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2018 | 954.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2018 | 2544.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS E GRUPOS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000002,EM ANEOX. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/02/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2018 | 200.00 | 00099190877420 | OSCAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2018 | 400.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2018 | 115.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000357,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2018 | 200.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5539, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000003921,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2018 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2018 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2018 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2018 | 195.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A ENCADERNACOES DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/02/2018 | 2850.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000, PLACA MOJ - 9389, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/02/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?11519 - 3 - QSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2018 | 1418.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALORCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO ( TAPA BURACOS),LIMPEZA PUBLICA, REDE DE ESGOTO DA RUA BERNARDINO BENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000354,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2018 | 1900.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/02/2018 | 1050.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/02/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2018 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2018 | 1100.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA QUE ESTAO REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2018 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ICO -CE, TRANSPORTANDO O SENHOR WANDERLEY VIEIRA DE SOUSA)TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2018 | 80.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000356,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2018 | 113.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000355,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2018 | 200.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2018 | 954.00 | 00010169467406 | ERNANES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2018 | 954.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2018 | 3000.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS PARA O FARMACEUTICO GESTOR DO PROGRAMA HORUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N?GM/MS 1214 DE 13 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2018 | 3350.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2018 | 225.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL PARA O SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2018 | 3385.15 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 857 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,95(TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (470 LTS) E FORD KA, PLACA OET - 2732 (387 LTS), PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S, CAPS, NASF E CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000014716,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2018 | 2085.61 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 528(QUINHENTOS E VINTE E OITO) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,95(TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S, CAPS, NASF E CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000014717,EM ANEXO;. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2018 | 737.78 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 228 (DUZENTOS E VINTE E OITO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,24 (TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S, CAPS, NASF E CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000014718,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2018 | 200.00 | 29149886000111 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DA DENGUE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2018 | 2160.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DEDETIZACAO DOS PREDIOS DOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CAPS E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/02/2018 | 92.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2018 | 172.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/02/2018 | 183.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/02/2018 | 39.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/02/2018 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2018 | 270.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE AGUIAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNY -2028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2018 | 260.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DIB - 3439, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2018 | 340.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX - 1924. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2018 | 1890.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, N?403, DESTINADA A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E PARA PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES, DURATE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2018 | 770.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017.8 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2018 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/02/2018 | 3423.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2018 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA ANA PAULA JUVENCIO LACERDA (REALIZAR RESSONANCIA EM SEU FILHO RAFAEL JUVENCIO LACERDA) E HILDA MARIA DA CONCEICAO (TRATAMENTO NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 02 E 05 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2018 | 1200.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2018 | 500.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2018 | 2350.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2018 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2018 | 3853.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/02/2018 | 58.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/02/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA GERALDA MARTINA PEREIRA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA), VIAGEM NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/02/2018 | 1000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR DE PESSOAL, SECRETARIA DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00002615,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/02/2018 | 320.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENCADERNACOES E IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/02/2018 | 82.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/02/2018 | 394.87 | 04371843000155 | HOSNET | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR HOSPEDAGEM DE SITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2018 | 252.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2018 | 89.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2018 | 67.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2018 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2018 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2018 | 65.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2018 | 17.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2018 | 179.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2018 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2018 | 188.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2018 | 317.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2018 | 192.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2018 | 3300.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR OCRRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), CONFORME NOTA FISCAL DE N?000285,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/02/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/02/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/02/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5772 - X - DIVERSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/02/2018 | 1200.25 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SCERETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000185,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/02/2018 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2018 | 570.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000004431,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/02/2018 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/02/2018 | 560.00 | 00048639249415 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA 7? (SETIMA REGIAO DE ENSINO), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO D - 20 CABINE DUPLA, PLACA KJG - 4630. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2018 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2018 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLITECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2018 | 300.00 | 00042523869420 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2018 | 5500.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2018 - 2021 DO MUNICIPIO DE AGUIAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2018 | 2350.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALRO CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA REALIZAREM VISITAS E ATENDIMENTOS AS FAMILIAS QUE NAO ESTAO CUMPRINDO COM OS COMPROMISSOS COM AS CONDICIONALIDADES DA SAUDE IMPOSTAS PELO MDAS. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNG - 2492, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/02/2018 | 800.00 | 00004016066433 | RITA MARIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/02/2018 | 800.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2018 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/02/2018 | 1200.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/02/2018 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2018 | 1200.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE ARTE COM OS MONITORES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o dos Programas B?sicos de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2018 | 750.00 | 09251886000110 | CONSIST CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | VALOR OCRRESPONDENTE A UMA INSCRICAO NO CURSO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL NUMA PERPECTIVA OPERACIONAL/PRATICA DOS PROCEDIMENTOS DE ACORDO COM A PORTARIA 113/2015 - FNAS - MDS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2018 | 140.00 | 00001592423477 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2018 | 150.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2018 | 2007.25 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000000185,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2018 | 2296.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/02/2018 | 600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOZINHA BENTO E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/02/2018 | 600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2018 | 286.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00002617,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2018 | 353.20 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000186,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?11519 - 3 - QSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 8799 - 8 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/02/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2018 | 1200.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE GAS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TELECENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2018 | 620.94 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE CULTURA, PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000191,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2018 | 3000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE JOAO PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/02/2018 | 640.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE GAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/02/2018 | 2000.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PSF?S DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/02/2018 | 600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2018 | 1300.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PIANCO, QUANDO ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2018 | 7131.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2018 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2018 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2018 | 3500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, N?660, JAGUARIBE, DESTINAO A PESSOAS DOENTES, ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DIVERSOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2018 | 600.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA SATURNINO VIEIRA, S/N? COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2018 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2018 | 1770.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2018 | 1774.20 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PRESCRITOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00000014 DE 14 DE FEVEREIRO DE2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2018 | 831.07 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00002618,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2018 | 554.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00002619,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2018 | 1750.36 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00002620 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2018 | 67.45 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000187 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2018 | 54.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000189,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2018 | 758.56 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CEO E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000192, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2018 | 420.75 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000190,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2018 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000072,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2018 | 1957.43 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PRESCRITO PELOS PSF ?S, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000006,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2018 | 954.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2018 | 954.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO (SIA - PAB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2018 | 970.00 | 00005324214426 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE), QUANDO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA,LOCALIZADA NA CIDADEDE PIANCO - PB, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2018 | 950.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2018 | 500.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULOO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2018 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR GAUDENCIO FEITOSA GUEDES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEIN?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2018 | 1860.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2018 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 BUTIJAO DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000070,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2018 | 65.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000071,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2018 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO (PROTADOR DELEUCEMIA), SOB O REGISTRO HOSPITALAR N?446.688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2018 | 200.00 | 00009438341471 | ADRIANA NAZINHA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2018 | 300.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2018 | 1400.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR CORRESPONDENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2018 | 195.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 BOTIJOES DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000069,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2018 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00030139082468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CAPACITACAO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OFICINA DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2018 | 1480.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO E IMUNIZACAO PARA O CONTROLE DE PRAGAS NA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2018 | 1250.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICO DE MOTO TAXI EXECUTADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2018 | 3500.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA O CONTROLE DE PRAGAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL E URBANA; DEDETIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DO TELECENTRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2018 | 80.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000262, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2018 | 224.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000261,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/02/2018 | 6557.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/02/2018 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2018 | 1200.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2018 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE E JOAO PESSOA, VIAGEM NOS DIAS 06 E 09 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2018 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 07 e 08 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2018 | 400.00 | 00003244057403 | MARIZO CIRINO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2018 | 2750.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO E IMUNIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGAS NOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA (CIDAE) E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RICHO VERDE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2018 | 780.20 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?008876, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2018 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS PSF ?S - CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000260,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2018 | 48.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000259,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/02/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/02/2018 | 954.00 | 00011753823455 | MYSAEL REDLEY BEZERRA LEITE | VALRO CORRESPONDENTE A 28 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA CNM, DEBITADO EM 14/02/2018 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/02/2018 | 31.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2018 | 1158.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 331 (TREZENTOS E TRINTA E UM LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001004,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2018 | 672.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 192 (CENTO E NOVENTA E DOIS) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVSO), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572,QUE FICA A DISPOSICAO DO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?1003,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2018 | 766.70 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 187 (CENTO E OITENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,10 (QUATROREAIS E DEZ CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA FICAR DOS PSF ?S PARA TRANSPORTE DE USUARIOS QUANDO NECESSITAR SE DESLOCAREM PARA OUTRAS CIDADES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001001,EM ANEXO;. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2018 | 1931.10 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 471 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,10 (QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (210 LTS), FORD KA, PLACA OET - 2732 (168 LTS), MOTO, PLACA OGG - 7247 - ( 88 LTS) E MOTO, PLACA MNS - 2165 ( 05 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001000,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2018 | 1347.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 385(TREZENTOS E OITENTA E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (30 LTS) E CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (355 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2018 | 1862.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 532 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,50 (TRESE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A PA CARREGADEIRA (150 LTS) E TRATOR NOVO (382 LTS), LITADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001002,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2018 | 135.30 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRES LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,10 (QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N?000000999,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2018 | 100.00 | 00030903696487 | RITA HONORATO DE SOUSA FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2018 | 3700.00 | 00013936271453 | ELIAS PEREIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FABRICACAO DE UM DEPOSITO DE LIXO EM CHAPA DE FERRO 5/16 TAMANHO 8, (OITO ) METROS CUBICOS, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA COR AZUL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/02/2018 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, CAIXA ECONOMICA, ESCRITORIO DE PROJETOS E FUNASA, VIAGEM NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/02/2018 | 48.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2018 | 1900.00 | 04112925000185 | CORINGA TRACTOTORPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?3418,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2018 | 1400.00 | 00022583254472 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 10 HORAS DE TRATOR PARA A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, VALOR CORRESPONDENTE A HORA 140,00(CENTO E QUARENTA REAIS) HORA TRABALHADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2018 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2018 | 480.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO CAJUEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2018 | 700.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2018 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE E JOAO PESSOA, VIAGEM NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2018 | 630.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTOS E MANUTENCAO EM CANETAS DE ALTA ROTACAO E MOTOR EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA CAVALCANTE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2018 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA VALDECI CORREIA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM NEUROLOGISTA), VIAGEM NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2018 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2018 | 1300.00 | 17456166000110 | KL REPRESENTACOES LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REDE DE ESGOTOS COM SUBSTITUICAO DE TUBOS EM CONCRETO NO PREDIO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2018 | 1200.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PLANTOES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2018 | 450.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/02/2018 | 48.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2018 | 100.00 | 00006126156420 | VANEIDE MARIA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2018 | 935.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2018 | 180.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?40235,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2018 | 100.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2018 | 250.00 | 00004669988484 | MARIA SIMONE VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o de Atividades de aprimoramento da Gest?o do SUAS - BLGSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2018 | 600.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO:TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PRATICA DOS PROCEDIMENTOS, REALIZADO NO HOTEL LITORAL, NOS DIAS 20,21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27788 - 6 - AGUIARBL GSUAS FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/02/2018 | 3931.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ,CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/02/2018 | 461.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO , CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2018 | 180.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000040258,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2018 | 1200.00 | 00010174423470 | BRUNO DA CONCEICAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTOS EM ESTOFADOS DE CADEIRAS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS OGD - 1226 E NPR - 8043, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/02/2018 | 1364.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/02/2018 | 26465.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/02/2018 | 3064.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2018 | 270.00 | 00005220387197 | ISABELA LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF PARAREALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/02/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/02/2018 | 4400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF , CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/02/2018 | 3680.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE AGENTES ACS , CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/02/2018 | 6982.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE E MEIO AMBIENTE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/02/2018 | 981.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE AGENTES ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/02/2018 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/02/2018 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAM?, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2018 | 230.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVICOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2018 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA FREIRES DE CALDAS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEIN?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA HILDA MARIA DA CONCEICAO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2018 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA GERALDA MARTINA PEREIRA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2018 | 600.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES BENTO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2018 | 660.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GRAN SIENA 1.4, PLACA OGE - 5534, A DISPOSICAO DOS USUARIOS DO BLOCO DA ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?116221,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2018 | 100.00 | 00003585251870 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2018 | 1799.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA NOTEBOOK HP 246 G6 INTEL CORE 13 - 6006U/4GB/DVD - RW/14WEB/WID 10/PTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2018 | 1850.00 | 00002054981400 | OSVALDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECUPERACAO DE ENGRENAGENS PARA O CARRO GRAN SIENA 1.4, PLACA OGE - 5534, A DISPOSICAO DOS USUARIOS DO BLOCO DA ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?116221,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2018 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2018 | 1892.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000019373,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2018 | 499.68 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALRO CORRESPONDENTE A 16 DIAS DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUDRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/02/2018 | 1804.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/02/2018 | 2607.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA , CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000452 | 20/02/2018 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/02/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS, PLANEJAMENTO E GEST?O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/02/2018 | 543.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, DEBITADO EM 20/02/2018 - C/C ICMS 9937-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/02/2018 | 3135.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXEC, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/02/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/02/2018 | 599.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO , CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00009762054407 | JOSE EVERTON MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O EVENTO POWER AGUIAR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 03 DE MARCO DE 2018 NO GINASIO DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/02/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/02/2018 | 7239.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/02/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?957,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA N?00001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO N?00004/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/02/2018 | 93.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DE VIGENCIA (18/08/2018), REFERENTE AO CONTRATO N?816230/2015 - OPERACAO 1022694 - 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2018 | 502.30 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?010534, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2018 | 1799.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA NOTEBOOK HP 246 G6 INTEL CORE 13 - 6006U/4GB/DVD - RW/14WEB/WID 10/PTO, DESTINADO A UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2018 | 1169.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIARIO IN - IG440 - 450 - MT 22BK - A - LINUX, DESTINADO A UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Constru??o, Reconstru??o e Amplia??o de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172016 | 0000519 | 21/02/2018 | 29789.82 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE QUARTA MEDI?AO DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA M.E.I.E.F.E.C.N. LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONV. N.455/2015.PMA/GOV.ESTADO DA PARA?BA. NOTA FISCAL DE SERVI?O N. 000110. TOMADA DE PRE?OS 00017/2016. | 00012016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Constru??o, Reconstru??o e Amplia??o de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172016 | 0000527 | 21/02/2018 | 11230.85 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA QUARTA MEDI?AO DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA M.E.I.E.F.E.C.N. LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONV. N.455/2015.PMA/GOV.ESTADO DA PARA?BA. NOTA FISCAL DE SERVI?O N. 000110. TOMADA DE PRE?OS 00017/2016. | 00012016 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/02/2018 | 1100.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?29191 - 9 -AGUIARCRIANCAFELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2018 | 540.00 | 00005592433409 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNF - 5351, TRANSPORTANDO AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2018 | 590.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PENEUS E SERVICOS LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEU DESTINADO AO SAMU, PLACA QFB - 3783, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2018 | 70.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PENEUS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2018 | 430.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DOS CENTROS DE SAUDE JOS EPAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2018 | 480.00 | 24435413000167 | DIOGO DANTAS DE MEDEIROS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS BICOS INJETOS DA AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB - 3783, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N? 00005/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2018 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DO CONTRATO N? 00002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2018 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DO CONTRATO N? 00001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE INSERCOES EM NOSSA PROGRAMACAO DOS ATOS LEGAIS; SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVINIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2018 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA CAVALCANTE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2018 | 2596.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2018 | 6360.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2018 | 3205.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2018 | 1340.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINAO AOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME NOTA FISCAL DE N?00002628,EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2018 | 807.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2018 | 955.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00002630,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2018 | 1600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00002629,EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2018 | 1270.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00002627,EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2018 | 199.42 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A ATAS DE CONSELHO ESCOLAR INCLUSIVE CERTIDAO DE REGISTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0185,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2018 | 140.00 | 00087023768815 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2018 | 7380.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2018 | 17368.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2018 | 4770.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2018 | 7107.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manuten??o da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2018 | 7566.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2018 | 125989.82 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2018 | 40827.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISISONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2018 | 15741.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2018 | 19989.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2018 | 6512.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2018 | 18703.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000631 | 26/02/2018 | 8100.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, PLACA BPZ - 6379, PERIODO DE TRINTA DIAS TRABALHADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?19,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2018 | 13921.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA DAMARA BARBOSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA - REVISAO DO MARCA PASSO), VIAGEM NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM ALEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2018 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE JULIANA KELLY DE LACERDA, VIAGEM NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2018 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, VIAGEM NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2018 | 400.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ABERTURA E PRIMEIRO ENCONTRO DO CURSO GESTAO MUNICIPAL DO SUS: " DIALOGOS NOCOTIDIANO " NO DIA 27 DE FEVEREIRO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018 NO AUDITORIO DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS (CC) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA (UFPB), VIAGEM NOS DIAS 26 E 27 DE JFEVEREIRO DE 2018, DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2018 | 26735.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2018 | 25172.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2018 | 17069.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2018 | 4461.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2018 | 18000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2018 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/02/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2018 | 954.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2018 | 3291.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2018 | 27505.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2018 | 14354.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2018 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2018 | 2568.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2018 | 790.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRICAO DA CONTADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR PARA PARTICIPAR DO CURSO DCASP - DEMONSTRACOES CONTABEIS APLICADAS NO SETOR PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2018 | 1890.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, N?403, DESTINADA A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E PARA PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES, DURATE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2018 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?10692, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2018 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOO SENHOR FRANCISCO ALVES (TRATAMENTO MEDICO COM UROLOGISTA), VIAGEM NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2018 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA JOSE DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0000654 | 28/02/2018 | 16276.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE, RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2018 | 14312.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB - GARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000648 | 28/02/2018 | 16220.38 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2018 | 855.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIAREALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000649 | 28/02/2018 | 20991.08 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2018 | 2022.53 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2018 | 5851.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SER USADO COM USUARIOS DOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2018 | 4324.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00670,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2018 | 350.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2018 | 150.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2018 | 1300.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2018 | 48.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2018 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2018 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1337,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2018 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?1000095,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2018 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2018 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO N?0003/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2018 | 213.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEB ITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2018 | 528.93 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A ENCARGOS COM AS INFORMA??ES JUNTO AS GFIPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ICMS, MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2018 | 1951.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2018 | 1300.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2018 | 6050.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 8? PARCELA DO PREM (PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL) DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5399 - 6 - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000650 | 28/02/2018 | 31486.62 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016, 07/2016 E 08/2017, (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2018 | 1050.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2018 | 505.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF PARA ENCERRAMENTO DO CNPJ DA ESCOLA MUNICIPAL DOZINHA BENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2018 | 505.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF PARA ENCERRAMENTO DO CNPJ DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RUFINO LEITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2018 | 505.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF PARA ENCERRAMENTO DO CNPJ DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GREGORIO DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2018 | 505.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF PARA ENCERRAMENTO DO CNPJ DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMELIA FREIRE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2018 | 505.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF PARA ENCERRAMENTO DO CNPJ DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO SOARES BURITI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2018 | 29.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2018 | 9110.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.603 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRES LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OFF - 8203 (398 LTS), PLACA OGE - 8840 (402 LTS), OGD - 1226 (340 LTS), NPR - 8043 (269 LTS), OFA - 7508 (483 LTS) OEC - 5539 (331 LTS) E OGE - 6650 (380 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001011,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2018 | 344.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 84 (OITENTA E QUATRO LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,10 (QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001007,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2018 | 2900.00 | 10552853000190 | TRAKMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. ONIBUS VOLARI, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE-6650 ONIBUS,ONIBUS IVECO,PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCEDES,PLACA NPR - 8043 E ONIBUS VOSKWAGEM,PLACA OFA - 7506 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?13,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2018 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2018 | 2850.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000, PLACA MOJ - 9389, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2018 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2018 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2018 | 1810.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA CRECHE MUNIICPAL FRANCISCO CIRINO NUNES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2018 | 900.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2018 | 1255.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2018 | 950.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST PECAS E MOLAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000007298,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/03/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/03/2018 | 48.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X- FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2018 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, VIAGEM NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2018 | 67.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO APUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2018 | 53.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2018 | 167.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2018 | 320.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2018 | 142.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2018 | 99.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2018 | 67.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2018 | 2154.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CERIMONIAL REALIZADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2018 | 2154.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CERIMONIAL REALIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2018 | 1710.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA E - SUS DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILAV FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2018 | 400.00 | 00002118460406 | VICENTE MEDEIROS DA NOBREGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2018 | 247.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2018 | 95.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2018 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2018 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2018 | 76.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2018 | 583.50 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?19028,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE, PLACA QFL -6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?2351,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2018 | 3922.31 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 959 (NOVECENTOS E CINUQENTA E NOVE LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,09 (QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (521 LTS) E FORD KA, PLACA OET - 2732 (438 LTS), PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000014809,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2018 | 2531.71 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 619 (SEISCENTOS E DEZENOVE) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,09 (QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S, E SECRETARIAS DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000014811,EM ANEXO;. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2018 | 1112.77 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 315 (TREZENTOS E QUINZE) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,55 (TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S E SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000014816,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2018 | 1886.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 460 (QUATROCENTOS E SESSENTA) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,10 (QUATROREAIS E DEZ CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA FICAR DOS PSF ?S PARA TRANSPORTE DE USUARIOS ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S E SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001009,EM ANEXO;. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2018 | 3243.10 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 471 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,10 (QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (374 LTS), FORD KA, PLACA OET - 2732 (318 LTS) PARA TRANSPORTE DE USUARIOS ENCAMINHADAS PELOS S PSF ?S E SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO E MOTO, PLACA OGG - 7247 - (73 LTS) E MOTO, PLACA MNS - 2165 (26 LTS), LOTADAS NA SECRE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2018 | 1351.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 386 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001012,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2018 | 1204.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 344 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, DESTINADA AO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E DA SECRETARIA DE SAUDE ,QUANDO NECESSITAREM REALIZAR CONSULTAS, EXAME S E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/03/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16825 - 4 - FMS - AGUIAR - FNS BLAFB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16826 - 2 - FMS - AGUIAR - FNS BLATB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16828 - 9 - FMS AGUIAR - FNS BLMAC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16829 - 7 - FMS AGUIAR - FNS BLVGS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2018 | 6716.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.919 (UM MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (776 LTS) E CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525(1.143 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2018 | 11116.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.176 (TRES MIL, CENTO E SETENTA E SEIS) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA (845 LTS), PATROL (386 LTS), RETROESCAVADEIRA (493 LTS), TRATOR DE PNEUS ( 177 LTS) E TRATOR NOVO (1.275 LTS),CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2018 | 238.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N3967,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2018 | 2900.00 | 10552853000190 | TRAKMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2018 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2018 | 1200.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2018 | 3380.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2018 | 1860.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVO MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2018 | 954.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALRO CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2018 | 954.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2018 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2018 | 954.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2018 | 954.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2018 | 954.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2018 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2018 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2018 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2018 | 954.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2018 | 954.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2018 | 954.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2018 | 954.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2018 | 954.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2018 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27788 - 6 - AGUIARBL GSUAS FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunit?rio e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?28901 -8 - FMASAGUIAR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27781 - 9 - FMAS AGUIARBL GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o dos Programas B?sicos de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27777 - 0 - AGUIARBPC ESCOLA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/03/2018 | 67.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?29191 - 9 -AGUIARCRIANCAFELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/03/2018 | 48.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?29191 - 9 -AGUIARCRIANCAFELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/03/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?29191 - 9 -AGUIARCRIANCAFELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/03/2018 | 610.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPOPRTE DE UM AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2018 | 990.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGENTES DE ATENCAO BASICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA REALIZAR VISITAS AS FAMILIAS QUE NAO ESTAO CUMPRINDO COM OS COMPROMISSOS COM AS CONDICIONALIDADES DA SAUDE IMPOSTAS PLEO MDAS. VIAGENS REALIZADASEM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2018 | 760.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALRO CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA REALIZAR VISITAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NAO ESTAO CUMPRINDO COM OS COMPROMISSOS DAS CONDICIONALIDADES DA EDUCACAO IMPOSTAS PELO MDAS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MOI - 4027, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/03/2018 | 1430.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA ATENDER A EQUIPE DO CRAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS INSCRITAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2018 | 540.00 | 00005592433409 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNF - 5351, TRANSPORTANDO AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/03/2018 | 380.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALRO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE AGENTE DA ATENCAO BASICA PARA REALIZAR VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO AS FAMILIAS QUE NAO ESTAO CUMPRINDO COM AS CONDICIONALIDADES DA EDUCACAO IMPOSTAS PELO MDAS, VIGANE FEITAS EM VEICULO FOX, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2018 | 300.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/03/2018 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS A VARRICAO, COLETA, RECOLHIMENTO EM VEICULO E PORTE DO RESIDUO SOLIDO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/03/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2018 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA CAVALCANTE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2018 | 1200.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, SALA DE VACINAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2018 | 970.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2018 | 800.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PSF?S DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2018 | 1600.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS NOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2018 | 1000.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CADEIRAS, PORTAS E JANELAS E BANCOS DO CAPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/03/2018 | 3500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, N?660, JAGUARIBE, DESTINAO A PESSOAS DOENTES, ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DIVERSOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA PARA FICAR NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES FILHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/03/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2018 | 1770.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/03/2018 | 1850.00 | 00005324214426 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE), QUANDO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA,LOCALIZADA NA CIDADEDE PIANCO - PB, NO MES DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/03/2018 | 954.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2018 | 600.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA SATURNINO VIEIRA, S/N? COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/03/2018 | 1400.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIGITADORA NO CAPS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/03/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/03/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2018 | 260.00 | 00005528754810 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2018 | 200.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/03/2018 | 730.00 | 00008799779498 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DUAS GRADES E UMA JANELA PARA O PSF DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2018 | 1900.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/03/2018 | 973.68 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2018 | 3300.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR OCRRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), CONFORME NOTA FISCAL DE N?000289,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/03/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/03/2018 | 2.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 283141 - 4 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2018 | 1760.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DOS ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/03/2018 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2018 | 1400.00 | 00010174423470 | BRUNO DA CONCEICAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTOS EM ESTOFADOS DE CADEIRAS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/03/2018 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/03/2018 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/03/2018 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/03/2018 | 660.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SCERETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000391,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2018 | 7000.00 | 00001845595459 | CLAUDIO DIAS BARBOSA GONCALVES | VALR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO EJA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/03/2018 | 1850.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/03/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?5162,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/03/2018 | 2780.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000020982,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/03/2018 | 400.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/03/2018 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/03/2018 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS, SENDO O PRIMEIRO PISO COM SALA,GARAGEM,FORRO EM LAJE E O SEGUNDO PAVIMENTO COM QUARTO, COZINHA, VARANDA E BANHEIRO, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO MEDICO DOPROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/03/2018 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/03/2018 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/03/2018 | 1200.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/03/2018 | 954.00 | 00005209081478 | REVIA JULIA LINS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/03/2018 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/03/2018 | 2660.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/03/2018 | 300.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/03/2018 | 100.00 | 00003221801475 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/03/2018 | 500.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULOO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/03/2018 | 23.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BALANCEAMENTO NO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/03/2018 | 468.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/03/2018 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO JOSE (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO)), VIAGEM NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/03/2018 | 550.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/03/2018 | 858.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO OS VEICUOS FORD KA, PLACA OET - 2732, GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534, AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA USO DE USUARIOS DO PSF ?S, QUANDO ENCAMINHADOS PARA REALIZAREM CONSULTAS /EXAMES MEDICO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?390,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/03/2018 | 235.20 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000388,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/03/2018 | 48.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/03/2018 | 1196.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000389,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/03/2018 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/03/2018 | 382.92 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00002633,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/03/2018 | 480.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO LAGOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/03/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/03/2018 | 3061.14 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDIDAS PELOS PSF ?S, JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000070,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/03/2018 | 1159.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00002634,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/03/2018 | 810.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DIB - 3439, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/03/2018 | 3450.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/03/2018 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR SEVERINO ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 06 DE MARCO 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2018 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE E JOAO PESSOA, VIAGEM NO DIA 06 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/03/2018 | 954.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/03/2018 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DO SAMU EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000587,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/03/2018 | 1500.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FOX, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, QUANDO PRECISAREM SE DESLOCAREM PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARAREALIZAR CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/03/2018 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/03/2018 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/03/2018 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/03/2018 | 1200.00 | 00009041645438 | DAIARA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/03/2018 | 2745.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 61 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UNIDADE MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/03/2018 | 2500.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/03/2018 | 205.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00002632,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/03/2018 | 900.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000586,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/03/2018 | 46.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/03/2018 | 954.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO LAGOA PARA LECIONAR NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM MOTO, PLACA NPW - 5517 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2018 | 200.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADA NO DIA 16 DE MARCO DE 2018 NA 7? GERENCIA DE EDUCACAO, REALIZADA NO DIA 16DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N? 507/2014. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2018 | 3000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OXE - 9400. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/03/2018 | 200.00 | 00017123360885 | FRANCISCA PEREIRA MARTINS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE COORDENADORA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZADORES DE EDUCACAO INFANTIL E DO PNME NA ESCOLA FRANCELINO NEVES, NO PERIODO DE 07 A 09 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N? 507/2014. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/03/2018 | 100.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZADORES DE EDUCACAO INFANTIL E DO PNME NA ESCOLA FRANCELINO NEVES, NO PERIODO DE07 A 09 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N? 507/2014. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/03/2018 | 1121.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000079,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/03/2018 | 173.94 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E PREDIO DA MERENDA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2018 | 738.91 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ALMOCO E LANCHE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO 2? DIA DE PLANEJAMENTO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2018, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 21/02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2018 | 1796.24 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONENDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/03/2018 | 1628.64 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES E ALMOCO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/03/2018 | 1586.10 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/03/2018 | 251.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORERSPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA DO PLANEJAMENTO MENSAL NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EUDCACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2018 | 114.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2018 | 1496.03 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORERSPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/03/2018 | 954.00 | 00009464494492 | DAMIANA MARIA APARECIDA ALVES | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/03/2018 | 954.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2018 | 954.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2018 | 670.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5539, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/03/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/03/2018 | 1309.42 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA, LIMPEZA PUBLICA, MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/03/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO N?00004/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/03/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO N?00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N?00001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2018 | 200.00 | 00007665488480 | MARTINHO BATISTA GUEDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO CHEFE DE GABINETE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO, VIAGEM NO DIA 07 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/03/2018 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TRES BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000078,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/03/2018 | 158.50 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00000197,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/03/2018 | 425.75 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00000198,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/03/2018 | 169.85 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2018 | 324.25 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF ?S DOS CENTRO DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2018 | 1268.47 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2018 | 481.46 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/03/2018 | 465.22 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/03/2018 | 253.75 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/03/2018 | 306.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/03/2018 | 253.78 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000196,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2018 | 292.59 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000001195,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/03/2018 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINO PARA FRANCILEIDE MARIA DA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/03/2018 | 300.00 | 00004173556454 | DR. DAVI DIAS INOCENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/03/2018 | 200.00 | 00009438341471 | ADRIANA NAZINHA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/03/2018 | 250.00 | 00032316887449 | ROSEANE PELARI LEITAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/03/2018 | 1200.00 | 00009047502485 | SHIRLENE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR, REFERENTE Ao MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/03/2018 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2018 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR, LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/03/2018 | 195.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 BOTIJOES DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000077,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/03/2018 | 2230.80 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/03/2018 | 2301.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/03/2018 | 377.13 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/03/2018 | 212.69 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA DO ACOLHIMENTO DOS PAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2018 | 3061.29 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2018 | 954.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM EQUIPE DO CRAS PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS NAS COMUNIDADES RURAIS ASSISTIDAS PELOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2018 | 2258.34 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000000206,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2018 | 300.00 | 12615753000190 | FUNERARIA SAO MATHEUS - OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A URNA FUNERARIA INFANTIL PARA SEPULTAMENTO DE CRIANCA CARENTE DO MUNICIPIO QUE ENCONTRAVA - SE INTERNADA NO HOSPITAL INFANTI LDA CIDADE DE PATOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?209,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2018 | 378.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2018 | 326.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENCADERNACOES, COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO COLORIDA PARA O CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/03/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2018 | 250.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA MARIA DE FATIMA BISERRA gOMES CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, VIAGEM NOS DIAS 08 E 09 DE MAR?O DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2018 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE E JOAO PESSOA, VIAGEM NO DIA 08 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2018 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE AUGUSTO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 08 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2018 | 1030.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PIANO, TRANSPORTANDO USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2018 | 3185.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONEDNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO - FRANCINILDA GOMES SOARES, MARIA DO CARMO A. OLIMPIA, JANAINA GOMES RODRIGUES, MASSICLEIDE LOPES FELIX, ESTERFANIA DA SILVA MARTINS, ROSEILDA MATIAS LEITE, JOSEFA RODRIGUES FERNANDES, ITALA LORRANE BATISTA, FRANCISCA BENTO DA SILVA, JOSE BERNARDO, SELMA DE SOUSA NUNES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2018 | 262.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A IMPRESSAO EM ESCALA CMYK E ENCADERNACOES PARA O CAPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2018 | 700.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BIOPSIA, PARA MARIA JOSE BISERRA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2018 | 450.00 | 11512350000153 | ROSANGELA GONZAGA ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2018 | 100.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2018 | 150.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2018 | 2750.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, PLACA MQE - 3190, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2018 | 954.00 | 00011753823455 | MYSAEL REDLEY BEZERRA LEITE | VALRO CORRESPONDENTE A 28 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/03/2018 | 670.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QFF - 8203, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000004893, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2018 | 2691.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000005,EM AENXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/03/2018 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00030139082468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CAPACITACAO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OFICINA DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:extrato de contrato n?00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA CNM, DEBITADO EM 09/03/2018 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2018 | 761.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA,CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000007,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/03/2018 | 3160.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/03/2018 | 8095.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A RETEN??O PARA O INSS JUNTO A CONTA CORRENTE, MES DE JANEIRO/2018 DEBITADO NO FPM EM 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/03/2018 | 535.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A RETEN??O PARA O INSS JUNTO A CONTA CORRENTE, MES DE JANEIRO/2018 DEBITADO NO FPM EM 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2018 | 300.00 | 00003243541425 | MARIA DE FATIMA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA ANTONIO JOSE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2018 | 459.30 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PFS ?S DOS CENTROSDE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000006,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2018 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE E JOAO PESSOA, VIAGEM NO DIA 12 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2018 | 850.00 | 16756087000161 | EC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO COLONOSCOSPIA DISGETIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO PARA SECUNDINO SOARES LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/03/2018 | 300.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA ACOMPANHAMENTO ORTOPEDICO COM ESPECIALISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/03/2018 | 954.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO (SIA - PAB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2018 | 2470.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS EITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2018 | 3055.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS EITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OXO - 8935, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/03/2018 | 650.00 | 22381873000124 | ENTRE LINHAS - JOAO FRANCISDCO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000127,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2018 | 330.00 | 22381873000124 | ENTRE LINHAS - JOAO FRANCISDCO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000128,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2018 | 459.70 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2018 | 490.09 | 00435963000894 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/03/2018 | 200.00 | 00004685194403 | FRANCINETE SOARES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2018 | 1200.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALRO CORRESPONDENTE A VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO CONSULTAS / EXAMES MEDICO, VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNG - 2492. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/03/2018 | 540.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS CONJUNTOS GANDOLA DO SAMU PARA DOIS CONUTORES SOCORRISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/03/2018 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO)E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARIA DE FATIMA HONORATO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO), VIAGEM NO DIA 13 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/03/2018 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR OSCAR SOARES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 13 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/03/2018 | 240.00 | 00001592423477 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/03/2018 | 600.90 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0015204, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/03/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E MARIA LUCENA GUEDES (TRATAMENTO NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA), VIAGEM NO DIA 13 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/03/2018 | 7800.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE QUATRO BICOS INJETORES BOSCH 0445110265, UMA BOMBA DE ALTA E LIMPEZA DO CATALIZADOR DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/03/2018 | 1855.00 | 00008673430445 | PAULO HENRIQUE ALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DA PARTE ELETRICA REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572 USADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S, PARA REALIZAREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS E OUTROS PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/03/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/03/2018 | 619.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DETINADAS A LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ONFORME NOTA FISCAL DE N?015209,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/03/2018 | 761.50 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?015177,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/03/2018 | 1110.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/03/2018 | 256.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000286, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/03/2018 | 36.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000283,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/03/2018 | 64.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS PSF ?S - CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000285,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/03/2018 | 48.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000284,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/03/2018 | 150.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO JOAO DA SILVA (TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA) E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA CAVALCANTE (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO, VIAGEM NO DIA 14 DE MAR?O DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/03/2018 | 150.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/03/2018 | 52.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000282,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/03/2018 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/03/2018 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINO PARA ROBERLANDIO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2018 | 480.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICOS E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/03/2018 | 100.00 | 00020526148420 | ILDA ROZA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/03/2018 | 2150.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, PLACA NPS - 0089 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/03/2018 | 3790.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000,PLACA JVP - 9673, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/03/2018 | 1480.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICO DE MOTO TAXI EXECUTADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/03/2018 | 680.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/03/2018 | 400.00 | 00004016066433 | RITA MARIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Constru??o/Amplia??o de Gin?sio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000352014 | 0001041 | 16/03/2018 | 50971.25 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR REFERENTE A NONA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA ARANTES LEITE, NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONF. TP 35/2014 NFS 141/2018. | 00012015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/03/2018 | 954.00 | 00009464494492 | DAMIANA MARIA APARECIDA ALVES | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/03/2018 | 60.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO ME | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/03/2018 | 265.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/03/2018 | 1000.00 | 00008436335490 | MARICELIA LEITE DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL E - CPF A3 DE 03 ANOS EM TOKEN, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/03/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/03/2018 | 212.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/03/2018 | 11346.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE E MEIO AMBIENTE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/03/2018 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, VIAGEM NO DIA 19 DE MAR?O DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/03/2018 | 100.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/03/2018 | 291.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/03/2018 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/03/2018 | 3680.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIAFEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/03/2018 | 981.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE AGENTES ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/03/2018 | 1340.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/03/2018 | 400.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA QUE TEM COMO OBJETIVO CONSTRUIR COLETIVAMENTE UMA AGENDA DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA, REALIZADO NO HOTEL TAMBAU NO DIA 21 DE MARCO DE 2018, VIAGEM NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/03/2018 | 1200.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PLANTOES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/03/2018 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA CAVALCANTE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 19 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/03/2018 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE DUAS DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADE SE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO HELIO VIANA (TRATAMENTO NO HOSPITAL DO TRAUMA) E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA LAURIZETE DANTAS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM ENDOCRINOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 19 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/03/2018 | 322.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO CPAS CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000360,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/03/2018 | 717.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000358,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/03/2018 | 2469.70 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000359,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/03/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/03/2018 | 3062.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/03/2018 | 2480.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 2007,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/03/2018 | 5588.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA , CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/03/2018 | 564.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MES DE 02/2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/03/2018 | 159.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/03/2018 | 9139.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/03/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/03/2018 | 1664.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO , CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/03/2018 | 3135.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXEC, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/03/2018 | 933.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2018 DA FOLHA CHEFE DE GABINETE EXEC, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/03/2018 | 36339.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/03/2018 | 3463.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 02/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/03/2018 | 4397.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/03/2018 | 892.20 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA (PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A REFERIDA ESCOLA), JOANA LACERDA, DOZINHA BENTO E AMELIA RANTES LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000361,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/03/2018 | 6494.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ,CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/03/2018 | 1563.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO , CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, DEBITADO EM 20/03/2018 - C/C ICMS 9937-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/03/2018 | 544.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/03/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N?00004/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/03/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE CANCELAMENTO N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/03/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/03/2018 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES (CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR HUMBERTO FELIX DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO TRAUMA), VIAGEM NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/03/2018 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE ELIANA LOPES LEITE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO A ATENCAO BASICA, REALIZADO NO HOTEL TAMBAU, VIAGEM NO DIA 20 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/03/2018 | 824.00 | 06317981000181 | REMOTORES - ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICOS E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/03/2018 | 556.00 | 06317981000181 | REMOTORES - ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO , QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICOS E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/03/2018 | 200.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/03/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR JOAO CAVALCANTE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 21 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/03/2018 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA O SENHOR ANTONIO JOSE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/03/2018 | 52.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DETINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?017274,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/03/2018 | 138.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DETINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?017268,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/03/2018 | 959.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/03/2018 | 2850.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/03/2018 | 6225.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/03/2018 | 2857.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/03/2018 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manuten??o da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/03/2018 | 200.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARA DE CONTROLE INTERNO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, VIAGEM NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/03/2018 | 260.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/03/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/03/2018 | 370.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/03/2018 | 300.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/03/2018 | 98.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001133 | 23/03/2018 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/03/2018 | 775.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIAREALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/03/2018 | 330.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/03/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNETDA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?13361, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/03/2018 | 70.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PSF DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?23876,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/03/2018 | 790.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/03/2018 | 370.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/03/2018 | 480.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A A RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA O NASF, CONFORME NOTA FISCAL DE N?40087,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/03/2018 | 390.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/03/2018 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA JOSEFA SERAFIM (TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA) E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE FATIMA HONORATO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL uNIVERSITARIO), VIAGEM NO DIA 23 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/03/2018 | 1150.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/03/2018 | 600.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 EM VEICULO, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/03/2018 | 450.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DAS ESCOLAS JOANA LACERDA, DOZINHA BENTO, AMELIA ARANTES LEITE E LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/03/2018 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?1000101,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/03/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?986,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/03/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/03/2018 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA NUNES FILHA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 26 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/03/2018 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA VALDECI CORREIA NUNES SOARES (TRATAMENTO COM NEUROLOGISTA) E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR MANOEL JOELIO JUNIOR (TRATAMENTO NO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE JULIANA KELLY DE LACERDA, VIAGEM NO DIA 26 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/03/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 26 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/03/2018 | 363.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, PLACA OET - 2732, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000113018,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/03/2018 | 700.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICO DE REBOQUE DA AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB - 3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/03/2018 | 150.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA GERALDA MARTINA PEREIRA (TRATAMENTO COM CARDIOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 26 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/03/2018 | 2427.75 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000019514,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001176 | 26/03/2018 | 8100.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, PLACA BPZ - 6379, PERIODO DE TRINTA DIAS TRABALHADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?20,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/03/2018 | 14312.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB - GARI, REFERENTE AO MES DE MARCO/2018. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001180 | 27/03/2018 | 16220.38 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2018 CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/03/2018 | 3200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PNEU DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/03/2018 | 300.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINO PARA FRANCISCA CLARINDA DANTAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001181 | 27/03/2018 | 20991.08 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, MES DE MARCO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/03/2018 | 600.00 | 00027492786867 | PAULO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DA PARTE ELETRICA REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572 USADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S, PARA REALIZAREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS E OUTROS PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/03/2018 | 1680.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALZIADAS E OUTROS PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/03/2018 | 1680.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, PLACA OET - 2732,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALZIADAS EOUTROS PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/03/2018 | 1340.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM EXAMES/CONSULTAS ESPECIALZIADAS E OUTROS PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/03/2018 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/03/2018 | 650.00 | 22381873000124 | ENTRE LINHAS - JOAO FRANCISDCO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?131,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/03/2018 | 1849.52 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Melhoramento da Sa?de Bucal da Popula??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/03/2018 | 2556.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000209,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2018 | 1430.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALRO CORRESPONDENTE A VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO CONSULTAS / EXAMES MEDICO, VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNG - 2492. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/03/2018 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/03/2018 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS,REFERENTE AO MES DE MARCO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/03/2018 | 1700.00 | 12754236000100 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CURSO DE INCLUSAO DIGITAL COM AULAS DIARIAS PARA DOCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E PUBLICO EM GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/03/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001182 | 27/03/2018 | 31486.62 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016, 07/2016 E 08/2017, (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/03/2018 | 5951.43 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/03/2018 | 495.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000004936, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/03/2018 | 67.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/03/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?29191 - 9 -AGUIARCRIANCAFELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/03/2018 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/03/2018 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/03/2018 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/03/2018 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/03/2018 | 954.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/03/2018 | 954.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/03/2018 | 954.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/03/2018 | 954.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/03/2018 | 954.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/03/2018 | 954.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALRO CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2018 | 954.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2018 | 954.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/03/2018 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/03/2018 | 954.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/03/2018 | 954.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/03/2018 | 2520.00 | 10963956000142 | ANTONIO PEDRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 140 (CENTO E QUARENTA) BOLSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE INSERCOES EM NOSSA PROGRAMACAO DOS ATOS LEGAIS; SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVINIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/03/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2018 | 57.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/03/2018 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2018 | 209.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2018 | 128.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2018 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/03/2018 | 71.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/03/2018 | 17407.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO - 703. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/03/2018 | 19000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO - 207 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2018 | 100.00 | 00030903696487 | RITA HONORATO DE SOUSA FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/03/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE, PLACA QFL -6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?2385,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/03/2018 | 600.00 | 00085519561400 | ROSITA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2018 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/03/2018 | 107.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/03/2018 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - EFETIVOS - CODIGO 28 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/03/2018 | 1250.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NO CEO - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO 20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/03/2018 | 4862.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO 20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/03/2018 | 7454.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO - 30. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0001204 | 28/03/2018 | 16276.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE, RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/03/2018 | 7466.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO - 2060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/03/2018 | 23891.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO - 2060 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2018 | 13251.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018- CODIGO 2050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2018 | 4865.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO 29. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/03/2018 | 5631.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO 29. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2018 | 2385.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONAODS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO 28 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/03/2018 | 150.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 26 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/03/2018 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA LAURIZETE DANTAS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 29 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/03/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL ALVES DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 29 DE MARCO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/03/2018 | 7987.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2018 | 23518.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO - 2070 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/03/2018 | 25968.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO - 2070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2018 | 2200.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO - 31 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2018 | 4461.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO - 702. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/03/2018 | 67.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2018 | 27505.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO 2030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/03/2018 | 11257.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO 2030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/03/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1363,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/03/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/03/2018 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO - 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2018 | 954.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. - CODIGO 2010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/03/2018 | 3291.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO - 2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/03/2018 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO, REFERENTE A MARCO DE 2018 - CODIGO - 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/03/2018 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO, REFERENTE A MARCO DE 2018 - CODIGO - 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/03/2018 | 194.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/03/2018 | 531.29 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A ENCARGOS COM AS INFORMA??ES JUNTO AS GFIPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/03/2018 | 2568.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO - 2040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/03/2018 | 1800.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/03/2018 | 6050.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 9? PARCELA DO PREM (PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL) DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/03/2018 | 2390.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/03/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ICMS, MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/03/2018 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/03/2018 | 128886.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO - 2081. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/03/2018 | 14787.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO 2082. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/03/2018 | 26882.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO - 2080. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/03/2018 | 40827.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISISONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. - CODIGO - 2081. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/03/2018 | 1688.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO - 2081. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5399 - 6 - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/03/2018 | 3180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - 2091. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/03/2018 | 15783.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO 2090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO - 2090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manuten??o da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/03/2018 | 6421.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO 2100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/03/2018 | 9015.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO - 2110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/04/2018 | 660.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o dos Programas B?sicos de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?277777 - 0 - AGUIARBPC ESCOLA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?29191 - 9 -AGUIARCRIANCAFELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunit?rio e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?28901 -8 - FMASAGUIAR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27788 - 6 - AGUIARBL GSUAS FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/04/2018 | 1.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27781 - 9 - FMAS AGUIARBL GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5399 - 6 - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/04/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?11519 - 3 - QSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/04/2018 | 1800.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICO DE MOTO TAXI EXECUTADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/04/2018 | 940.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/04/2018 | 1255.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/04/2018 | 352.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,10 (QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001019,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/04/2018 | 1500.00 | 00030139082468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CAPACITACAO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OFICINA DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/04/2018 | 14490.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1? PARTE DO FORNECIMENTO DE 4.294 (QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OFF - 8203 (700 LTS), PLACA OGE - 8840 (721 LTS), OGD - 1226 (300 LTS), NPR - 8043 (420 LTS), OFA - 7508 (910 LTS) OEC - 5539 (640 LTS) E OGE - 6650 (603 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001024,EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/04/2018 | 539.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 2? PARTE DO FORNECIMENTO DE 4.294 (QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OFF - 8203 (700 LTS), PLACA OGE - 8840 (721 LTS), OGD - 1226 (300 LTS), NPR - 8043 (420 LTS), OFA - 7508 (910 LTS) OEC - 5539 (640 LTS) E OGE - 6650 (603 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001024,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/04/2018 | 350.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/04/2018 | 300.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/04/2018 | 2850.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000, PLACA MOJ - 9389, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/04/2018 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/04/2018 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/04/2018 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/04/2018 | 77.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/04/2018 | 5.73 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 8799 - 8 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/04/2018 | 1.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDETE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9953 - 8 - IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/04/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/04/2018 | 210.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/04/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/04/2018 | 1900.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/04/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?5218,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/04/2018 | 242.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/04/2018 | 78.63 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/04/2018 | 91.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/04/2018 | 850.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE GAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/04/2018 | 400.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE GAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16825 - 4 - FMS - AGUIAR - FNS BLAFB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16826 - 2 - FMS - AGUIAR - FNS BLATB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16828 - 9 - FMS AGUIAR - FNS BLMAC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16829 - 7 - FMS - AGUIAR - FNS BlVGS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/04/2018 | 250.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA JOSE FERNANDES TIMOTEO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/04/2018 | 900.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E MOVEIS EXISTENTES NO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/04/2018 | 600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/04/2018 | 1150.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/04/2018 | 370.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SAMU | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/04/2018 | 218.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOALUGADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/04/2018 | 143.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/04/2018 | 225.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/04/2018 | 1810.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA CRECHE MUNIICPAL FRANCISCO CIRINO NUNES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/04/2018 | 315.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/04/2018 | 1690.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA E - SUS DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILAV FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/04/2018 | 1309.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 374 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, DESTINADA AO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E DA SECRETARIA DE SAUDE ,QUANDO NECESSITAREM REALIZAR CONSULTAS, EXAME S E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/04/2018 | 1808.10 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 441 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,10 (QUATROREAIS E DEZ CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA FICAR DOS PSF ?S PARA TRANSPORTE DE USUARIOS ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S E SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001021, EM ANEXO;. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/04/2018 | 2558.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 624 (SEISCENTOS E VINTE E QUATRO LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,10 (QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (400 LTS), FORD KA, PLACA OET - 2732 (150 LTS), PARA TRANSPORTE DE USUARIOS ENCAMINHADAS PELOS S PSF ?S E SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO E MOTO, PLACA OGG - 7247 - (52 LTS) E MOTOCICLETA, PLACA MNS - 2165 ( 22 LTS), LOTADAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/04/2018 | 640.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 183 (CENTO E OITENTA E TRES LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001026,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/04/2018 | 480.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE MARCO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00738,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/04/2018 | 989.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE MARCO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?19465,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/04/2018 | 1693.25 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 477 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,55 (TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DOSPSF ?S E SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000014984,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/04/2018 | 2290.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 560 (QUINHENTOS E SESSENTA) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,09 (QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S, E SECRETARIAS DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000014983,EM ANEXO;. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/04/2018 | 3296.54 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 560 (QUINHENTOS E SESSENTA LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,09 (QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (345 LTS) E FORD KA, PLACA OET - 2732 (461 LTS), PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000014983,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/04/2018 | 347.28 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 98 (NOVENTA E OITO REAIS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,55 (TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE N?0000014985,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/04/2018 | 1690.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA E - SUS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/04/2018 | 1852.00 | 29904378000100 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA 094.466.656 - 81 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DO PSF JOSE PAULINO DE OUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/04/2018 | 4819.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/04/2018 | 4819.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/04/2018 | 1060.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/04/2018 | 1860.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVO MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/04/2018 | 4438.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.268 (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (448 LTS) E CARRO PIPA, PLACA OGG- 8525 (820 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/04/2018 | 9968.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.848 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA (940 LTS), PATROL (362 LTS), RETROESCAVADEIRA (370 LTS), TRATOR NOVO (1.176 LTS) ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/04/2018 | 194.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, PLACA NQE - 7051, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000040993,EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/04/2018 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/04/2018 | 2000.00 | 10552853000190 | TRAKMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/04/2018 | 2150.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, PLACA NPS - 0089 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/04/2018 | 2300.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO - 491.637.364 - 20 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE (SIA, BPA, FPO,RAAS,SENES)INSTALACOES, ATUALIZACOES, MANUTENCOES, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/04/2018 | 1500.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CERIMONIAL DESTINADO A SECRETARIA AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/04/2018 | 4160.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSE EURIDES LIBERALINO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE 52 ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/04/2018 | 954.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/04/2018 | 2880.00 | 00027492786867 | PAULO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTOS DE AR CONDICIONADO, COM RECUPERACAO DE COMPRESSOR DE AR, TROCA DE MANGUEIRAS E RECARGA DE GAS, HIGIENIZACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/04/2018 | 100.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DSTINADAS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00000077863,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/04/2018 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/04/2018 | 600.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA SATURNINO VIEIRA, S/N? COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/04/2018 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/04/2018 | 1770.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/04/2018 | 400.00 | 00038056518487 | LAURITA QUARESMA SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/04/2018 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/04/2018 | 500.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULOO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/04/2018 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/04/2018 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS, SENDO O PRIMEIRO PISO COM SALA,GARAGEM,FORRO EM LAJE E O SEGUNDO PAVIMENTO COM QUARTO, COZINHA, VARANDA E BANHEIRO, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO MEDICO DOPROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/04/2018 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/04/2018 | 1890.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, N?403, DESTINADA A AMPARO, ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO,CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, REFERENTE AO MES DE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/04/2018 | 100.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/04/2018 | 3500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, N?660, JAGUARIBE, DESTINAO A AMPARO, ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO, CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA EDR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/04/2018 | 200.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/04/2018 | 954.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/04/2018 | 280.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/04/2018 | 48.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/04/2018 | 1162.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/04/2018 | 85.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/04/2018 | 2.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 283141 - 4 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/04/2018 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9953 - 8 - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/04/2018 | 2100.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. ONIBUS VOLARI, PLACAS: NPR - 8043, OGC - 5539, OGE - 8840, OGD - 1226, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE N?21,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/04/2018 | 900.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CERIMONIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO CRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/04/2018 | 1920.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA ATENDER A EQUIPE DO CRAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS INSCRITAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/04/2018 | 1360.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESLOCAMENTO DA EQUIPE PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO ASSISITDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MOI - 4027, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/04/2018 | 1900.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR CORRESPONDENTE A URNA FUNERARIA E TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR ANTONIO JOSES DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATE O SITIO RIACHO VERDE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?175,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/04/2018 | 1500.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE PARA A SEDE DO MUNICIPIO/TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX - 1924. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/04/2018 | 954.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO LAGOA PARA LECIONAR NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM MOTO, PLACA NPW - 5517 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/04/2018 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/04/2018 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/04/2018 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/04/2018 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/04/2018 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE PARA A SEDE DO MUNICIPIO/TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX - 1924. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/04/2018 | 3000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OXE - 9400. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/04/2018 | 3890.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGENS/DIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/04/2018 | 600.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 EM VEICULO, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001494 | 04/04/2018 | 1400.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/04/2018 | 220.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/04/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/04/2018 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO 1368DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/04/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/04/2018 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/04/2018 | 280.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00738,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/04/2018 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/04/2018 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/04/2018 | 1000.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/04/2018 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/04/2018 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/04/2018 | 890.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/04/2018 | 4930.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/04/2018 | 3160.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/04/2018 | 200.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/04/2018 | 940.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACADIB - 3439, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/04/2018 | 1300.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE), QUANDO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA,LOCALIZADA NA CIDADEDE PIANCO - PB, NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/04/2018 | 820.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PIANO, TRANSPORTANDO USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/04/2018 | 1200.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PLANTOES DURANTE O MES DE MARCO DE 2018 NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/04/2018 | 1834.68 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONEDNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELS PSF ?S -FRANCISCO PEREIRA, MARIA JUSSARA PEREIRA LEITE, ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA, WERLANIA SILVA PEREIRA, FRANCINILDA GOMES DE ASSIS, JOSEFA GERALDA DE SOUSA PEREIRA, MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO, CONFORME DECLARACAOES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/04/2018 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA VALDECI CORREIA NUNES SOARES (TRATAMENTO COM NEUROLOGISTA)NO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE, VIAGEM NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/04/2018 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE AUGUSTO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/04/2018 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR OCRRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARO E PREVENCAO DE REDE ESTRUTURADA E WIFI NAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/04/2018 | 954.00 | 00011180842413 | RODOLFO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/04/2018 | 480.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO OLHO D?AGUA DE FORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/04/2018 | 1200.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA QUE ESTAO REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/04/2018 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/04/2018 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS A VARRICAO, COLETA, RECOLHIMENTO EM VEICULO E PORTE DO RESIDUO SOLIDO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/04/2018 | 500.00 | 00004016066433 | RITA MARIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/04/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/04/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/04/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/04/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA PARA FICAR NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES FILHO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/04/2018 | 380.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A IMPRESSAO EM ESCALA CMYK E ENCADERNACOES PARA O CAPS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/04/2018 | 512.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENCADERNACOES E PLASTIFICAAO EM DOCUMENTOS DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/04/2018 | 600.00 | 00005894209412 | ELTON DE ARAUJO DAMACENO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PLANTOES DURANTE O MES DE MARCO DE 2018 NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/04/2018 | 130.00 | 00007905344444 | FERNANDA KELLY SILVA SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/04/2018 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PLANTOES DURANTE O MES DE MARCO DE 2018 NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/04/2018 | 1800.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE ALVENARIA EM MOVEIS DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), ESTOFAMENTO DE CADEIRAS, SUBSTITUICAO DE PECAS DE MADEIRAS E FERRO EM ARMARIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/04/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/04/2018 | 2240.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/04/2018 | 119.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/04/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/04/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:TOMADA DE PRECO N? 00013/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/04/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:TOMADA DE PRECO N? 00014/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/04/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:TOMADA DE PRECO N? 00015/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/04/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:TOMADA DE PRECO N? 00016/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/04/2018 | 1620.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGENS/DIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/04/2018 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/04/2018 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/04/2018 | 459.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES E IMPRESSAO COLORIDA PARA O CRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/04/2018 | 954.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM EQUIPE DO CRAS PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS NAS COMUNIDADES RURAIS ASSISTIDAS PELOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/04/2018 | 352.71 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/04/2018 | 1470.53 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/04/2018 | 234.61 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONENDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/04/2018 | 366.06 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONENDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE DO SITIO RIACHO VERDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/04/2018 | 31.90 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINAO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/04/2018 | 2601.18 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000000219,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/04/2018 | 804.86 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE CULTURA, PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000224,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/04/2018 | 254.55 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/04/2018 | 557.67 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/04/2018 | 127.34 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/04/2018 | 1370.70 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000221,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/04/2018 | 404.37 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/04/2018 | 204.12 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00000217,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/04/2018 | 1401.57 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00000213,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/04/2018 | 137.86 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/04/2018 | 80.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINANDO AOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E SAO JUSTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/04/2018 | 1500.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SOLDA EM OXIGENIO E RECUPERACAO DA GARRAFA, CILINDRO DA PATOLLA REFERENTE A MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO RANDON RD 406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/04/2018 | 337.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000394,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/04/2018 | 1500.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIGITADORA NO CAPS DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001433 | 09/04/2018 | 740.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO OS VEICUOS FORD KA, PLACA OET - 2732, GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534, AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA USO DE USUARIOS DO PSF ?S, QUANDO ENCAMINHADOS PARA REALIZAREM CONSULTAS /EXAMES MEDICO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?395,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001435 | 09/04/2018 | 59.12 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001436 | 09/04/2018 | 272.75 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001437 | 09/04/2018 | 509.70 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?09,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001438 | 09/04/2018 | 100.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?09,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/04/2018 | 1620.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, PLACA MQE - 3190 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001441 | 09/04/2018 | 643.76 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA,CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000014,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/04/2018 | 90.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/04/2018 | 160.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO N? RU3M13 DO SINSCAP 2018 - SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/04/2018 | 199.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497,LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001442 | 09/04/2018 | 905.79 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000015,EM AENXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/04/2018 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 CAMARAS DE AR E DOIS PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000004537,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/04/2018 | 200.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1? SEMINARIO MUNICIPAL: DIALOGANDO SOBRE O AUTISMO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 NA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001439 | 09/04/2018 | 384.67 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001440 | 09/04/2018 | 162.54 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/04/2018 | 990.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS COM TRASPORTE DE EQUIPE PARA VISITAS DE ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS NA ZONA RURAL E URBANA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTE O MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001486 | 10/04/2018 | 200.83 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE material de GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000205,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/04/2018 | 442.13 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000204,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/04/2018 | 195.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 BOTIJOES DESTINADOS AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000083,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/04/2018 | 680.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2018 | 92.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORERSPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2018 | 65.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000085,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/04/2018 | 1560.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000081,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/04/2018 | 130.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SETIMA REGIAO DE ENSINO, VIAGEM REALIZADA EM VEICULO D - 20, CABINE DUPLA, PLACA KJG - 4630. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/04/2018 | 2000.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A URNA FUNERARIA E TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR FRANCISCO HUMBERTONIO DA SILVA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE A CIDADE DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?576,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA CNM, DEBITADO EM 10/04/2018 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/04/2018 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA); TRT (JUSTICA DO TRABALHO 13? REGIAO); TRE(TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA); JUSTICA FEDERAL (5? REGIAO); TCE - PB (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA); DO - PB (DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA) ALEM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES; STJ (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA); STF (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL); TSE (SUPERIOR TRIBUNAL ELEITOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/04/2018 | 200.00 | 29149886000111 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2018 | 3151.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001487 | 10/04/2018 | 708.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA, LIMPEZA PUBLICA, MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/04/2018 | 3186.66 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDIDAS PELOS PSF ?S, JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000072,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/04/2018 | 150.00 | 00001592423477 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/04/2018 | 200.00 | 00006939115498 | MARIA JOSE FAUSTINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/04/2018 | 150.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2018 | 492.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/04/2018 | 4900.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS EITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OXO - 8935, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2018 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINO PARA JOSE DOS SANTOS DA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/04/2018 | 195.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000084,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2018 | 195.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TRES BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000082,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2018 | 450.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - ELETROENCEFALOGRAMA PARA MARIA JOICE PEREIRA CLAUDINO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2018 | 1030.00 | 00012701881862 | DAMIANA MEDEIROS DE MOURA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS EITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2018 | 430.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FOX, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, QUANDO PRECISAREM SE DESLOCAREM PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARAREALIZAR CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2018 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA DAMIANA GOMES DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2018 | 150.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA CAVALCANTE (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/04/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001482 | 10/04/2018 | 526.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000208,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001483 | 10/04/2018 | 183.05 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001484 | 10/04/2018 | 120.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001485 | 10/04/2018 | 300.35 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/04/2018 | 480.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/04/2018 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR, LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001500 | 11/04/2018 | 2670.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALORCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,ILUMINACAO PUBLICA, LIMPEZA PUBLICA, SECRETARIA DE CULTURA, REDE DE ESGOTO DA RUA ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000366,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/04/2018 | 200.00 | 00034295291404 | ANTONIO LIANDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/04/2018 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE E JOAO PESSOA, VIAGEM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/04/2018 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - ESPIROMETRIA PARA CLEIDE SOARES DA SILVA JUVENCIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/04/2018 | 32.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000295,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/04/2018 | 36.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000294,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/04/2018 | 84.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS PSF ?S - JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000293, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/04/2018 | 300.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB - 3783, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001497 | 11/04/2018 | 1602.60 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000364,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001498 | 11/04/2018 | 812.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000363,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001499 | 11/04/2018 | 581.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000362,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/04/2018 | 38.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO CIDE, MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/04/2018 | 144.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000296,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/04/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:RESULTADO DE HABILITACAO N?00006/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/04/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/04/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/04/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:TOMADA DE PRECO N?00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/04/2018 | 604.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000292, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001495 | 11/04/2018 | 675.10 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CRECHE NOVA, ESCOLA JOANA LACERDA, ESCOLA DOZINHA BENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000365,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/04/2018 | 52.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000297,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/04/2018 | 2604.00 | 00003241607470 | ANTONIO GREGORIO XAVIER | VALORCORRESPONDENT A COMPRA DE 1.302 (MIL, TREZENTOS E DOIS)LTS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/04/2018 | 164.72 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A ATAS/CERTIDOES DE ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0188,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/04/2018 | 1171.00 | 22307296000120 | JOSEFA FRANCIMARA SOARES FAUSTINO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 234,20 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO, VINTE) KGS DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/04/2018 | 954.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/04/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:TOMADA DE PRECO N?00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/04/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATOP DE CONTRATO N?00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/04/2018 | 1200.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 4? FORUM DOS PREFEITOS NOS DIAS 11,12 E 13 DE ABRIL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E DER, VIAGEM NOS DIAS 11,12 E 13 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/04/2018 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL PEREIRA CLAUDINO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/04/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR MATEUS DA SILVA NOBRE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HEMOCENTRO), VIAGEM NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/04/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/04/2018 | 580.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/04/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL ALVES DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/04/2018 | 200.00 | 00072668679400 | FRANCISCA ROSIMERE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/04/2018 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE FATIMA HONORATO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO), VIAGEM NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/04/2018 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO (PROTADOR DELEUCEMIA), SOB O REGISTRO HOSPITALAR N?446.688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/04/2018 | 700.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/04/2018 | 400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONER DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/04/2018 | 954.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/04/2018 | 1754.50 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?022009, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/04/2018 | 954.00 | 00009464494492 | DAMIANA MARIA APARECIDA ALVES | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/04/2018 | 954.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/04/2018 | 2949.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/04/2018 | 2790.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 28/02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/04/2018 | 1180.00 | 14141066000106 | CICERO VITAL DOS SANTOS ME - MADEREIRA SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CANOA DESTINADA AOS MORADORES DO SITIO LANCHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/04/2018 | 1252.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000631,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/04/2018 | 150.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0022015, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/04/2018 | 677.45 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?022005, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/04/2018 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA VALDECI CORREIA NUNES SOARES (REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DO TRAUMA EM CAMPINA GRANDE, VIAGEM NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/04/2018 | 50.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO JOAO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/04/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/04/2018 | 200.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/04/2018 | 617.44 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?021997,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/04/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/04/2018 | 520.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/04/2018 | 840.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE UM COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO E REPROGRAMACAO DO AUTOCLAVE E TROCA DE 02 (DOIS) ROLAMENTOS DO CONTRA - ANGULO DOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/04/2018 | 50.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO ALVES DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM UROLOGISTA), VIAGEM NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/04/2018 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, VIAGEM NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/04/2018 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/04/2018 | 650.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPRESSOR TORAXICO COM CORRECOES LATERAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/04/2018 | 520.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM MEDICO ESPECIALIZADO PARA GABRIELE NILHA SOARES JUVENCIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/04/2018 | 1000.00 | 17456166000110 | KL REPRESENTACOES LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO,DESRATIZACAO, PULVERIZACAO DO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/04/2018 | 900.00 | 17456166000110 | KL REPRESENTACOES LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO,DESRATIZACAO, PULVERIZACAO DO PSF DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, DEBITADO EM 17/04/2018 - C/C ICMS 9937-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/04/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:ATO REVOGATORIO N?00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/04/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:TOMADA DE PRECO N?00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/04/2018 | 202.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002249 | 18/04/2018 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/04/2018 | 2750.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, PLACA MQE - 3190, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/04/2018 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR OSCAR SOARES (TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA) , VIAGEM NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/04/2018 | 200.00 | 00072664673491 | JULIA RUFINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/04/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/04/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE SUA FILHA JOSEFA MARIA ALVES, VIAGEM NOS DIAS19 E 20 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/04/2018 | 180.00 | 00021426090153 | SEBASTIAO SOBREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM UM MOTOR DA GELEDEIRA DO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/04/2018 | 490.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO IBBL COMPACTBR IBBL, DESTINADO AO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/04/2018 | 490.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO IBBL COMPACTBR IBBL, DESTINADO AO PSF DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/04/2018 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DE ODONTOLOGIA NO CEO DE AGUIAR NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/04/2018 | 1775.00 | 17141737000127 | MARIA ERIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 POSTES DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO LAGOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001633 | 19/04/2018 | 1609.35 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, CEO, CAPS E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000213,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/04/2018 | 322.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DETINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?023085,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/04/2018 | 933.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 03/2018 DA FOLHA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001625 | 19/04/2018 | 5501.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GEENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000214,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001626 | 19/04/2018 | 3098.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000230 DE 19 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001627 | 19/04/2018 | 2727.92 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000231, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educa??o de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001628 | 19/04/2018 | 63.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000228,EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001630 | 19/04/2018 | 1797.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000227 DE 19 DE ABRIL DE 2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Pr?-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001631 | 19/04/2018 | 1272.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000229 DE 19 DE ABRIL DE 2018,EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001632 | 19/04/2018 | 4478.40 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000226 DE 19 DE ABRIL DE 2018,EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/04/2018 | 2596.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DETINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?023063,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/04/2018 | 144.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DETINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?023098,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/04/2018 | 699.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 03/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ,CONFORME GPS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/04/2018 | 1773.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 03/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO , CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/04/2018 | 3253.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 03/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/04/2018 | 37047.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/04/2018 | 5914.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 03/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/04/2018 | 4521.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 03/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ,CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/04/2018 | 1412.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO , CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/04/2018 | 3135.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 03/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXEC, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/04/2018 | 3846.00 | 07830598000195 | HELIO HENRIQUE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PACOTE AEREO - PASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA MARCHA DOS PREFEITOS A BRSILIA PROMOVIDA PELA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - IDA 20/05 INCLUINDO TAXAS DE EMBRAQUE INFRAERO; PACOTE DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA DE 20 A 24 DE MAIO NO GRAND BITTAR HOTEL CAT 5?, COM CAFE DA MANHA - PACOTE 3476 - HOSPEDE PREFEITO LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/04/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:TOMADA DE PRECO N?00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/04/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:TOMADA DE PRECO N?00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/04/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:TOMADA DE PRECO N?00019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/04/2018 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/04/2018 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/04/2018 | 8457.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 03/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/04/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 03/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/04/2018 | 564.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MES DE 03/2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/04/2018 | 2723.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/04/2018 | 646.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/04/2018 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001667 | 20/04/2018 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/04/2018 | 11382.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 03/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE E MEIO AMBIENTE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/04/2018 | 1344.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/04/2018 | 2046.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/04/2018 | 396.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/04/2018 | 981.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE AGENTES ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/04/2018 | 920.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/04/2018 | 4180.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, COMPETENCIA MARCO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/04/2018 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA - REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO)E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE , VIAGEM NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/04/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA RITA MARIA (REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA), VIAGEM NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/04/2018 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO O SEHOR LUIS NELSON DE SOUSA (REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/04/2018 | 3680.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/04/2018 | 1639.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 03/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAM?, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/04/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/04/2018 | 6898.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 03/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA , CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/04/2018 | 2915.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 03/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/04/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNETDA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?17899, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/04/2018 | 1150.00 | 00001007274417 | ALANE SILVA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CAPACITACAO NO MES DE ABRIL DE 2018, PARA O CORPO TECNICO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO PSF DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/04/2018 | 100.00 | 00012707693677 | JESSICA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/04/2018 | 2050.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/04/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:TOMADA DE PRECO N?00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/04/2018 | 1000.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SENHOR SEBASTIAO ANDRE BENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/04/2018 | 550.00 | 00044636058810 | GABRIEL SILVA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO LANCHA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO VERDE, LOCAL DE DIFICIL ACESSO EM VEICULO, PLACA MNO - 4593, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/04/2018 | 430.00 | 12606745000188 | WILPECAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001445,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001736 | 24/04/2018 | 31486.62 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016, 07/2016 E 08/2017, (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/04/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?1017,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/04/2018 | 100.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DA PARAIBA - JP, VIAGEM NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/04/2018 | 418.00 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COLETES SALVA VIDAS DESTINADOS AOS MORADORES DO SITIO LANCHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/04/2018 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/04/2018 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/04/2018 | 200.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/04/2018 | 400.00 | 15392938000171 | LOPES E BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS APARELHOS DE PRESSAO ADULTO METAL CINZA - BIC DESTINADOS AOS PSF ?S JOSE PAULINO DESOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/04/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO NERIS SOUSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/04/2018 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO AILMO XAVIER SOARES (REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITATIO), VIAGEM NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/04/2018 | 300.00 | 00004173556454 | DR. DAVI DIAS INOCENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/04/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA CAVALCANTE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) , VIAGEM NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEIN?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001737 | 24/04/2018 | 20991.08 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/04/2018 | 48.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001738 | 24/04/2018 | 16220.38 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/04/2018 | 14312.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB - GARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/04/2018 | 2943.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/04/2018 | 5464.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/04/2018 | 2900.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUBSTITUICAO DE TODA FIACAO E DIJUNTORES DO QUADRO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/04/2018 | 2512.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2018 | 200.00 | 00009438341471 | ADRIANA NAZINHA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9953 - 8 - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/04/2018 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?1000105,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/04/2018 | 1500.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE ENVIO DE POSTAGEM E CORRESPONDENCIAS PARA A COMUNICACAO EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR, PARA UTILIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/04/2018 | 1800.00 | 12754236000100 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CURSO DE INCLUSAO DIGITAL COM AULAS DIARIAS PARA DOCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E PUBLICO EM GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/04/2018 | 800.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE GAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/04/2018 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PALACIO DO GOVERNO ESTADUAL, DER, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PACTO DO GOVERNO DO ESTADO E ESCRITORIO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, VIAGEM NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/04/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/04/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/04/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/04/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N?00006/0HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2018 | 1685.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/04/2018 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF PARA ENCERRAMENTO DO CNPJ DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMELIA FREIRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/04/2018 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF PARA ENCERRAMENTO DO CNPJ DA ESCOLA MUNICIPAL DOZINHA BENTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/04/2018 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF PARA ENCERRAMENTO DO CNPJ DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GREGORIO DE SOUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/04/2018 | 58.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2018 | 954.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/04/2018 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/04/2018 | 954.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/04/2018 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2018 | 954.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/04/2018 | 954.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/04/2018 | 954.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/04/2018 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/04/2018 | 954.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/04/2018 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2018 | 900.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/04/2018 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/04/2018 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/04/2018 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/04/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?11519 - 3 - QSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/04/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N?00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/04/2018 | 2224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N?00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/04/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N?00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/04/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N?00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/04/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N?00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/04/2018 | 3.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 8799 - 8 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/04/2018 | 84.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2018 | 435.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2018 | 2000.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA E TROCA DE TODA FIACAO DA UNIDADE DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/04/2018 | 1394.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/04/2018 | 240.00 | 00002158720450 | ELAINE PACHU BRAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/04/2018 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DE ODONTOLOGIA NO CEO DE AGUIAR NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/04/2018 | 162.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2018 | 920.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIAREALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001786 | 26/04/2018 | 8100.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, PLACA BPZ - 6379, PERIODO DE TRINTA DIAS TRABALHADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?22,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/04/2018 | 8682.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO - 2060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/04/2018 | 23557.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO - 2060 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/04/2018 | 1300.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA QUE ESTAO REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/04/2018 | 13251.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018- CODIGO 2050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/04/2018 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NO CEO - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO 20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2018 | 3908.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO 20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/04/2018 | 3600.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - EFETIVOS - CODIGO 28 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/04/2018 | 2385.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONAODS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO 28 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/04/2018 | 9154.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO 29. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2018 | 4865.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO 29. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2018 | 8408.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO - 30. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/04/2018 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO - 31 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/04/2018 | 18500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO - 207 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/04/2018 | 4461.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2018 - CODIGO - 702. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/04/2018 | 16291.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO - 703. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/04/2018 | 22802.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO - 2070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/04/2018 | 24813.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO - 2070 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/04/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) , VIAGEM NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEIN?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/04/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE, PLACA QFL -6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?2424,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/04/2018 | 330.00 | 00006295615406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA BANDEIRA | VALOR CORRESPONDENTE ASERVICOS DE CONSERTO EM FRIZER DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/04/2018 | 1000.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORATORIO ANATOMOPATOLOGICO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ROLDAO BATISTA GUEDES NETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/04/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/04/2018 | 2568.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO - 2040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/04/2018 | 1800.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/04/2018 | 502.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5772 - X - DIVERSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/04/2018 | 155.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2018 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 - CODIGO - 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/04/2018 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 - CODIGO - 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/04/2018 | 954.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. - CODIGO 2010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/04/2018 | 3291.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO - 2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/04/2018 | 28141.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRI? DE 2018 - CODIGO 2030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/04/2018 | 10780.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO 2030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/04/2018 | 307.19 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/04/2018 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO - 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/04/2018 | 27609.53 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO - 2080. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/04/2018 | 86451.73 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO - 2081. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/04/2018 | 41877.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISISONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. - CODIGO - 2081. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/04/2018 | 14003.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO 2082. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/04/2018 | 48500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO - 2081. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5399 - 6 - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/04/2018 | 15783.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO 2090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/04/2018 | 4770.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO - 2090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/04/2018 | 3180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - CODIGO - 2091, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/04/2018 | 1204.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/04/2018 | 9015.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO - 2110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manuten??o da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/04/2018 | 6421.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 - CODIGO 2100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5399 - 6 - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2018 | 3890.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGENS/DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE ABRIL 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1389,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE INSERCOES EM NOSSA PROGRAMACAO DOS ATOS LEGAIS; SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVINIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2018 | 77.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2018 | 2593.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ICMS, MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2018 | 533.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A ENCARGOS COM AS INFORMA??ES JUNTO AS GFIPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X -FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2018 | 6050.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 10? PARCELA DO PREM (PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL) DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2018 | 48.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2018 | 2300.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO - 491.637.364 - 20 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE (SIA, BPA, FPO,RAAS,SENES)INSTALACOES, ATUALIZACOES, MANUTENCOES, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2018 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA - REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO)E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE E JOAO PESSOA , TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA CAVALCANTE (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) ,VIAGEM NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2018 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTCIPAR DA VIII REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2018 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCINETE MARIA DE CARVALHO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) , VIAGEM NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0001842 | 30/04/2018 | 16276.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE, RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/05/2018 | 4819.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001874 | 02/05/2018 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2018 | 1860.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVO MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001885 | 02/05/2018 | 835.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001991 | 02/05/2018 | 3696.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.056 (MIL E CINQUENTA E SEIS ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (328 LTS) E CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (728 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2018 | 1800.00 | 00002440654469 | ITAMAR MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL USADO NA RECUEPRACAO DA REDE DE ESGOTO DA UBS UNIDADE SE SAUDE DA FAMILIA JOSE PAULIO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL N?002871,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2018 | 1634.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?19902,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001876 | 02/05/2018 | 954.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001879 | 02/05/2018 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIGITADORA NO CAPS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2018 | 1900.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE ALVENARIA EM MOVEIS DO NASF (NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA), ESTOFAMENTO DE CADEIRAS, SUBSTITUICAO DE PECAS DE MADEIRAS E FERRO EM ARMARIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2018 | 1800.00 | 29904378000100 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA 094.466.656 - 81 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DO PSF DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001889 | 02/05/2018 | 1690.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA E - SUS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2018 | 1900.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DOS PREDIO DAS UNIDADES DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2018 | 86.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2018 | 265.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/05/2018 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2018 | 735.00 | 12130144000141 | MARIA JANILENE DA SILVA NOBREGA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DUAS PORCAS DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB - 3783, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2018 | 70.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/05/2018 | 460.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES - 053246.184 - 38 | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARO NA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SIUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA REALIZAR TRATAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00000182,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/05/2018 | 1195.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00738,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16825 - 4 - FMS - AGUIAR - FNS BLAFB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16828 - 9 - FMS AGUIAR - FNS BLMAC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16829 - 7 - FMS AGUIAR - FNS BLVGS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2018 | 120.00 | 00002656963486 | FRANCISCA MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2018 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR ARNALDO FREIRES FORMIGA DO NASCIMANTO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) , VIAGEM NO DIA 04 DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/05/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/05/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO N?00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: chamada publica n?00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2018 | 1900.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2018 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2018 | 34.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2018 | 47.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2018 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2018 | 15.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2018 | 221.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2018 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2018 | 253.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2018 | 131.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2018 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2018 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2018 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2018 | 132.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/05/2018 | 37.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2018 | 66.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001873 | 02/05/2018 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. ONIBUS VOLARI, PLACAS: NPR - 8043, OGC - 5539, OGE - 8840, OGD - 1226, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE N?23,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2018 | 1800.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICO DE MOTO TAXI EXECUTADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001886 | 02/05/2018 | 1035.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001888 | 02/05/2018 | 1800.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/05/2018 | 507.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/05/2018 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/05/2018 | 330.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2018 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16826 - 2 - FMS - AGUIAR - FNS BLATB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o dos Programas B?sicos de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27777 - 0 - AGUIARBPC ESCOLA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27788 - 6 - AGUIARBL GSUAS FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunit?rio e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?28901 -8 - FMASAGUIAR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?29191 - 9 -AGUIARCRIANCAFELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2018 | 660.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001881 | 02/05/2018 | 2154.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CERIMONIAL DESTINADO AO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0001943 | 03/05/2018 | 345.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES E IMPRESSAO COLORIDA PARA O CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0001941 | 03/05/2018 | 1900.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/05/2018 | 2.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 283141 - 4 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/05/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/05/2018 | 200.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001936 | 03/05/2018 | 372.41 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE105 (CENTO E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,55 (TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE N?0000015134,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001937 | 03/05/2018 | 3721.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 910 (NOVECENTOS E DEZ LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,09 (QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (500 LTS) E FORD KA, PLACA OET - 2732 (410 LTS), PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000015129,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001938 | 03/05/2018 | 668.22 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 188 (CENTO E OITENTA E OITO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,55 (TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?SE SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000015132,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001939 | 03/05/2018 | 2850.75 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 697 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,09 (QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S, E SECRETARIAS DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000015131,EM ANEXO;. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0001940 | 03/05/2018 | 3490.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0001942 | 03/05/2018 | 286.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A IMPRESSAO EM ESCALA CMYK E ENCADERNACOES PARA O CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001944 | 03/05/2018 | 300.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/05/2018 | 1890.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, N?403, DESTINADA A AMPARO, ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO,CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, REFERENTE AO MES DE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001887 | 03/05/2018 | 445.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001998 | 04/05/2018 | 600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001999 | 04/05/2018 | 900.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/05/2018 | 800.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/05/2018 | 2050.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/05/2018 | 954.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO EM PAPEL EM PAPEL NAS OFICINAS DO CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001949 | 04/05/2018 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR OCRRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARO E PREVENCAO DE REDE ESTRUTURADA E WIFI NAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/05/2018 | 1200.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PLANTOES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/05/2018 | 600.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA SATURNINO VIEIRA, S/N? COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/05/2018 | 200.00 | 00004130661426 | MARIA JOSE DE PAULA LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/05/2018 | 3375.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/05/2018 | 1300.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE), QUANDO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA,LOCALIZADA NA CIDADEDE PIANCO - PB, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/05/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA PARA FICAR NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/05/2018 | 3500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, N?660, JAGUARIBE, DESTINAO A AMPARO, ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO, CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA EDR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/05/2018 | 590.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/05/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA PARA FICAR NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/05/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA PARA FICAR NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/05/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/05/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA PARA FICAR NO PSF DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/05/2018 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001974 | 04/05/2018 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2018 | 500.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULOO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/05/2018 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/05/2018 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS, SENDO O PRIMEIRO PISO COM SALA,GARAGEM,FORRO EM LAJE E O SEGUNDO PAVIMENTO COM QUARTO, COZINHA, VARANDA E BANHEIRO, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO MEDICO DOPROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/05/2018 | 600.00 | 00005894209412 | ELTON DE ARAUJO DAMACENO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PLANTOES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/05/2018 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/05/2018 | 954.00 | 00011180842413 | RODOLFO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/05/2018 | 954.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/05/2018 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/05/2018 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/05/2018 | 950.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACADIB - 3439, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/05/2018 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001986 | 04/05/2018 | 730.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001987 | 04/05/2018 | 370.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SAMU | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/05/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/05/2018 | 150.00 | 00004847645430 | JOSEFA RODRIGUES DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/05/2018 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/05/2018 | 2150.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, PLACA NPS - 0089 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/05/2018 | 480.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO CAJUEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/05/2018 | 3000.00 | 11522387000162 | TRATAGUAS CONSULTORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTROLE E TRATAMENTO DE INFLUENTES DE QUALQUER NATUREZA E DE AGENTES FISICOS, QUIMICOS E BIOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/05/2018 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS A VARRICAO, COLETA, RECOLHIMENTO EM VEICULO E PORTE DO RESIDUO SOLIDO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5772 - X - DIVERSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/05/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9937 - 6-ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/05/2018 | 58.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N?5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/05/2018 | 1348.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0002014 | 04/05/2018 | 1200.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/05/2018 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE PARA A SEDE DO MUNICIPIO/TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX - 1924. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/05/2018 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/05/2018 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/05/2018 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/05/2018 | 3000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OXE - 9400. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/05/2018 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/05/2018 | 2850.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000, PLACA MOJ - 9389, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002000 | 04/05/2018 | 500.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/05/2018 | 1040.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000088,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?11519 - 3 - QSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/05/2018 | 800.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/05/2018 | 1450.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA ATENDER A EQUIPE DO CRAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS INSCRITAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/05/2018 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/05/2018 | 954.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/05/2018 | 954.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/05/2018 | 954.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALRO CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/05/2018 | 954.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/05/2018 | 990.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS COM TRASPORTE DE EQUIPE PARA VISITAS DE ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS NA ZONA RURAL E URBANA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/05/2018 | 954.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM EQUIPE DO CRAS PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS NAS COMUNIDADES RURAIS ASSISTIDAS PELOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/05/2018 | 1360.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESLOCAMENTO DA EQUIPE PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO ASSISITDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MOI - 4027, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/05/2018 | 58.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?29191 - 9 -AGUIARCRIANCAFELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/05/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/05/2018 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DO SAMU EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL ,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/05/2018 | 5720.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS EITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/05/2018 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PLANTOES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002034 | 07/05/2018 | 1400.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/05/2018 | 5000.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALOR CORRESPONDENTE POR ATENDIMENTO MEDICO COMO PSIQUIATRA NO CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001989 | 07/05/2018 | 3649.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 890 (OITOCENTOS E NOVENTA LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,10 (QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (545 LTS), FORD KA, PLACA OET - 2732 (240 LTS), PARA TRANSPORTE DE USUARIOS ENCAMINHADAS PELOS S PSF ?S E SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO E MOTO, PLACA OGG - 7247 - (85 LTS) E MOTOCICLETA, PLACA MNS - 2165 ( 20 LTS), LOTADAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001990 | 07/05/2018 | 1627.70 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 397 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,10 (QUATROREAIS E DEZ CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA FICAR DOS PSF ?S PARA TRANSPORTE DE USUARIOS ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S E SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001032, EM ANEXO;. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001993 | 07/05/2018 | 1508.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 431 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, DESTINADA AO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E DA SECRETARIA DE SAUDE ,QUANDO NECESSITAREM REALIZAR CONSULTAS, EXAME S E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001994 | 07/05/2018 | 805.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001037,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002017 | 07/05/2018 | 960.88 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?022,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002019 | 07/05/2018 | 587.73 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002020 | 07/05/2018 | 1006.02 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002021 | 07/05/2018 | 228.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002024 | 07/05/2018 | 217.40 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/05/2018 | 950.00 | 00027492786867 | PAULO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTOS DE REPARO EM PLACA ELETRONICA DE RADIO TRANSMISSOR COM TROCA DE CAPACITOR DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/05/2018 | 1750.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALRO CORRESPONDENTE A VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO CONSULTAS / EXAMES MEDICO, VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNG - 2492. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001992 | 07/05/2018 | 5232.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.495 (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA (420 LTS), PATROL (270 LTS), RETROESCAVADEIRA (299 LTS), TRATOR NOVO (506 LTS) ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/05/2018 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR, LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/05/2018 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002022 | 07/05/2018 | 426.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA,CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000018,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/05/2018 | 720.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000647,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/05/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5399 - 6 - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002023 | 07/05/2018 | 744.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUADROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000020,EM AENXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002025 | 07/05/2018 | 327.18 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/05/2018 | 600.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 EM VEICULO, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/05/2018 | 680.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/05/2018 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001988 | 07/05/2018 | 418.20 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 102 (CENTO E DOIS) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,10 (QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001030,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/05/2018 | 3348.00 | 00003241607470 | ANTONIO GREGORIO XAVIER | VALORCORRESPONDENT A COMPRA DE 1.674 (MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO) LTS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001996 | 07/05/2018 | 8480.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1? PARTE DO FORNECIMENTO DE 4.576 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OFF - 8203 (710 LTS), PLACA OGE - 8840 (586 LTS), OGD - 1226 (577 LTS), NPR - 8043 (615 LTS), OFA - 7508 (856 LTS) OEC - 5539 (640 LTS) E OGE - 6650 (592 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001033,EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001997 | 07/05/2018 | 7536.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 2? PARTE DO FORNECIMENTO DE 4.576 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OFF - 8203 (710 LTS), PLACA OGE - 8840 (586 LTS), OGD - 1226 (577 LTS), NPR - 8043 (615 LTS), OFA - 7508 (856 LTS) OEC - 5539 (640 LTS) E OGE - 6650 (592 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001033,EM ANEXO - PAGO COM | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0002016 | 07/05/2018 | 3085.61 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, CONFORMENOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002072 | 08/05/2018 | 3362.02 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002063 | 08/05/2018 | 1491.62 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002064 | 08/05/2018 | 333.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO TELECENTRO E SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000240, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002065 | 08/05/2018 | 134.82 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DA MERENDA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002070 | 08/05/2018 | 368.67 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002071 | 08/05/2018 | 2693.35 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/05/2018 | 3000.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10.000 (DEZ MIL)PARALELEPIPEDO GRANITICO PARA PAVIMENTACAO DA COMUNIDADE AVE MARIA A TITULO DE AJUDA, ONDE A COMUNIDADE ARCARA COM OS SERVICOS E DEMAIS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL E TERMO DE DOACACO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002061 | 08/05/2018 | 579.61 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE CULTURA, PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000243,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002062 | 08/05/2018 | 218.05 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000000242,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002076 | 08/05/2018 | 1968.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALORCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DA VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS BERNARDINO BENTO, AGENOR MENDES PERDROSA E JOAQUIM LOPES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000369,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/05/2018 | 40.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002058 | 08/05/2018 | 1927.27 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002059 | 08/05/2018 | 357.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002060 | 08/05/2018 | 216.28 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000244 DE 08 DE MAIO DE 2018,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002066 | 08/05/2018 | 526.86 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002067 | 08/05/2018 | 166.03 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002068 | 08/05/2018 | 67.82 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002069 | 08/05/2018 | 190.92 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002077 | 08/05/2018 | 2959.30 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002078 | 08/05/2018 | 2149.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PSF DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/05/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL ALVES DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) , VIAGEM NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/05/2018 | 100.00 | 00008810143469 | FRANCISCO HELIO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/05/2018 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR FELIPE GABRIEL ANDRADE MARTINS (TRATAMENTO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES) E SUA ACOMPANHANTE SUA M?E FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA MANOEL ALVES DA SILVA, VIAGEM NOS DIA 09 DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO ESTATICO E MOVEL PARA EVENTO PROMOVIDO PELOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO EM CAMPANHA PREVENTIVA CONTRA A DENGUE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/05/2018 | 460.00 | 19252387000100 | FRANCISCO FAGNER SOARES SOUSA AUTOPECAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, PLACA OET - 2732,DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E DA SECRETARIA DE SAUDE ,QUANDO NECESSITAREM REALIZAR CONSULTAS, EXAME S E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONOFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/05/2018 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MANOEL ALVES DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/05/2018 | 1214.80 | 00435963000894 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/05/2018 | 1987.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONEDNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELS PSF ?S - MARIA DE FATIMA TOME, KALIANE ERASMO DA SILVA ALVES, CAIO RENAN LACERDA, JOSEFA MARIA ALVES, MARIA JOSE ALVES RODRIGUES E NILDO JUNIOR N. ARAUJO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002092 | 09/05/2018 | 203.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002093 | 09/05/2018 | 206.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002095 | 09/05/2018 | 533.27 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000224,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002096 | 09/05/2018 | 465.97 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002097 | 09/05/2018 | 273.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002100 | 09/05/2018 | 1054.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002101 | 09/05/2018 | 765.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO OS VEICUOS FORD KA, PLACA OET - 2732, GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534, AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA USO DE USUARIOS DO PSF ?S, QUANDO ENCAMINHADOS PARA REALIZAREM CONSULTAS /EXAMES MEDICO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/05/2018 | 200.00 | 00009438341471 | ADRIANA NAZINHA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/05/2018 | 250.00 | 00007948642447 | MARIA DAS GRACAS TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/05/2018 | 300.00 | 00007645557400 | LETICIA LAIZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/05/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152018 | 0002074 | 09/05/2018 | 3610.43 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDIDAS PELOS PSF ?S, JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002102 | 09/05/2018 | 1108.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS (MAQUINAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002079 | 09/05/2018 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002082 | 09/05/2018 | 505.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, MATADOURO PUBLICO E PRACA MIGUEL ISIDIO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0002075 | 09/05/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?5315,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002081 | 09/05/2018 | 1507.51 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA, LIMPEZA PUBLICA, MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/05/2018 | 1034.25 | 22307296000120 | JOSEFA FRANCIMARA SOARES FAUSTINO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 206,85 (DUZENTOS E SEIS,OITENTA E CINCO) KGS DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002091 | 09/05/2018 | 657.05 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002098 | 09/05/2018 | 753.84 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002099 | 09/05/2018 | 111.65 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002103 | 09/05/2018 | 1533.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497,LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002094 | 09/05/2018 | 419.16 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000220,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2018 | 84.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2018 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTIJOES DESTINADOS AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002110 | 10/05/2018 | 2078.40 | 08953354000162 | FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002111 | 10/05/2018 | 209.87 | 08953354000162 | FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002113 | 10/05/2018 | 1682.40 | 08953354000162 | FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/05/2018 | 480.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002125 | 10/05/2018 | 1006.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/05/2018 | 954.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/05/2018 | 954.00 | 00009464494492 | DAMIANA MARIA APARECIDA ALVES | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/05/2018 | 954.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/05/2018 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2018 | 60.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2018 | 227.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/05/2018 | 1690.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CASA DA MEDICA DO PSF, CASA DOS PROFESSORES, SECRETARIA DE SAUDE,CASA DE APOIO, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/05/2018 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/05/2018 | 251.56 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO E EMOLUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/05/2018 | 59.19 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO E EMOLUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2018 | 500.42 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO E EMOLUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/05/2018 | 251.56 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO E EMOLUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/05/2018 | 59.19 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO E EMOLUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/05/2018 | 59.19 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO E EMOLUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/05/2018 | 23.27 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO E EMOLUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/05/2018 | 122.70 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO E EMOLUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/05/2018 | 500.42 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO E EMOLUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/05/2018 | 59.19 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO E EMOLUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA CNM, DEBITADO EM 10/05/2018 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9937 - 6-ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2018 | 3227.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 1?/60 PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/05/2018 | 5167.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/05/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2018 | 195.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TRES BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/05/2018 | 195.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002112 | 10/05/2018 | 5.55 | 08953354000162 | FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002114 | 10/05/2018 | 10.25 | 08953354000162 | FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002115 | 10/05/2018 | 16.00 | 08953354000162 | FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002116 | 10/05/2018 | 64.00 | 08953354000162 | FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2018 | 625.00 | 11897295000167 | CAVALCANTI AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S E SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2018 | 52.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2018 | 48.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002126 | 10/05/2018 | 501.35 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/05/2018 | 260.00 | 10963956000142 | ANTONIO PEDRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO EM ESTOFADOS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/05/2018 | 160.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/05/2018 | 82.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2018 | 490.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FOX, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, QUANDO PRECISAREM SE DESLOCAREM PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARAREALIZAR CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2018 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIA 10 DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/05/2018 | 1430.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PIANO, TRANSPORTANDO USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/05/2018 | 2520.00 | 00004937770403 | MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM OUTRAS LOCALIDADES, VIAGENS FEITAS EM VEICULO, PLACA KFR - 1612, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/05/2018 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/05/2018 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO (PROTADOR DELEUCEMIA), SOB O REGISTRO HOSPITALAR N?446.688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/05/2018 | 150.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VIAGEM NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/05/2018 | 108.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS PSF ?S - JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/05/2018 | 540.00 | 00034295291404 | ANTONIO LIANDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LAVAGEM DAS CAIXAS D ?AGUA DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/05/2018 | 500.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A SONORIZACAO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS/PACIENTES DO CAPS NO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/05/2018 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARGARIDA FREIRES (REALIZAR TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N?00019/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00024/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00025/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00026/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/05/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00028/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00027/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/05/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/05/2018 | 200.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/05/2018 | 2700.00 | 00001007274417 | ALANE SILVA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PALESTRA COM O TEMA SAUDE DA MULHER PARA OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/05/2018 | 665.88 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00030139082468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CAPACITACAO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OFICINA DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/05/2018 | 2635.00 | 23849661000191 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DIARIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/05/2018 | 1820.63 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/05/2018 | 954.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO LAGOA PARA LECIONAR NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, VIAGENS FEITAS EM MOTO, PLACA NPW - 5517 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/05/2018 | 435.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/05/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00011/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/05/2018 | 3345.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O NASF (SALA DE FISIOTERAPIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/05/2018 | 400.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/05/2018 | 200.00 | 00001227864400 | EVANDRO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/05/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA FREIRES DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) E GERALDO FRANCISCO DA SILVA ( HOSPITAL EDSON RAMALHO), VIAGEM NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/05/2018 | 150.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/05/2018 | 150.00 | 00001592423477 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/05/2018 | 140.00 | 00004685194403 | FRANCINETE SOARES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/05/2018 | 577.00 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/05/2018 | 344.50 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/05/2018 | 250.00 | 00015120730833 | MANOEL SALVIANO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/05/2018 | 150.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA CAVALCANTE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/05/2018 | 560.00 | 21606890000150 | METRACI - SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO UTERINO DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/05/2018 | 250.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA MATEUS A. SOARES DE SOUSA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/05/2018 | 710.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO N?000017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/05/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO N?00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/05/2018 | 1712.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N?00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/05/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO N?00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/05/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO N?00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, DEBITADO EM 15/05/2018 - C/C ICMS 9937-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/05/2018 | 400.00 | 00004662760445 | GILMARA LEANDRO NETA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, VIAGEM NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, DE ACORDO COM ALEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/05/2018 | 400.00 | 00003243512409 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E ESCRITORIO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, VIAGEM NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/05/2018 | 216.00 | 08020515000165 | CLAUDIA LUCIA DE SOUZA ANDRADE - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/05/2018 | 2400.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/05/2018 | 690.45 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/05/2018 | 1163.90 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/05/2018 | 2000.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 8799-8 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 16/05/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS N?00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/05/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS N?00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/05/2018 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA - REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO)E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE , VIAGEM NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/05/2018 | 600.00 | 00004016066433 | RITA MARIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/05/2018 | 600.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/05/2018 | 472.00 | 02301569000112 | CAMBOIM - ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA FUNCIONARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/05/2018 | 211.50 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A ACADEMIA DA SAUDE EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE E NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/05/2018 | 1000.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/05/2018 | 557.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5399 - 6 - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/05/2018 | 980.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACADIB - 3439. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002237 | 17/05/2018 | 1068.66 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/05/2018 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE FATIMA HONORATO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO), VIAGEM NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/05/2018 | 350.00 | 00034295445487 | JOANA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/05/2018 | 180.00 | 00006939115498 | MARIA JOSE FAUSTINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/05/2018 | 132.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO N?4795349 ENVIADO EM 17/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/05/2018 | 132.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO N?4795363 ENVIADO EM 17/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/05/2018 | 400.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,FUNASA (CONSORCIO DAS CASAS EM CONSTRUCAO) , CEHAP E CONTROLADORIA DO ESTADO DA PARAIBA, VIAGEM NO DIA 16 DE MAIO, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 8799-8 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/05/2018 | 564.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MES DE 04/2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/05/2018 | 633.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/05/2018 | 1412.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO , CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/05/2018 | 933.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 04/2018 DA FOLHA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/05/2018 | 3135.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 04/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXEC, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS N?00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/05/2018 | 8457.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 04/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/05/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 04/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/05/2018 | 200.00 | 00000120961482 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/05/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/05/2018 | 2915.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 04/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/05/2018 | 6825.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 04/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA , CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002256 | 18/05/2018 | 1066.07 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000247, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/05/2018 | 5914.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 04/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/05/2018 | 3080.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 04/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/05/2018 | 38305.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 04/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/05/2018 | 4521.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 04/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ,CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/05/2018 | 10475.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 04/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE E MEIO AMBIENTE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/05/2018 | 981.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 04/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE AGENTES ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/05/2018 | 4070.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 04/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF , CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/05/2018 | 7714.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 04/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAM?, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/05/2018 | 3435.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 04/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE AGENTES ACS , CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/05/2018 | 699.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 04/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ,CONFORME GPS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/05/2018 | 1983.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 04/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO , CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0002281 | 21/05/2018 | 2650.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, PLACA MQE - 3190, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/05/2018 | 250.00 | 00021942498420 | TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/05/2018 | 62.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/05/2018 | 300.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM(ORLANDO AUGUSTO DAMACENA & CIA LTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/05/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 21 DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/05/2018 | 250.00 | 00032316887449 | ROSEANE PELARI LEITAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/05/2018 | 200.00 | 00003697350480 | JOSEFA JOANA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/05/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/05/2018 | 1000.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SEU ESPOSO JOSE AMANCIO NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/05/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE A ART DE CONSTRUCAO DE BUEIRO E PASSAGEM MOLHADA NO DESVIO DO ACESSO DA COMUNIDADE LANCHA III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/05/2018 | 16.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/05/2018 | 15.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/05/2018 | 247.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/05/2018 | 196.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/05/2018 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/05/2018 | 572.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ESTADIA E ALIMENTACAO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O EVENTO DO 1? ECISP - ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERTAO PARAIBANO, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2018 NA FIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/05/2018 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/05/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/05/2018 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/05/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00004/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/05/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL N?700003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/05/2018 | 40.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/05/2018 | 130.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/05/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/05/2018 | 15.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/05/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?1046,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/05/2018 | 250.00 | 00003243945437 | MARIA RITA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/05/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/05/2018 | 638.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA AREA DA DERMATOLOGIA AO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/05/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA IDALINA TOME NETA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) VIAGEM NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/05/2018 | 86.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/05/2018 | 230.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/05/2018 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/05/2018 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA LUCENA GUEDES (TRATAMENTO NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA), VIAGEM NO DIA 22 DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/05/2018 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MARIA JAKELINE ALVES LEITE (CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 22 DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/05/2018 | 150.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EXAME POR IMAGEM,REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/05/2018 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MARIA JAKELINE ALVES LEITE (CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 28 DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002335 | 23/05/2018 | 20991.08 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/05/2018 | 2394.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/05/2018 | 266.18 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DETINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?032240,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/05/2018 | 270.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO PARA SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000005498,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/05/2018 | 200.00 | 00006743596400 | ELIZANGELA GONZAGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002334 | 23/05/2018 | 31486.62 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016, 07/2016 E 08/2017, (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162018 | 0002332 | 23/05/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?20171, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/05/2018 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/05/2018 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/05/2018 | 44.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/05/2018 | 92.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/05/2018 | 2833.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002336 | 23/05/2018 | 16220.38 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/05/2018 | 14312.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB - GARI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0002330 | 23/05/2018 | 5480.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BOLOS, TORTAS,SALGADOS,SANDUICHES,SUCOS DESTINADOS A EVENTO COMEMORATIVO DO DIAS DAS MAES DO GRUGO DE IDOSOS, MULHERES VIRTUOSAS, SCFV DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/05/2018 | 3180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - CODIGO - 2091, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/05/2018 | 9015.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO - 2110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manuten??o da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/05/2018 | 6421.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO 2100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/05/2018 | 23557.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO - 2060 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/05/2018 | 7466.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO - 2060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/05/2018 | 13251.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018- CODIGO 2050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/05/2018 | 2568.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO - 2040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/05/2018 | 3291.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO - 2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/05/2018 | 954.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. - CODIGO 2010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/05/2018 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO, REFERENTE A MAIO DE 2018 - CODIGO - 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/05/2018 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO, REFERENTE A MAIO DE 2018 - CODIGO - 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/05/2018 | 9826.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO 2030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/05/2018 | 30100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO 2030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/05/2018 | 102.24 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE REGISTRO DE IMOVEIS - REGISTRO DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/05/2018 | 18.12 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE REGISTRO DE IMOVEIS - REGISTRO DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/05/2018 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO - 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/05/2018 | 26882.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO - 2080. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/05/2018 | 14003.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO 2082. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/05/2018 | 41877.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISISONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. - CODIGO - 2081. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/05/2018 | 134689.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO - 2081. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/05/2018 | 15783.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO 2090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/05/2018 | 600.00 | 00004782486448 | EVA JOANA GREGORIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM SEU FILHO MAILSON FIRMINO LOURENCO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/05/2018 | 4770.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO - 2090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/05/2018 | 3908.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO 20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/05/2018 | 2385.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONAODS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO 28 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/05/2018 | 5819.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO 29. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/05/2018 | 24718.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO - 2070 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/05/2018 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NO CEO - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO 20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/05/2018 | 3600.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - EFETIVOS - CODIGO 28 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/05/2018 | 9154.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO 29. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/05/2018 | 8408.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO - 30. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/05/2018 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO - 31 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/05/2018 | 22100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO - 207 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/05/2018 | 4799.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO - 702. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/05/2018 | 16291.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO - 703. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/05/2018 | 22802.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO - 2070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/05/2018 | 180.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0002404 | 24/05/2018 | 2650.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, PLACA MQE - 3190, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/05/2018 | 94.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DETINADAS A ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?032794,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/05/2018 | 50.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO ALVES DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM UROLOGISTA), VIAGEM NO DIA 25 DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/05/2018 | 2129.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DETINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?032796,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N? 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/05/2018 | 954.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/05/2018 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/05/2018 | 954.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/05/2018 | 954.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/05/2018 | 954.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALRO CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002393 | 25/05/2018 | 1200.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/05/2018 | 954.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/05/2018 | 954.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/05/2018 | 954.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/05/2018 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/05/2018 | 954.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/05/2018 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/05/2018 | 1200.00 | 00025184555404 | MARIA DO CARMO GUEDES MOURA | VALRO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA OS SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/05/2018 | 954.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/05/2018 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o de Atividades de aprimoramento da Gest?o do SUAS - BLGSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/05/2018 | 67.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/05/2018 | 48.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA BDEBITADA DA CONTA N?29191 - 0 - AGUIARCRIANCAFELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/05/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO N?00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/05/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO N?00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/05/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:AVISO DE JULGAMENTO N?00011/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132018 | 0002421 | 28/05/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE INSERCOES EM NOSSA PROGRAMACAO DOS ATOS LEGAIS; SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVINIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002410 | 28/05/2018 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?1000110,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142018 | 0002413 | 28/05/2018 | 2873.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000019782,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0002419 | 28/05/2018 | 3890.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGENS/DIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/05/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE, PLACA QFL -6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?2466,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/05/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/05/2018 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA CAVALCANTE (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/05/2018 | 200.00 | 00014803720487 | FRANCISCO LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/05/2018 | 2520.00 | 00004937770403 | MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM OUTRAS LOCALIDADES, VIAGENS FEITAS EM VEICULO, PLACA KFR - 1612, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/05/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/05/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/05/2018 | 1800.00 | 12754236000100 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CURSO DE INCLUSAO DIGITAL COM AULAS DIARIAS PARA DOCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E PUBLICO EM GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/05/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5399 - 6 - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002425 | 29/05/2018 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/05/2018 | 2400.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA A SERVICO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DISCIPLINADA PELA LEI MUNICIPAL N?507/2014 E CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO (EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS) ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL NO SENADO, NA CAMARA FEDERAL, NOS MINISTERIOS, NA FUNASA E NO SETOR DE AUTARQUIAS: DAS PROPOSTAS, DAS EMENDAS PARLAMENTARES E DOS CONVENIOS CPM O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/05/2018 | 121.60 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:A PREGAO PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/05/2018 | 164.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/05/2018 | 536.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A ENCARGOS COM AS INFORMA??ES JUNTO AS GFIPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/05/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2018 | 1500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/05/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/05/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002445 | 30/05/2018 | 1900.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE ALVENARIA EM MOVEIS, JANELAS E PORTAS, SUBSTITUICAO DE PECAS DE MADEIRAS E FERRO EM ARMARIOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/05/2018 | 660.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/05/2018 | 2042.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ICMS, MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N?00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:CHAMADA PUBLICA N?00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:RESULTADO DE HABILITACAO N?00020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00025/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:RESULTADO DE HABILITACAO N?00023/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:TOMADA DE PRECO N?00031/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00024/2018.TOMADA DE PRECO N?00031/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00026/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/05/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00027/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/05/2018 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00028/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE TERMO ADITIVO N?0009/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/05/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002443 | 30/05/2018 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002450 | 30/05/2018 | 750.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/05/2018 | 1400.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001976,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0002439 | 30/05/2018 | 16276.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE, RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002442 | 30/05/2018 | 1800.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/05/2018 | 1800.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICO DE MOTO TAXI EXECUTADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002449 | 30/05/2018 | 1050.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2018 | 150.00 | 00003242728475 | JOSE DIODATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002474 | 30/05/2018 | 1603.29 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,09 (QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PLACA OET - 2732 PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S, E SECRETARIAS DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000015259,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002475 | 30/05/2018 | 2253.59 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,09 (QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000015262, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002476 | 30/05/2018 | 1373.81 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,55 (TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S E SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS,EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000015263,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002477 | 30/05/2018 | 332.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,55 (TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000015264,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002440 | 30/05/2018 | 1900.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DOS PREDIO DAS UNIDADES DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002441 | 30/05/2018 | 1690.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA E - SUS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2018 | 1800.00 | 29904378000100 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA 094.466.656 - 81 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA E REPARO DE PISO NO PREDIO DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002448 | 30/05/2018 | 515.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/05/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) VIAGEM NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002480 | 30/05/2018 | 1991.83 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,09 (QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000015258,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16826 - 2 - FMS - AGUIAR - FNS BLATB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16828 - 9 - FMS - AGUIAR - FNS - BLMAC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16829 - 7 - FMS AGUIAR - FNS BLVGS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16825 - 4 - FMS - AGUIAR - FNS BLAFB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/06/2018 | 1317.00 | 22307296000120 | JOSEFA FRANCIMARA SOARES FAUSTINO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 263,40 (DUZENTOS E SESSENTA E TRES, QUARENTA) KGS DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5399 - 6 - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00030139082468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CAPACITACAO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OFICINA D EMATEMATICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??o para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/06/2018 | 6050.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 7? PARCELA DO PREM (PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL) DO INSS. OBS: REEMPENHADO EM DECORRENCIA DA ANULA??O DO EMP. 226/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??o para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/06/2018 | 6050.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 8? PARCELA DO PREM (PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL) DO INSS. OBS: REEMPENHADO EM DECORRENCIA DA ANULA??O DO EMP. 1112/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??o para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/06/2018 | 6050.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 9? PARCELA DO PREM (PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL) DO INSS, OBS: REEMPENHADO EM DECORRENCIA DA ANULA??O DO EMP. 1577/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??o para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/06/2018 | 6050.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 10? PARCELA DO PREM (PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL) DO INSS, OBS: REEMPENHADO EM DECORRENCIA DA ANULA??O DO EMP. 1850/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o dos Programas B?sicos de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27777 - 0 - AGUIARBPC ESCOLA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27788 - 6 - AGUIARBL GSUAS FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?29191 - 9 -AGUIARCRIANCAFELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/06/2018 | 4819.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/06/2018 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0002489 | 04/06/2018 | 1150.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA QUE ESTAO REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0002491 | 04/06/2018 | 1800.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1? PARTE DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO DER QUE ESTAO REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS - PAGO COM RECURSOS DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0002492 | 04/06/2018 | 1110.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2? PARTE DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO DER QUE ESTAO REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS - PAGO COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/06/2018 | 3031.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/06/2018 | 480.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO ABOBORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0002597 | 04/06/2018 | 2850.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000, PLACA MOJ - 9389, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/06/2018 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS A VARRICAO, COLETA, RECOLHIMENTO EM VEICULO E PORTE DO RESIDUO SOLIDO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/06/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - x - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N?9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/06/2018 | 2.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 283141 - 4 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/06/2018 | 1189.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0002488 | 04/06/2018 | 1910.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURZENTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/06/2018 | 153.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/06/2018 | 261.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002501 | 04/06/2018 | 1196.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, SECRETARIA DE CULTURA, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N?00024/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/06/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N?00026/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N?00027/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/06/2018 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N?00028/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/06/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N?00010/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/06/2018 | 48.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5399 - 6 - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002500 | 04/06/2018 | 1025.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/06/2018 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/06/2018 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/06/2018 | 100.00 | 00030903696487 | RITA HONORATO DE SOUSA FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/06/2018 | 50.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE AUGUSTO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002483 | 04/06/2018 | 954.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002484 | 04/06/2018 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIGITADORA NO CAPS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/06/2018 | 954.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO EM PAPEL EM PAPEL NAS OFICINAS DO CAPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0002487 | 04/06/2018 | 549.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A IMPRESSAO EM ESCALA CMYK E CONFECCAO DE BANER PARA O CAPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0002490 | 04/06/2018 | 3490.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/06/2018 | 656.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?20368,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/06/2018 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA RAIMUNDA PAULA DE ANDRADE (TRATAMENTO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO), VIAGEM NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/06/2018 | 1980.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A RUA HENRIQUE DIAS, N?362, BAIRRO CONCEICAO, CAMPINA GRANDE - PB PARA SERVIR DE APOIO PARA AS PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO E SEUS ACOMPANHANTES E PARA OS MOTORISTAS EM TRANSITO A SERVICO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0002510 | 04/06/2018 | 520.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A ENCADERNACAO E CONFECCAO DE PLANFETOS PARA AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0002513 | 04/06/2018 | 500.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A IMPRESSAO EM ESCALA CMYK E ENCADERNACOES PARA O CAPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/06/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA PARA FICAR NO PSF DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/06/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/06/2018 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/06/2018 | 3500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, N?660, JAGUARIBE, DESTINAO A AMPARO, ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO, CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA EDR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/06/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA PARA FICAR NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/06/2018 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/06/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?29191 - 9 -AGUIARCRIANCAFELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/06/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0002512 | 04/06/2018 | 480.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS ESPECIALIZADA, ENCADERNACAO, IMPRESSAO COLORIDA E SCANER PARA O CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/06/2018 | 260.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/06/2018 | 502.34 | 00435963000894 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/06/2018 | 954.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM EQUIPE DO CRAS PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS NAS COMUNIDADES RURAIS ASSISTIDAS PELOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/06/2018 | 990.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS COM TRASPORTE DE EQUIPE PARA VISITAS DE ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS NA ZONA RURAL E URBANA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0002535 | 05/06/2018 | 282.66 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, CONFORMENOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002536 | 05/06/2018 | 102.47 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o de Atividades de aprimoramento da Gest?o do SUAS - BLGSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/06/2018 | 400.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO, VIAGEM NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27788 - 6 - AGUIARBL GSUAS FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/06/2018 | 87.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/06/2018 | 150.00 | 00044281420134 | LUIZ NELSON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/06/2018 | 1300.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE), QUANDO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA,LOCALIZADA NA CIDADEDE PIANCO - PB, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/06/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002527 | 05/06/2018 | 800.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SAMU | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002528 | 05/06/2018 | 940.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/06/2018 | 250.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002537 | 05/06/2018 | 449.98 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002538 | 05/06/2018 | 150.64 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002539 | 05/06/2018 | 297.64 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?09,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002540 | 05/06/2018 | 197.54 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PSF ?S DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?36,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/06/2018 | 240.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DO SAMU EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL ,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/06/2018 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DO CAPS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL ,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/06/2018 | 5300.00 | 00032645929400 | MARIA DO ROSARIO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS VIAGENS EM CAMPANHAS DE VACINACAO - AUTOMOVEL SAVEIRO 1.6, PLACA OFE - 8175, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/06/2018 | 954.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/06/2018 | 954.00 | 00011180842413 | RODOLFO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/06/2018 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/06/2018 | 200.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002557 | 05/06/2018 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/06/2018 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS, SENDO O PRIMEIRO PISO COM SALA,GARAGEM,FORRO EM LAJE E O SEGUNDO PAVIMENTO COM QUARTO, COZINHA, VARANDA E BANHEIRO, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO MEDICO DOPROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/06/2018 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/06/2018 | 600.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA SATURNINO VIEIRA, S/N? COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002564 | 05/06/2018 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/06/2018 | 540.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULOO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/06/2018 | 840.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PIANO, TRANSPORTANDO USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/06/2018 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FOX, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, QUANDO PRECISAREM SE DESLOCAREM PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARAREALIZAR CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0002584 | 05/06/2018 | 6500.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS EITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/06/2018 | 810.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/06/2018 | 160.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0002587 | 05/06/2018 | 1260.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACADIB - 3439. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0002588 | 05/06/2018 | 1900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0002589 | 05/06/2018 | 4290.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/06/2018 | 1200.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PLANTOES DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/06/2018 | 600.00 | 00005894209412 | ELTON DE ARAUJO DAMACENO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PLANTOES DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/06/2018 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PLANTOES DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/06/2018 | 1600.00 | 00012701881862 | DAMIANA MEDEIROS DE MOURA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS EITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002502 | 05/06/2018 | 1260.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002526 | 05/06/2018 | 1500.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/06/2018 | 170.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002542 | 05/06/2018 | 1079.82 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002543 | 05/06/2018 | 156.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Aquisi??o de ve?culo proveniente de Emenda Estadual (LEI Mun. 539/2018 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000222018 | 0002546 | 05/06/2018 | 50000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE AQUISI??O DE UM VEICULO VOYAGE CL MBP , CHASSI 9BWDB45U1JT150641, COR BRANCO CRISTAL, ANO-MODELO 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, CONV.629/2017 SEC-GOV.ESTADO/PM AGUIAR. NOTA FISCAL 000.036.205. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Aquisi??o de ve?culo proveniente de Emenda Estadual (LEI Mun. 539/2018 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000222018 | 0002548 | 05/06/2018 | 1950.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, COM A AQUISI??O DE UM VEICULO VOYAGE CL MBP , CHASSI 9BWDB45U1JT150641, COR BRANCO CRISTAL, ANO-MODELO 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, CONV.629/2017 SEC-GOV.ESTADO/PM AGUIAR. NOTA FISCAL 000.036.205. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0002550 | 05/06/2018 | 2150.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO CAITITU NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS - TURNO TARDE EM VEICULO CAMIONETA, PLACA OGB - 1467, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/06/2018 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/06/2018 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/06/2018 | 680.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/06/2018 | 954.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0002596 | 05/06/2018 | 2270.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0002599 | 05/06/2018 | 3000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OXE - 9400. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0002600 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE PARA A SEDE DO MUNICIPIO/TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX - 1924. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/06/2018 | 954.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO LAGOA PARA LECIONAR NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM MOTO, PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/06/2018 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/06/2018 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/06/2018 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/06/2018 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/06/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5399 - 6 - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/06/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?11519 - 3 - QSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/06/2018 | 1400.00 | 10963956000142 | ANTONIO PEDRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS EM ESTOFADOS DE CADEIRAS DOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS OGD - 126, NPR - 8043,OFA - 7508. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5399 - 6 - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002525 | 05/06/2018 | 1000.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002541 | 05/06/2018 | 446.22 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA,CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/06/2018 | 1243.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000671,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N?9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N?5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0002609 | 05/06/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?5364,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/06/2018 | 435.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/06/2018 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N?9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 06/06/2018 | 90.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA NA CONTA 6639-7, MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/06/2018 | 90.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA NA CONTA 6640-0, MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/06/2018 | 170.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICO REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: FRANCISCA BEATA MARCULINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002624 | 06/06/2018 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DE ODONTOLOGIA NO CEO DE AGUIAR NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/06/2018 | 120.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/06/2018 | 236.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152018 | 0002625 | 07/06/2018 | 5051.63 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDIDAS PELOS PSF ?S, JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192018 | 0002626 | 07/06/2018 | 1520.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DOAPORTE FINANCEIRO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002633 | 07/06/2018 | 826.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DEOLEOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAGP COM RECURSOS DO APORTE FINANCEIRO DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/06/2018 | 2300.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO - 491.637.364 - 20 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE (SIA, BPA, FPO,RAAS,SENES)INSTALACOES, ATUALIZACOES, MANUTENCOES, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/06/2018 | 17.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o dos Programas B?sicos da Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192018 | 0002663 | 07/06/2018 | 3960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD - 1226 LOTADO OS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO AORPE DA EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o dos Programas B?sicos da Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192018 | 0002664 | 07/06/2018 | 2780.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFF - 8203, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/06/2018 | 1900.00 | 00003241607470 | ANTONIO GREGORIO XAVIER | VALORCORRESPONDENT A COMPRA DE 950 (NOVECENTO E CINQUENTA REAIS) LTS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/06/2018 | 76.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o dos Programas B?sicos da Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192018 | 0002627 | 07/06/2018 | 2780.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOSONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE -= 8840 E OEC - 5539, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o dos Programas B?sicos da Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192018 | 0002628 | 07/06/2018 | 3960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR - 8043 E OGE - 6650, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/06/2018 | 76.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/06/2018 | 40.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO N?0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS N?00029/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/06/2018 | 2710.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST PECAS E MOLAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002629 | 07/06/2018 | 792.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS (MAQUINAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/06/2018 | 5649.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002615 | 08/06/2018 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/06/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA CNM, DEBITADO EM 08/06/2018 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/06/2018 | 3692.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??o para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/06/2018 | 6050.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 11? PARCELA DO PREM (PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL) DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??o para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/06/2018 | 3260.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS JUNTO A CONTA FPM CORRESPONDENTE A RFB PREV PARC. 60, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o dos Programas B?sicos da Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002630 | 08/06/2018 | 1748.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORM,E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o dos Programas B?sicos da Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00030139082468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CAPACITACAO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OFICINA DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 - PAGO COM RECURSOS DO APORTE FINANCEIROEDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o dos Programas B?sicos da Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/06/2018 | 2635.00 | 23849661000191 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DIARIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o dos Programas B?sicos da Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/06/2018 | 482.28 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO QSA - 2806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE FINANCEIRO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002654 | 08/06/2018 | 804.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002655 | 08/06/2018 | 1036.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o dos Programas B?sicos da Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/06/2018 | 2256.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o dos Programas B?sicos da Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/06/2018 | 1250.00 | 10963956000142 | ANTONIO PEDRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E COBERTURAS EM ESTOFADOS EM ONIBUS ESCOLARES, PLACAS OEC - 5539, OGE - 6650, OGE - 8840 E OFF - 8203, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o dos Programas B?sicos da Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002614 | 08/06/2018 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. ONIBUS VOLARI, PLACAS: NPR - 8043, OGC - 5539, OGE - 8840, OGD - 1226, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE N?25,EM ANEXO - PAGO COM APORTE DA EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/06/2018 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/06/2018 | 800.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS DE OFICINEIRA JUNTO AOS GRUPOS DE USUARIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/06/2018 | 150.00 | 00004847645430 | JOSEFA RODRIGUES DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/06/2018 | 480.00 | 00002054981400 | OSVALDO PEREIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO E REPARO NO FREIO DO SISTEMA ABS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/06/2018 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA CAVALCANTE PEREIRA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/06/2018 | 300.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/06/2018 | 48.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/06/2018 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA LEITE LUCENA (TRATAMENTO NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA), VIAGEM NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/06/2018 | 1360.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESLOCAMENTO DA EQUIPE PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO ASSISITDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA MNY - 3155 - PAGO COM RECURSOS DO APORTE FINANCEIRO DA ACAO SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0002695 | 11/06/2018 | 210.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 BOTIJOES DESTINADOS AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o dos Programas B?sicos de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002709 | 11/06/2018 | 2893.60 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL USADOO EM REPAROS CONSERTOS E ADAPTACOES, MELHORIAS DAS INSTALACOES DO PREDIO PROPRIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002733 | 11/06/2018 | 77.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000002058,EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0002737 | 11/06/2018 | 96.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/06/2018 | 4200.00 | 00013936271453 | ELIAS PEREIRA LEITE | VALRO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO GOL, PLACA MXR - 3045 NOS MESES DE ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002754 | 11/06/2018 | 1260.27 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002756 | 11/06/2018 | 57.37 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0002696 | 11/06/2018 | 140.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0002697 | 11/06/2018 | 210.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TRES BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/06/2018 | 150.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA ILDA MARIA DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0002700 | 11/06/2018 | 140.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CASA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/06/2018 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA mARIA RITA ALVES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/06/2018 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE JULIANA KELLY DE LACERDA, VIAGEM NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Melhoramento da Sa?de Bucal da Popula??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/06/2018 | 307.21 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/06/2018 | 150.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/06/2018 | 150.00 | 00001592423477 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002715 | 11/06/2018 | 35.75 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000260,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002716 | 11/06/2018 | 280.65 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002717 | 11/06/2018 | 298.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002718 | 11/06/2018 | 64.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000259,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002724 | 11/06/2018 | 912.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,65 (TRES REAIS E SESSENTA E CINCOCENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001046,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0002727 | 11/06/2018 | 120.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS PSF ?S - JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000345, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0002729 | 11/06/2018 | 32.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000348,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0002730 | 11/06/2018 | 60.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000346,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002732 | 11/06/2018 | 142.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002734 | 11/06/2018 | 2054.95 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 563 (QUINHENTOS E SESSENTA E TRES) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,65 (TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, DESTINADA AO TRANSPORTE DE USUARIOSDOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E DA SECRETARIA DE SAUDE ,QUANDO NECESSITAREM REALIZAR CONSULTAS, EXAME S E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO - PAGO COM APORTE DA SAUD | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002735 | 11/06/2018 | 2227.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 524 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,25 (QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA FICAR DOS PSF ?S PARA TRANSPORTE DE USUARIOS ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S E SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA SAUDE;. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002736 | 11/06/2018 | 5342.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.257 (MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,25 (QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (487 LTS), FORD KA, PLACA OET -2732 (392 LTS), PARA TRANSPORTE DE USUARIOS ENCAMINHADAS PELOS S PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO E MOTO, PLACA OGG - 7247 - (98 LTS) E MOTOCICLETA, PLACA MNS - 2165 (54 LTS) PAGO C/ APO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/06/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o dos Programas B?sicos da Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0002694 | 11/06/2018 | 70.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTIJOES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o dos Programas B?sicos da Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0002698 | 11/06/2018 | 2100.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTIJOES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM APORTE DA EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o dos Programas B?sicos da Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002705 | 11/06/2018 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR OCRRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARO E PREVENCAO DE REDE ESTRUTURADA E WIFI NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o dos Programas B?sicos da Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002710 | 11/06/2018 | 1546.30 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL USADO PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES DOS SITIOS SERRA DE SAO PEDRO E BOM SUCESSO NO MES DE MAIO DE 2018 - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o dos Programas B?sicos da Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/06/2018 | 2550.00 | 00008673430445 | PAULO HENRIQUE ALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECUPERACAO EM 04 BICOS INJETORES E EM CENTRAL DE BORDE DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOSO DO APORTE DA EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o dos Programas B?sicos da Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002713 | 11/06/2018 | 352.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 83 (OITENTA E TRES LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,10 (QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001039,EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o dos Programas B?sicos da Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002714 | 11/06/2018 | 14855.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE 4.070 (QUATRO MIL E SETENTA LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,65 (TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OFF - 8203 (760 LTS), PLACA OGE - 8840 (780LTS), OGD - 1226 (200 LTS), NPR - 8043 (450 LTS), OFA - 7508 (780 LTS) OEC - 5539 (490 LTS) E OGE - 6650 (610 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001042,EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE D | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002719 | 11/06/2018 | 1726.93 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002720 | 11/06/2018 | 947.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002721 | 11/06/2018 | 3636.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002723 | 11/06/2018 | 646.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0002728 | 11/06/2018 | 520.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000344, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002738 | 11/06/2018 | 554.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/06/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002722 | 11/06/2018 | 94.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0002731 | 11/06/2018 | 52.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002739 | 11/06/2018 | 147.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO NUNES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/06/2018 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N?00010/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/06/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N?00017/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/06/2018 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N?00018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/06/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N?00030/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/06/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N?00003/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precat?rios Judici?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/06/2018 | 71233.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIOS ATE A PRESENTE DATA EM ATENDIMENTO AO OFICIO N?01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002725 | 11/06/2018 | 3401.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 932 (NOVECENTOS E TRINTA E DOIS) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,65 (TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA (310 LTS), PATROL (372 LTS), RETROESCAVADEIRA (130 LTS), TRATOR NOVO (120 LTS) ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002726 | 11/06/2018 | 3613.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 990 (NOVECENTOS E NOVENTA ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,65 (TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVO), DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (350 LTS) E CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (640 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/06/2018 | 7500.00 | 26670516000137 | DM TERRAPLANAGEM E ALUGUEL DE MAQUINAS EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA WOLSWAGEM, MODELO 26.280,PLACA FJO - 1388, NO SERVICO DE TERRAPLANAGEM NA COMUNIDADE LANCHA, NO PERIODO DE 02 A 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/06/2018 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR, LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/06/2018 | 5.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA NA CONTA 26.778-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002763 | 12/06/2018 | 276.62 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000258,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002764 | 12/06/2018 | 1002.63 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE CULTURA, PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000259,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002758 | 12/06/2018 | 1875.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000269, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002759 | 12/06/2018 | 1797.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000271 DE 12 DE JUNHO DE 2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002760 | 12/06/2018 | 4478.40 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000267,EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educa??o de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002761 | 12/06/2018 | 63.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000270,EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Pr?-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002762 | 12/06/2018 | 1272.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000272,EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002765 | 12/06/2018 | 1881.81 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000250, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/06/2018 | 600.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 EM VEICULO, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002768 | 12/06/2018 | 638.52 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002769 | 12/06/2018 | 56.25 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000254, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002770 | 12/06/2018 | 539.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA, SATIRO CLEMENTINO DANTAS E ISOLADA COQUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000254, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002771 | 12/06/2018 | 68.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DOZINHA BENTO E AMELIA ARANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000255, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002772 | 12/06/2018 | 280.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA HORACIORAMALHO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000252, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002773 | 12/06/2018 | 67.34 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/06/2018 | 186.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 6508-0 TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002767 | 12/06/2018 | 2827.40 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000000249,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/06/2018 | 250.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE MANOEL SALVIANO HONORATO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/06/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002749 | 12/06/2018 | 48.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002751 | 12/06/2018 | 269.26 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002752 | 12/06/2018 | 270.58 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002753 | 12/06/2018 | 667.15 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002708 | 12/06/2018 | 1850.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CERIMONIAL DESTINADO A SECRETARIA AO NASF E ACADEMIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002757 | 12/06/2018 | 626.13 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00000260,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002755 | 12/06/2018 | 143.94 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00000256,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o de Atividades de aprimoramento da Gest?o do SUAS - BLGSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/06/2018 | 400.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO, VIAGEM NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o de Atividades de aprimoramento da Gest?o do SUAS - BLGSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/06/2018 | 400.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO, VIAGEM NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o dos Programas B?sicos de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/06/2018 | 1900.00 | 00004085368451 | ALAIDELON GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RETELHAMENTO, IMPERMEABILIZACAO DE CAIXA D ?A?GUA, TROCA DE RIPAS E CAIBROS NO PREDIO PROPRIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PERIODO - MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002774 | 12/06/2018 | 705.74 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002707 | 12/06/2018 | 3801.21 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27788 - 6 - AGUIARBL GSUAS FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002775 | 13/06/2018 | 846.88 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/06/2018 | 1150.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112018 | 0002783 | 13/06/2018 | 769.10 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?038262,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/06/2018 | 500.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A SONORIZACAO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS/PACIENTES DO CAPS NO MES DE MAIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002776 | 13/06/2018 | 759.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, SALA DE VACINAS, ACADEMIA DA SAUDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002777 | 13/06/2018 | 210.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE BORRACHARIA REALIZADO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/06/2018 | 2150.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000, PLACA JVP - 9673 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/06/2018 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE AUGUSTO DA SILVA, TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA, VIAGEM NO DIA 13DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112018 | 0002784 | 13/06/2018 | 635.99 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?038287, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002781 | 13/06/2018 | 1345.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112018 | 0002785 | 13/06/2018 | 1791.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002766 | 13/06/2018 | 3064.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OFF - 8203 , PLACA OGE - 8840, OGD - 1226, NPR - 8043, OFA - 7508, OEC - 5539 E OGE - 6650, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000406,EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o dos Programas B?sicos da Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/06/2018 | 335.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE FINANCEIRO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002796 | 13/06/2018 | 2000.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/06/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9937-6 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/06/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N?00005/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/06/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:AVISO DE JULGAMENTO N?00023/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:AVISO DE JULGAMENTO N?00020/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:RESULRADO DE HABILITACAO N?00005/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/06/2018 | 7993.30 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LT | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTNADO A ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO SITIO LAGOA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002794 | 13/06/2018 | 700.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIAREALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002795 | 13/06/2018 | 1860.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVO MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/06/2018 | 9.70 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6508-0 TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/06/2018 | 200.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262018 | 0002797 | 14/06/2018 | 144.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DETINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?038803,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262018 | 0002799 | 14/06/2018 | 140.70 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?038803,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/06/2018 | 250.00 | 00034295291404 | ANTONIO LIANDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002802 | 18/06/2018 | 8985.90 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/06/2018 | 55.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5399 - 6 - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002801 | 18/06/2018 | 2111.82 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/06/2018 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, DEBITADO EM 19/06/2018 - C/C ICMS 9937-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/06/2018 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SUDEMA E ESCRITORIO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, VIAGEM NOSDIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/06/2018 | 933.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXEC, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/06/2018 | 1412.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO , CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/06/2018 | 3135.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 05/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXEC, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/06/2018 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/06/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 05/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/06/2018 | 564.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MES DE 05/2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002831 | 20/06/2018 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/06/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/06/2018 | 1506.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/06/2018 | 8247.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 05/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/06/2018 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/06/2018 | 202.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/06/2018 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/06/2018 | 6825.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 05/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA , CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/06/2018 | 336.20 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA DISPENSA DE LINCENCA AMBIENTAL: PROJETO DE CONSTRUCAO DE BUEIRO E PASSAGEM MOLHADA DO SITIO LANCHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/06/2018 | 14312.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB - GARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002854 | 20/06/2018 | 16220.38 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/06/2018 | 2915.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 05/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/06/2018 | 3080.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 05/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/06/2018 | 38466.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/06/2018 | 5914.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 05/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/06/2018 | 1260.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUADROS BRANCO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIOAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Pr?-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002840 | 20/06/2018 | 1272.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002841 | 20/06/2018 | 2488.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002847 | 20/06/2018 | 4478.40 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002848 | 20/06/2018 | 1797.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000276 DE 20 DE JUNHO DE 2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educa??o de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002850 | 20/06/2018 | 63.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000275,EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002851 | 20/06/2018 | 1368.35 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PAGO COM FPM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002856 | 20/06/2018 | 31486.62 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016, 07/2016 E 08/2017, (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002866 | 20/06/2018 | 1603.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/06/2018 | 4521.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 05/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ,CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Melhoramento da Sa?de Bucal da Popula??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182018 | 0002803 | 20/06/2018 | 1871.90 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/06/2018 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA IDALINA TOME NETA SALVIANO (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/06/2018 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENO MARIA JAKELINE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA VALDECI CORREIA NUNES (TRATAMENTO MEDICO COM NEUROLOGISTA), VIAGEM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/06/2018 | 2433.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONEDNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELS PSF ?S -YANA S. PEREIRA, FRANCISCA SERAFIM, ANAIZA PEREIRA DE L. SILVA, GERALDA MARTINA PEREIRA, JOSE ROBERTO FERREIRA, FRANCINILDA GOMES SOARES, CARLOS PEREIRA LEITE, JOSEFA MARIA ALVES, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/06/2018 | 140.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/06/2018 | 10454.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 05/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE E MEIO AMBIENTE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/06/2018 | 3435.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/06/2018 | 8398.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 05/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAM?, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/06/2018 | 981.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE AGENTES ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/06/2018 | 4862.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Melhoramento da Sa?de Bucal da Popula??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182018 | 0002832 | 20/06/2018 | 742.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/06/2018 | 300.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000005024,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/06/2018 | 291.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICO REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0002838 | 20/06/2018 | 2850.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, PLACA MQE - 3190. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/06/2018 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR ADAO SEVERINO DA SILVA (REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA FAP), VIAGEM NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/06/2018 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARGARIDA FREIRES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/06/2018 | 420.00 | 00006756094459 | DAVI BATISTA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE SANFONEIRO E FORRO PE DE SERRA NO ARRAIA DO CAPS NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/06/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/06/2018 | 3000.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DE COMPRESSOR, TROCA DE SERPENTINA E EVAPORADOR, LIMPEZA DO SISTEMA, TROCA DE FILTRO E TROCA DE MANGUEIRAS EM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR - VEICULO FORD KA, PLACA OET - 2732 - PAGO COM APORTE DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002855 | 20/06/2018 | 20991.08 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/06/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/06/2018 | 699.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 05/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ,CONFORME GPS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/06/2018 | 270.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/06/2018 | 1983.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 05/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO , CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/06/2018 | 150.00 | 00005580776411 | ANA PAULA FARIAS MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/06/2018 | 93.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/06/2018 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/06/2018 | 300.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/06/2018 | 70.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/06/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162018 | 0002900 | 21/06/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?25821, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002858 | 21/06/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE MAIO 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1448,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/06/2018 | 101.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/06/2018 | 2568.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO - 2040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/06/2018 | 4096.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/06/2018 | 1700.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/06/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 8799 - 6 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9953-8 IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/06/2018 | 27982.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO 2030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/06/2018 | 9826.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO 2030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002899 | 25/06/2018 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?1000117,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/06/2018 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO - 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/06/2018 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 - CODIGO - 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/06/2018 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 - CODIGO - 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/06/2018 | 954.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. - CODIGO 2010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/06/2018 | 3291.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO - 2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N?00031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/06/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N?00020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/06/2018 | 13251.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018- CODIGO 2050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/06/2018 | 7784.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO - 2060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/06/2018 | 23657.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO - 2060 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/06/2018 | 27265.53 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO - 2080. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/06/2018 | 954.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/06/2018 | 954.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/06/2018 | 954.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/06/2018 | 954.00 | 00009464494492 | DAMIANA MARIA APARECIDA ALVES | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0002920 | 25/06/2018 | 3890.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGENS/DIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/06/2018 | 15783.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO 2090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/06/2018 | 4770.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO - 2090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/06/2018 | 500.00 | 18951706000102 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COROAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A FUNERAIS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003375 | 25/06/2018 | 209.87 | 08953354000162 | FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE 11519-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0002928 | 25/06/2018 | 1540.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/06/2018 | 23120.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/06/2018 | 24718.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO - 2070 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/06/2018 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NO CEO - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO 20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/06/2018 | 3908.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO 20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/06/2018 | 2385.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONAODS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO 28 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/06/2018 | 14838.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO - 703. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/06/2018 | 4461.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO - 702. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/06/2018 | 9154.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO 29. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/06/2018 | 6296.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO 29. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/06/2018 | 8408.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO - 30. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/06/2018 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO - 31 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/06/2018 | 950.00 | 00065450078234 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS EM CAIXA DE MARCHA COM TROCA DE ENGRENAGENS EM CARRO MODELO RENOUT MASTER AMBULANCIA - PLACA NQG - 1572, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/06/2018 | 410.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACAO JUNINA DO CAPS E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/06/2018 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COMA LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/06/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR ADAO SEVERINO DA SILVA, TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP, VIAGEM NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/06/2018 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARGARIDA FREIRES (TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002935 | 25/06/2018 | 1358.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002936 | 25/06/2018 | 11350.06 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/06/2018 | 67.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/06/2018 | 9015.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO - 2110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manuten??o da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/06/2018 | 6421.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/06/2018 | 3180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - CODIGO - 2091, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/06/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/06/2018 | 300.00 | 00009714134447 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/06/2018 | 700.00 | 12674768000120 | AGROSENA COM DE PROD AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Melhoramento da Sa?de Bucal da Popula??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/06/2018 | 110.75 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/06/2018 | 3415.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - EFETIVOS - CODIGO 28 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/06/2018 | 21735.16 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 - CODIGO - 207 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/06/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/06/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5399 - 6 - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/06/2018 | 14321.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - CODIGO 2082. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/06/2018 | 134614.74 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132018 | 0002932 | 26/06/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE INSERCOES EM NOSSA PROGRAMACAO DOS ATOS LEGAIS; SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVINIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/06/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/06/2018 | 135.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/06/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/06/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/06/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/06/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?1046,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/06/2018 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N?00023/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N?00006/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N?00005/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N?00006/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/06/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N?00001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/06/2018 | 132.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO N?4851916 ENVIADO EM 27/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/06/2018 | 700.00 | 00003782968417 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO LANCHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/06/2018 | 6274.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/06/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM COMPENSA??O DA CIP - CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/06/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM COMPENSA??O DA CIP - CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/06/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM COMPENSA??O DA CIP - CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/06/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM COMPENSA??O DA CIP - CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/06/2018 | 7493.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM COMPENSA??O DA CIP - CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0002933 | 27/06/2018 | 16276.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE, RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002929 | 27/06/2018 | 1900.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DOS PREDIO DAS UNIDADES DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/06/2018 | 2061.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/06/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE, PLACA QFL -6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?2508,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/06/2018 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA CLAUDIANA ERASMO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/06/2018 | 1980.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A RUA HENRIQUE DIAS, N?362, BAIRRO CONCEICAO, CAMPINA GRANDE - PB PARA SERVIR DE APOIO PARA AS PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO E SEUS ACOMPANHANTES E PARA OS MOTORISTAS EM TRANSITO A SERVICO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/06/2018 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE FATIMA HONORATO (TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO), VIAGEM NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/06/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA CAVALCANTE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/06/2018 | 60.00 | 12674768000120 | AGROSENA COM DE PROD AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/06/2018 | 211.29 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO SIENA, PLACA OGE - 5534, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/06/2018 | 221.29 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002941 | 28/06/2018 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002961 | 28/06/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9937-6 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/06/2018 | 954.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/06/2018 | 954.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALRO CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/06/2018 | 954.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/06/2018 | 954.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/06/2018 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/06/2018 | 48.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?29191 - 9 -AGUIAR CRIANCAFELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??o para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/06/2018 | 6050.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 12? PARCELA DO PREM (PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL) DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/06/2018 | 2146.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/06/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ICMS, MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/06/2018 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/06/2018 | 224.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:DECRETO N?00009/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/06/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO TOMAZ (REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000172018 | 0003019 | 29/06/2018 | 4180.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/06/2018 | 41877.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISISONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/06/2018 | 2406.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/07/2018 | 1435.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000009634, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/07/2018 | 1.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6508-0 TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/07/2018 | 2019.00 | 24293755000190 | ONOFRE - FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM APORTE DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16825 - 4 - FMS - AGUIAR - FNS BLAFB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16826 - 2 - FMS - AGUIAR - FNS BLATB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16828 - 9 - FMS AGUIAR - FNS BLMAC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16829 - 7 - FMS AGUIAR - FNS BLVGS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0002991 | 02/07/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27788 - 6 - AGUIARBL GSUAS FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?29191 - 9 -AGUIARCRIANCAFELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o dos Programas B?sicos de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27777 - 0 - AGUIARBPC ESCOLA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?29191 - 9 -AGUIARCRIANCAFELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003001 | 03/07/2018 | 660.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o dos Programas B?sicos de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/07/2018 | 954.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM EQUIPE DO CRAS PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS NAS COMUNIDADES RURAIS ASSISTIDAS PELOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/07/2018 | 990.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS COM TRASPORTE DE EQUIPE PARA VISITAS DE ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS NA ZONA RURAL E URBANA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/07/2018 | 128.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/07/2018 | 43.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/07/2018 | 16.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/07/2018 | 39.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003002 | 03/07/2018 | 2000.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/07/2018 | 2000.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/07/2018 | 138.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/07/2018 | 105.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/07/2018 | 16.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/07/2018 | 234.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/07/2018 | 283.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/07/2018 | 1566.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/07/2018 | 536.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO publico municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/07/2018 | 58.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/07/2018 | 2.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 283141 - 4 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/07/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/07/2018 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS A VARRICAO, COLETA, RECOLHIMENTO EM VEICULO E PORTE DO RESIDUO SOLIDO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003006 | 03/07/2018 | 1860.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVO MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003007 | 03/07/2018 | 670.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003011 | 03/07/2018 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimenta??o de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162016 | 0003018 | 03/07/2018 | 43495.63 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS PROJETADAS 04 E 05, RUA SEVERINO ARA?JO - B.EVANDRO CABRAL, MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB. CONTRATO DE REPASSE 1022694 - 24/2015 - PMA / MINISTERIO DASCIDADES. NFS N? 72/2018. | 00052016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003043 | 03/07/2018 | 2850.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000, PLACA MOJ - 9389, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/07/2018 | 480.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO ABOBORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/07/2018 | 4819.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/07/2018 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/07/2018 | 39.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/07/2018 | 540.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULOO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/07/2018 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/07/2018 | 208.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/07/2018 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MARIA JAKELINE ALVES LEITE (CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 03 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/07/2018 | 300.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003060 | 03/07/2018 | 35970.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PLANTOES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/07/2018 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PLANTOES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/07/2018 | 600.00 | 00005894209412 | ELTON DE ARAUJO DAMACENO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PLANTOES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/07/2018 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003077 | 03/07/2018 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/07/2018 | 600.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA SATURNINO VIEIRA, S/N? COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/07/2018 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS, SENDO O PRIMEIRO PISO COM SALA,GARAGEM,FORRO EM LAJE E O SEGUNDO PAVIMENTO COM QUARTO, COZINHA, VARANDA E BANHEIRO, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO MEDICO DOPROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003080 | 03/07/2018 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/07/2018 | 200.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003147 | 03/07/2018 | 2850.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, PLACA MQE - 3190. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/07/2018 | 600.00 | 00006626709496 | FRANCISCA BENTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003129 | 03/07/2018 | 4090.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL LTS )DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 ( 275 LTS),FORD KA, PLACA OET - 2732 (380 LTS) E VOYAGE, PLACA QSA -2806 (345 LTS), PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000015449,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003130 | 03/07/2018 | 1437.25 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 405 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S E SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000015451,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003131 | 03/07/2018 | 311.42 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 88 LTS DE OLEO DIESE DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000015452,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003132 | 03/07/2018 | 1901.85 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 465 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000015450, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003113 | 03/07/2018 | 1900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/07/2018 | 2520.00 | 00004937770403 | MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM OUTRAS LOCALIDADES, VIAGENS FEITAS EM VEICULO, PLACA KFR - 1612, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/07/2018 | 450.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM EXAMES PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002992 | 03/07/2018 | 1606.50 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?19028,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002993 | 03/07/2018 | 2136.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/07/2018 | 79.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003003 | 03/07/2018 | 1800.00 | 29904378000100 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA 094.466.656 - 81 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA E REPARO DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003004 | 03/07/2018 | 1790.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSERTO EM JANELAS E PORTAS DE MADEIRAS E EM PORTAO DE FERRO E ARMARIOS DE ACO DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003008 | 03/07/2018 | 440.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003012 | 03/07/2018 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIGITADORA NO CAPS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003014 | 03/07/2018 | 1690.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA E - SUS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 - PAGO COM APORTE DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0003015 | 03/07/2018 | 400.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A IMPRESSAO EM ESCALA CMYK E ENCADERNACOES PARA O CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0003016 | 03/07/2018 | 480.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A IMPRESSAO EM ESCALA CMYK E ENCADERNACOES PARA O SAMU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0003017 | 03/07/2018 | 320.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS ESPECIALIZADAS, ENCADERNACAO,IMPRESSAO COLORIDA E SCANER PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 - PAGO COM APORTE DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/07/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003688 | 03/07/2018 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIGITADORA NO CAPS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/07/2018 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003005 | 03/07/2018 | 1800.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICO DE MOTO TAXI EXECUTADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003009 | 03/07/2018 | 1205.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003013 | 03/07/2018 | 1800.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/07/2018 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/07/2018 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/07/2018 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/07/2018 | 911.50 | 22307296000120 | JOSEFA FRANCIMARA SOARES FAUSTINO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 182,30 (CENTO E OITENTA E DOIS, TRINTA) KGS DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?11519 - 3 - QSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002990 | 03/07/2018 | 2639.05 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003044 | 03/07/2018 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE PARA A SEDE DO MUNICIPIO/TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX - 1924. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/07/2018 | 954.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO LAGOA PARA LECIONAR NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, VIAGENS FEITAS EM MOTO, PLACA NPW - 5517 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003046 | 03/07/2018 | 2150.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO CAITITU NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS - TURNO TARDE EM VEICULO CAMIONETA, PLACA OGB - 1467, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003047 | 03/07/2018 | 3000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OXE - 9400. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/07/2018 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003053 | 03/07/2018 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/07/2018 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003055 | 03/07/2018 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003059 | 04/07/2018 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. ONIBUS VOLARI, PLACAS: NPR - 8043, OGC - 5539, OGE - 8840, OGD - 1226, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE N?28,EM ANEXO - PAGO COM APORTE DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003088 | 04/07/2018 | 680.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003093 | 04/07/2018 | 1750.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003127 | 04/07/2018 | 1058.21 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003027 | 04/07/2018 | 1800.00 | 30463992000154 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CURSO DE INCLUSAO DIGITAL COM AULAS DIARIAS PARA DOCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E PUBLICO EM GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003030 | 04/07/2018 | 1225.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003154 | 04/07/2018 | 1002.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003155 | 04/07/2018 | 1007.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/07/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003287 | 04/07/2018 | 88810.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/07/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHOR GERALDO FRANCISCO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E MARGARIDA MARIA ALVES, VIAGEM NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/07/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A MENOR JULYANA SARMENTO DE SOUSA (CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE FRANCISCA LUCILENA, VIAGEM NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003153 | 04/07/2018 | 1502.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, SALA DE VACINAS, ACADEMIA DA SAUDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/07/2018 | 1350.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PIANO, TRANSPORTANDO USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0003117 | 04/07/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA PARA FICAR NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/07/2018 | 3500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, N?660, JAGUARIBE, DESTINAO A AMPARO, ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO, CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA EDR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0003119 | 04/07/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA PARA FICAR NO PSF DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003120 | 04/07/2018 | 200.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003121 | 04/07/2018 | 160.77 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS - PSF JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003122 | 04/07/2018 | 272.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003123 | 04/07/2018 | 90.96 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003125 | 04/07/2018 | 36.39 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/07/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE ELIANA LOPES LEITE, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PARA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/07/2018 | 954.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO EM PAPEL EM PAPEL NAS OFICINAS DO CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003024 | 04/07/2018 | 954.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003029 | 04/07/2018 | 255.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE BORRACHARIA REALIZADO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/07/2018 | 160.00 | 00001911965417 | MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/07/2018 | 200.00 | 00001911965417 | MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003084 | 04/07/2018 | 700.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZA??O E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003085 | 04/07/2018 | 960.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARO, HIGIENIZA??O E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003086 | 04/07/2018 | 300.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003087 | 04/07/2018 | 850.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CONSERTOS EM 02 REFRIGERADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/07/2018 | 200.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA A MENOR DEUZARLEIDE PAULO LEITE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003092 | 04/07/2018 | 1020.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACADIB - 3439 NO MES DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0003094 | 04/07/2018 | 3700.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0003095 | 04/07/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003099 | 04/07/2018 | 245.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003104 | 04/07/2018 | 556.25 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/07/2018 | 1360.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, DURENTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003107 | 04/07/2018 | 6695.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS EITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/07/2018 | 690.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/07/2018 | 300.00 | 00004460395436 | MARIA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/07/2018 | 221.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/07/2018 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FOX, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, QUANDO PRECISAREM SE DESLOCAREM PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARAREALIZAR CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/07/2018 | 3580.00 | 00010894705415 | LUZIMAR COELHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CAIXA SATELITE, PLANETARIA E PINO DE CAIXA DE CAMBIO CARRO RENAULT MASTER AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572 - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/07/2018 | 1700.00 | 00010894705415 | LUZIMAR COELHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARO DE CUBOS DE RODA DIANTEIRA COM REMONTAGEM E ALINHAMENTO DOS DISCOS DE FREIO DO CARRO CITROEN JUMPER, PLACA QFB - 3783. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003070 | 04/07/2018 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DE ODONTOLOGIA NO CEO DE AGUIAR NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0003098 | 04/07/2018 | 2500.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO DER QUE ESTAO REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0003150 | 04/07/2018 | 1110.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA QUE ESTAO REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003058 | 04/07/2018 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003026 | 04/07/2018 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003028 | 04/07/2018 | 775.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9953 - 8 - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/07/2018 | 87.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/07/2018 | 410.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE GAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0003097 | 04/07/2018 | 2100.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/07/2018 | 76.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003126 | 04/07/2018 | 100.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003128 | 04/07/2018 | 428.96 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/07/2018 | 585.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/07/2018 | 336.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE COTRATO N?00020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/07/2018 | 128.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:PREGAO PRESENCIAL N?0008/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/07/2018 | 200.00 | 00007665488480 | MARTINHO BATISTA GUEDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO CHEFE DE GABINETE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PUBLIC SOFT, VIAGEM NO DIA 04 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/07/2018 | 112.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE TERMO ADITIVO N?0002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/07/2018 | 144.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003089 | 04/07/2018 | 350.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SALA ONDE FUNCIONA OS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003100 | 04/07/2018 | 102.67 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003105 | 04/07/2018 | 100.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0003115 | 04/07/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o dos Programas B?sicos de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003124 | 04/07/2018 | 201.43 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27788 - 6 - AGUIARBL GSUAS FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o dos Programas B?sicos de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/07/2018 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/07/2018 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/07/2018 | 800.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000684,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/07/2018 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR, LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/07/2018 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152018 | 0003135 | 05/07/2018 | 4654.08 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDIDAS PELOS PSF ?S, JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/07/2018 | 280.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/07/2018 | 400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/07/2018 | 400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/07/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA LUIZ FERNANDES VALDIVINO ALVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/07/2018 | 500.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A SONORIZACAO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS/PACIENTES DO CAPS NO MES DE JUNHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/07/2018 | 100.00 | 00000120961482 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/07/2018 | 1300.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE), QUANDO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA,LOCALIZADA NA CIDADEDE PIANCO - PB, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/07/2018 | 1100.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO ESTATICO E MOVEL PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO NASF,ACADEMIA DA SAUDE E VACINAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/07/2018 | 400.00 | 24593054000176 | FRANCISCO DIEGO DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPINDENTE A SERVICO DE CONSERTO EM RECEPTOR E TV DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/07/2018 | 375.00 | 06317981000181 | REMOTORES - ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE TRINCA E PLAINAGE REALIZADO NO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/07/2018 | 680.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/07/2018 | 600.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 EM VEICULO, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/07/2018 | 1200.00 | 23849661000191 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CADERNOS DE CALIGRAFIA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003156 | 06/07/2018 | 4600.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/07/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO RONALDO RODRIGUES DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E MARIA DE FATIMA HONORATO DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO), VIAGEM NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/07/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA IDALINA TOME NETA SALVIANO, (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 06 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/07/2018 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA RAQUEL JUVENCIO DE LACERDA SOUSA (TRATAMENTO COM ANGIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE ANA PAULA JUVENCIO DE SOUSA LACERDA, VIAGEM NO DIA 06 DE JULHO 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/07/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/07/2018 | 1446.15 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONEDNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELS PSF ?S -YANA S , CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/07/2018 | 480.00 | 00010609235486 | RUAN MARTINS DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTOS NOS CATAVENTOS DE POCOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/07/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X -FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 283141 - 4 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/07/2018 | 400.00 | 00003243512409 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA PUBLIC SOFT, VIAGEM NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/07/2018 | 400.00 | 00004662760445 | GILMARA LEANDRO NETA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, VIAGEM NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/07/2018 | 1200.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA FUNASA, SECRETARIA DE EDUCACAO, CAIXA ECONOMICA, PACTO DO ESTADO, CEHAP E SEPLAG, VIAGEM NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/07/2018 | 500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/07/2018 | 3472.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JULHOO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/07/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - x -FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003177 | 09/07/2018 | 800.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003186 | 09/07/2018 | 770.17 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, LAVANDERIA PUBLICA, QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003188 | 09/07/2018 | 113.21 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000002281,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003201 | 09/07/2018 | 159.98 | 08953354000162 | FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003203 | 09/07/2018 | 463.94 | 08953354000162 | FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003204 | 09/07/2018 | 319.96 | 08953354000162 | FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0003239 | 09/07/2018 | 70.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0003243 | 09/07/2018 | 70.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0003244 | 09/07/2018 | 70.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0003245 | 09/07/2018 | 210.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000202018 | 0003289 | 09/07/2018 | 6405.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/07/2018 | 200.00 | 00069118612415 | GERALDO PEREIRA CLAUDINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/07/2018 | 53.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/07/2018 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO.3172 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003175 | 09/07/2018 | 271.59 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003176 | 09/07/2018 | 557.55 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003178 | 09/07/2018 | 438.85 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003180 | 09/07/2018 | 277.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003181 | 09/07/2018 | 423.35 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ACADEMIA DA SAUDE, NASF E CEO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/07/2018 | 410.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACAO JUNINA DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003189 | 09/07/2018 | 302.10 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003190 | 09/07/2018 | 412.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003191 | 09/07/2018 | 76.91 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003192 | 09/07/2018 | 1695.79 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003193 | 09/07/2018 | 506.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003194 | 09/07/2018 | 607.52 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003195 | 09/07/2018 | 200.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003196 | 09/07/2018 | 151.64 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/07/2018 | 80.00 | 00052762637449 | GERALDO ALVES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003205 | 09/07/2018 | 96.18 | 08953354000162 | FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003206 | 09/07/2018 | 45.93 | 08953354000162 | FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/07/2018 | 150.00 | 00008382629458 | MARIA SILVANEIDE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003211 | 09/07/2018 | 1598.28 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172018 | 0003212 | 09/07/2018 | 75.90 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172018 | 0003213 | 09/07/2018 | 80.78 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000172018 | 0003214 | 09/07/2018 | 776.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000172018 | 0003215 | 09/07/2018 | 1302.16 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003217 | 09/07/2018 | 572.10 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/07/2018 | 600.00 | 00032500068404 | TIAGO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003224 | 09/07/2018 | 1500.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, FARMACIA B?SICA, ACADEMIA DA SAUDE,, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000277,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003227 | 09/07/2018 | 250.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000202018 | 0003348 | 09/07/2018 | 2014.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO MANUTEN??O DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000172018 | 0003451 | 09/07/2018 | 2014.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/07/2018 | 300.00 | 00001227864400 | EVANDRO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003225 | 09/07/2018 | 364.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/07/2018 | 16.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003179 | 09/07/2018 | 522.35 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003184 | 09/07/2018 | 85.50 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PROJETO JUNINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003185 | 09/07/2018 | 75.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PROJETO JUNINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003187 | 09/07/2018 | 727.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A CRECHE MUNIOCIPAL FRANCISCO CIRNO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000288,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003202 | 09/07/2018 | 1610.96 | 08953354000162 | FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003207 | 09/07/2018 | 611.14 | 08953354000162 | FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003208 | 09/07/2018 | 1605.00 | 08953354000162 | FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/07/2018 | 4500.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS - ERCIO DE SOUSA DUTRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBU ESCOLAR, PLACA OFA - 7508, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0003241 | 09/07/2018 | 1540.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003183 | 09/07/2018 | 3037.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000000291,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003197 | 09/07/2018 | 655.50 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOPS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o dos Programas B?sicos de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003198 | 09/07/2018 | 172.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o dos Programas B?sicos de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003199 | 09/07/2018 | 3323.07 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003226 | 09/07/2018 | 636.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0003242 | 09/07/2018 | 210.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 BOTIJOES DESTINADOS AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0003240 | 09/07/2018 | 70.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00025184555404 | MARIA DO CARMO GUEDES MOURA | VALRO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA OS SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/07/2018 | 600.00 | 00089344391491 | MARCELO PORDEUS MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO EM DIFERENCIAL DO MICRO ONIBUS, PLACA NPR - 8043, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0003249 | 10/07/2018 | 3380.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGE - 8840, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0003234 | 10/07/2018 | 3230.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEC - 5539, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000312018 | 0003223 | 10/07/2018 | 3126.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALORCORRESPONDENT A COMPRA DE 1.563 (MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRES) LTS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0003229 | 10/07/2018 | 4950.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGC - 5539, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0003230 | 10/07/2018 | 4950.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGD - 1226, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0003232 | 10/07/2018 | 3230.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OFF - 8203, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0003277 | 10/07/2018 | 1400.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLOS E SALGADOS PARA O SAO JOAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/07/2018 | 67.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003228 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NAS CIDADES DE SOUSA E PATOS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DIB - 3439. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/07/2018 | 150.00 | 00004847645430 | JOSEFA RODRIGUES DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192018 | 0003238 | 10/07/2018 | 1600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/07/2018 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MARIA JAKELINE ALVES LEITE (CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 10 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192018 | 0003250 | 10/07/2018 | 1520.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA SAIDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192018 | 0003251 | 10/07/2018 | 1520.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, PLACA OET - 2732, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA SAIDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192018 | 0003252 | 10/07/2018 | 3280.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/07/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003221 | 10/07/2018 | 954.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/07/2018 | 300.00 | 00001592423477 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172018 | 0003283 | 10/07/2018 | 75.90 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172018 | 0003284 | 10/07/2018 | 80.78 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172018 | 0003285 | 10/07/2018 | 1904.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/07/2018 | 800.00 | 00008933648437 | JUSSARA FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/07/2018 | 2041.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/07/2018 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/07/2018 | 38.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO CIDE, MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/07/2018 | 58.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??o para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/07/2018 | 3276.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS JUNTO A CONTA FPM CORRESPONDENTE A RFB PREV PARC. 60, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA CNM, DEBITADO EM 10/07/2018 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192018 | 0003235 | 10/07/2018 | 3200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA, PLACA NQE - 7051, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192018 | 0003236 | 10/07/2018 | 6000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192018 | 0003237 | 10/07/2018 | 3800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142018 | 0003253 | 10/07/2018 | 3744.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000019995,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/07/2018 | 188.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS (M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/07/2018 | 700.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA E ABERTURA DE TRECHO EM MATA NATIVA NA LOCALIDADE SITIO LANCHA III - AGUIAR - PB, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/07/2018 | 600.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/07/2018 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO (PROTADOR DELEUCEMIA), SOB O REGISTRO HOSPITALAR N?446.688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/07/2018 | 800.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS DE OFICINEIRA JUNTO AOS GRUPOS DE USUARIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/07/2018 | 243.76 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/07/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE DEODATO DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) VIAGEM NOS DIAS 10E 11 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/07/2018 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES, VIAGEM NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003288 | 11/07/2018 | 4124.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/07/2018 | 35.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GRAN SIENA,PLACA - OGE - 5534, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/07/2018 | 600.00 | 00005648047460 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO CONSULTA MEDICA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/07/2018 | 440.00 | 00006794861437 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VVALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA QFY - 7753, TRANSPORTANDO AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0003317 | 12/07/2018 | 92.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262018 | 0003329 | 12/07/2018 | 834.56 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?046419,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o dos Programas B?sicos da Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0003316 | 12/07/2018 | 80.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003324 | 12/07/2018 | 436.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 97 (NOVENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003333 | 12/07/2018 | 3315.92 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 1? PARTE DO FORNECIMENTO DE 3.704 (TRES MIL, SETECENTO E QUATRO LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,73 (TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OFF - 8203 (620LTS), PLACA OGE - 8840 (574 LTS), OGD - 1226 (405 LTS), NPR - 8043 (483 LTS), OFA - 7508 (540 LTS) OEC - 5539 (512 LTS) E OGE - 6650 (570 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003334 | 12/07/2018 | 10500.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 2? PARTE DO FORNECIMENTO DE 3.704 (TRES MIL, SETECENTO E QUATRO LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,73 (TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OFF - 8203 (620LTS), PLACA OGE - 8840 (574 LTS), OGD - 1226 (405 LTS), NPR - 8043 (483 LTS), OFA - 7508 (540 LTS) OEC - 5539 (512 LTS) E OGE - 6650 (570 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262018 | 0003335 | 12/07/2018 | 563.65 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003341 | 12/07/2018 | 1855.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CERIMONIAL DESTINADO DO CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262018 | 0003342 | 12/07/2018 | 517.38 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VREDURAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?046376, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262018 | 0003345 | 12/07/2018 | 234.18 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A EVENTOO DA ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/07/2018 | 280.00 | 00008682294400 | JOSE MARIA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/07/2018 | 2300.00 | 00003782968417 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS NO DECORRER DO MES DE JUNHO EM VEICULO ONIX, PLACA QSA - 2596. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/07/2018 | 76.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/07/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/07/2018 | 300.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0003313 | 12/07/2018 | 36.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000364,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0003315 | 12/07/2018 | 44.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000362,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003318 | 12/07/2018 | 693.78 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 186 (CENTO E OITENTA E SEIS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,73 (TRES REAIS E SETENTA E TRES REAIS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003319 | 12/07/2018 | 8653.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.923 (MIL, NOVECENTOS E VINTE ETRES LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (601 LTS), FORD KA, PLACA OET - 2732 (497 LTS), MOTO, PLACA OGG - 7247 - (97 LTS), MOTOCICLETA, PLACA MNS - 2165 (76 LTS) E VOYAGE, PLACA QSA -2806( 653 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003320 | 12/07/2018 | 2655.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 590 (QUINHENTOS E NOVENTA) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/07/2018 | 300.00 | 00034295291404 | ANTONIO LIANDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/07/2018 | 160.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003322 | 12/07/2018 | 1380.10 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 370 (TREZENTO E SETENTA LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,73 (TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0003325 | 12/07/2018 | 396.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000360,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003328 | 12/07/2018 | 8368.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E PINTURA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003331 | 12/07/2018 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR OCRRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARO E PREVENCAO DE REDE ESTRUTURADA E WIFI DO CAPS E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/07/2018 | 300.00 | 00004173556454 | DR. DAVI DIAS INOCENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/07/2018 | 38.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5775 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0003314 | 12/07/2018 | 52.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000363,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/07/2018 | 128.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/07/2018 | 128.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/07/2018 | 150.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/07/2018 | 100.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO REPARO DA VALVULA PEDAL DO CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003323 | 12/07/2018 | 2323.79 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 623 (SEISCENTOS E VINTE E TRES) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,73 (TRES REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (272 LTS) E CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (350 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003330 | 12/07/2018 | 1648.66 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 442 (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,73 (TRES REAIS E SETENTA E TR?S CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL (392 LTS) E TRATOR DE PNEUS NOVO (50 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/07/2018 | 300.00 | 00015128652491 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/07/2018 | 100.00 | 00076000486472 | DARIA TEREZINHA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/07/2018 | 7500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PROTESES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262018 | 0003347 | 13/07/2018 | 469.90 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DETINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/07/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/07/2018 | 467.88 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REGISTRO DE ATA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262018 | 0003346 | 13/07/2018 | 1420.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DETINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?046717,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003400 | 16/07/2018 | 2650.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Pr?-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003452 | 16/07/2018 | 1272.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/07/2018 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA CLEONICE MARIA DA CONCEICAO DANTAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/07/2018 | 2790.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES/ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/07/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00033/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/07/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N?00033/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/07/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N?00032/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/07/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N?00034/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 16/07/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO N?00001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/07/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO N?00002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/07/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO N?00004/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, DEBITADO EM 17/07/2018 - C/C ICMS 9937-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/07/2018 | 112.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:AVISO DE JULGAMENTO N?00006/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/07/2018 | 128.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:RATIFICACAO ADJUDICAO N?0003/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/07/2018 | 112.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00003/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/07/2018 | 128.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO N?00002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/07/2018 | 112.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/07/2018 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/07/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5775 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/07/2018 | 14312.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB - GARI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003445 | 17/07/2018 | 13357.96 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003439 | 17/07/2018 | 33394.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003438 | 17/07/2018 | 21945.22 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016, 07/2016 E 08/2017, (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/07/2018 | 43.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA JUNTO C/ 5508 DEBITADA EM 18/07/2018 DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003424 | 18/07/2018 | 4478.40 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003425 | 18/07/2018 | 1797.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000298 DE 18 DE JULHO DE 2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educa??o de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003426 | 18/07/2018 | 63.40 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000297,EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003388 | 18/07/2018 | 2524.25 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000296, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/07/2018 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA CAVALCANTE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 18 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/07/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE DEODATO DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) VIAGEM NO DIA 18 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/07/2018 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARGARIDA MARIA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/07/2018 | 867.00 | 24293755000190 | ONOFRE - FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/07/2018 | 450.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA COM ECOCARDIOGRAMA PARA JOAO PEREIRA DA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/07/2018 | 2176.00 | 23307745000101 | ELIANE DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADAS AS MAES CADASTRADAS NOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000172018 | 0003384 | 18/07/2018 | 4068.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202018 | 0003385 | 18/07/2018 | 117.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202018 | 0003386 | 18/07/2018 | 208.45 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182018 | 0003387 | 18/07/2018 | 895.70 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000202018 | 0003399 | 18/07/2018 | 231.78 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO MANUTEN??O DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/07/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/07/2018 | 128.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N?00003/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/07/2018 | 128.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N?00002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/07/2018 | 128.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00006/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/07/2018 | 160.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N?00006/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Promo??o de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003515 | 19/07/2018 | 15000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO SHW DA BANDA FORRO 3 X 4, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO NO DIA 21 DE JULHO DE 2018 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AO JOAO PEDRO 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Promo??o de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003506 | 19/07/2018 | 14000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTITICA DO CANTOE " LOURO SANTOS " POR ACASI?O DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO JOAO PEDRO, EDICAO 2018 EM PRACA PUBLICA NO DIA 21/07/2018, DE ACORDO COM O PROCESSO INEGIBILIDADE N?003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003383 | 19/07/2018 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/07/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/07/2018 | 80.00 | 00015120730833 | MANOEL SALVIANO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/07/2018 | 400.00 | 00009438341471 | ADRIANA NAZINHA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/07/2018 | 2000.00 | 00020368046400 | FRANCISCO MOREIRA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECONHECIMENTO DO GEOLOGO JUNTO A QUALIDADE DE 28 POCOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003414 | 19/07/2018 | 4500.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003415 | 19/07/2018 | 2950.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, PLACA MQE - 3190. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/07/2018 | 3500.00 | 00005954891419 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TROCA DOS SERVICO DE COMPUTADOR, PARTE ELETRICA, TROCA DE CHICOTE COMPLETO DO VEICULO ONIBUS PLACA QGD - 1226, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003409 | 20/07/2018 | 3890.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGENS/DIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/07/2018 | 3080.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 06/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/07/2018 | 37686.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 06/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/07/2018 | 5914.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 06/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/07/2018 | 300.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE, PLACA QSA - 2806,CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/07/2018 | 198.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA JUNTO A C/ TP ESCOLAR C/ 6508-0. TRF DA CONTA FPM 5755-X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/07/2018 | 4521.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 06/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ,CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/07/2018 | 2300.00 | 21500047000194 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE AVALIACAO E MONITORAMENTO DE INDICADORES SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/07/2018 | 1100.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PIANO, TRANSPORTANDO USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/07/2018 | 1045.86 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/07/2018 | 10454.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 06/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE E MEIO AMBIENTE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/07/2018 | 8239.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 06/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAM?, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/07/2018 | 4862.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/07/2018 | 981.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE AGENTES ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/07/2018 | 3435.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/07/2018 | 80.00 | 00079847722404 | BENEDITO ANTONIO ESTEVAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/07/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA IDALINA TOME NETA SALVIANO (REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 06 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/07/2018 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE DEODATO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/07/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/07/2018 | 564.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE INDENTIFICACAO DE SALAS E DOIS ADESIVOS PARA AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/07/2018 | 564.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MES DE 06/2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5775 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/07/2018 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/07/2018 | 784.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/07/2018 | 8247.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 06/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO N?4884092 DE 20/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/07/2018 | 132.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO N?4884084 DE 20/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/07/2018 | 160.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N? 00037/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/07/2018 | 160.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N? 00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/07/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 06/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/07/2018 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/07/2018 | 933.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXEC, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/07/2018 | 3135.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 06/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXEC, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/07/2018 | 1412.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO , CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/07/2018 | 6847.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 06/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA , CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/07/2018 | 2915.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 06/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/07/2018 | 699.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 06/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ,CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/07/2018 | 1983.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 06/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO , CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003598 | 23/07/2018 | 1011.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/07/2018 | 7900.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L113, ANO/MODELO 1978,PLACA HOO - 2825, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/07/2018 | 6100.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/07/2018 | 14849.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/07/2018 | 212.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/07/2018 | 112.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/07/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162018 | 0003464 | 23/07/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?30010, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/07/2018 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/07/2018 | 122.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9953 - 8 - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/07/2018 | 100.00 | 00007126256400 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/07/2018 | 432.00 | 08020515000165 | CLAUDIA LUCIA DE SOUZA ANDRADE - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/07/2018 | 83.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/07/2018 | 100.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/07/2018 | 18.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO ALUGADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/07/2018 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA PEREIRA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 23 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/07/2018 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR HELIO JOSE NETO (TRATAMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA) VIAGEM NO DIA 23 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/07/2018 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO JOSE AUGUSTO DA SILVA (TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA) E JOAO PESSOAAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA ANTONIO VIER (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 23 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/07/2018 | 2097.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA, DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, ACADEMIA DA SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/07/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003599 | 23/07/2018 | 1501.76 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/07/2018 | 80.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/07/2018 | 220.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/07/2018 | 2378.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?11519 - 3 - QSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/07/2018 | 954.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003600 | 23/07/2018 | 1501.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003485 | 24/07/2018 | 2637.50 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/07/2018 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/07/2018 | 954.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/07/2018 | 954.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/07/2018 | 150.00 | 00005580776411 | ANA PAULA FARIAS MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/07/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE ANTONIO VIER BENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/07/2018 | 800.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A BELEM - PA PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E 6? CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS 24,25,26 E 27 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/07/2018 | 100.00 | 00001709170450 | ANTONIO HELENO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/07/2018 | 54.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/07/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00035/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/07/2018 | 58.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?29191 - 9 -AGUIARCRIANCAFELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003486 | 24/07/2018 | 660.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/07/2018 | 954.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE JUL3541HO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/07/2018 | 954.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/07/2018 | 954.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/07/2018 | 954.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/07/2018 | 954.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALRO CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132018 | 0003541 | 25/07/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE INSERCOES EM NOSSA PROGRAMACAO DOS ATOS LEGAIS; SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVINIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/07/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N?00035/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/07/2018 | 3978.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003507 | 25/07/2018 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS,REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003531 | 25/07/2018 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?1000118,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/07/2018 | 350.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA PARA CICERO FERREIRA DA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/07/2018 | 150.00 | 00004552971425 | MARIA DO CARMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/07/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA IVANILDA ARAUJO (REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 25 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/07/2018 | 230.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO NO CONSORCIO IRNTERMUNICIPAL DE SAUDE, VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO D - 20, CABINE DUPLA, PLACA KJG - 4630. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/07/2018 | 220.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICO REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/07/2018 | 430.00 | 00001845595459 | CLAUDIO DIAS BARBOSA GONCALVES | VALR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA PARA OS PROFESSORES DO EJA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/07/2018 | 45.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS C OM TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE CONVENIO N? 6639-7 EM 02/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/07/2018 | 954.00 | 00009464494492 | DAMIANA MARIA APARECIDA ALVES | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/07/2018 | 351.19 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Aquisi??o de ve?culo proveniente de Emenda Estadual (Lei Mun. 540/2018 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000352018 | 0003603 | 26/07/2018 | 150000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | AQUISI??O DE UM VEICULO FIAT DUCATO TIPO MICROONIBUS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE AGUIAR. NOTA FISCAL N? 183549. OBS: (FONTE DE RECURSOS : CONVENIO SEC.EDUC.ESTADO) | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Aquisi??o de ve?culo proveniente de Emenda Estadual (Lei Mun. 540/2018 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000352018 | 0003604 | 26/07/2018 | 11550.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR NA AQUISI??O DE UM VEICULO FIAT DUCATO TIPO MICROONIBUS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE AGUIAR. NOTA FISCAL N? 183549. OBS: (FONTE DE RECURSOS :(RECURSOS PROPRIOS MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/07/2018 | 29.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/07/2018 | 232.19 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA, PLACA OET - 2732, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/07/2018 | 800.00 | 00008933648437 | JUSSARA FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/07/2018 | 400.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/07/2018 | 954.00 | 00011180842413 | RODOLFO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/07/2018 | 300.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/07/2018 | 1980.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A RUA HENRIQUE DIAS, N?362, BAIRRO CONCEICAO, CAMPINA GRANDE - PB PARA SERVIR DE APOIO PARA AS PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO E SEUS ACOMPANHANTES E PARA OS MOTORISTAS EM TRANSITO A SERVICO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/07/2018 | 100.00 | 00015120730833 | MANOEL SALVIANO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/07/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA BENEDITA DONISETE ESTEVAO (REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 26 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/07/2018 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE FATIMA HONORATO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO), VIAGEM NO DIA 26 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/07/2018 | 200.00 | 00008772470488 | JULIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/07/2018 | 800.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR DE PESSOAL, TELECENTRO E. DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/07/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/07/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9953 - 8 - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o de Atividades de aprimoramento da Gest?o do SUAS - BLGSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/07/2018 | 400.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO EM INSTRUMENTAIS TECNICOS OPERATIVOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL NO PERIODO DE 16 A 20 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o de Atividades de aprimoramento da Gest?o do SUAS - BLGSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/07/2018 | 300.00 | 00006945667480 | DAMIANA LEANDRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO EM INSTRUMENTAIS TECNICOS OPERATIVOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/07/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27788 - 6 - AGUIARBL GSUAS FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o dos Programas B?sicos de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/07/2018 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALRO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO ASSISTIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o dos Programas B?sicos de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/07/2018 | 355.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS E MULHERES VIRTUOSAS DA CASA DA FAMILIA - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/07/2018 | 9.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/07/2018 | 19.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003580 | 27/07/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/07/2018 | 100.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/07/2018 | 200.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/07/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA MAXIMIANA DOS SANTOS RODRIGUES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) VIAGEM NO DIA 27 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/07/2018 | 1500.00 | 00009384948489 | JENNIFER CAROLINE DE SOUSA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TREINAMENTO EM INFORMATICA PARA OS TECNICOS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/07/2018 | 200.00 | 00002333840498 | DAMIAO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCACAO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N? 507/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/07/2018 | 30.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICUL OONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/07/2018 | 27200.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO - 2080. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/07/2018 | 41877.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISISONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/07/2018 | 14003.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO 2082. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/07/2018 | 46181.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO - 2081. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/07/2018 | 83091.55 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO - 2081. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/07/2018 | 30.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5399 - 6 - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/07/2018 | 15783.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO 2090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/07/2018 | 4770.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2018 - CODIGO - 2090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/07/2018 | 71.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/07/2018 | 200.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PSICOLOGA DO CAPS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO CEFOR (CENTRO FORMADOR EM RECURSOS HUMANOS - COMPLEXO JULIANO MOREIRA), VIAGEM NO DIA 30 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003683 | 30/07/2018 | 1900.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DOS PREDIO DAS UNIDADES DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/07/2018 | 825.03 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS - COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E PINTURA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003743 | 30/07/2018 | 1200.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003744 | 30/07/2018 | 1202.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/07/2018 | 125.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/07/2018 | 24718.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO - 2070 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/07/2018 | 23120.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/07/2018 | 3908.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO 20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/07/2018 | 3600.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - EFETIVOS - CODIGO 28 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/07/2018 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NO CEO - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO 20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/07/2018 | 9154.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO 29. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/07/2018 | 6296.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO 29. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/07/2018 | 2385.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONAODS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO 28 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/07/2018 | 11241.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO - 30. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/07/2018 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO - 31 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/07/2018 | 22933.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018 - CODIGO - 207 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/07/2018 | 14838.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO - 703. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/07/2018 | 4799.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO - 702. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/07/2018 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARLENE MORAIS DE CALDAS (TRATAMENTO COM ANGIOLOGISTA) VIAGEM NO DIA 30 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/07/2018 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA DJANE DE LACERDA GUEDES (PARTICIPAR DE REUNIAO NO CEFOR), VIAGEM NO DIA 30 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/07/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM ORTOPEDISTA), VIAGEM NO DIA 30 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/07/2018 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, VIAGEM NO DIA 30 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??o para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/07/2018 | 5808.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS JUNTO A CONTA FPM CORRESPONDENTE A RFB RET. DARF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/07/2018 | 172.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/07/2018 | 50.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/07/2018 | 1500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/07/2018 | 2568.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO - 2040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/07/2018 | 2163.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0003605 | 30/07/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003606 | 30/07/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/07/2018 | 29200.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO 2030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/07/2018 | 9826.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO 2030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/07/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/07/2018 | 3291.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO - 2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/07/2018 | 954.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. - CODIGO 2010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/07/2018 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2018 - CODIGO - 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/07/2018 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2018 - CODIGO - 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/07/2018 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO - 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0003641 | 30/07/2018 | 16276.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE, RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/07/2018 | 13251.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018- CODIGO 2050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/07/2018 | 7466.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO - 2060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/07/2018 | 23943.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO - 2060 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/07/2018 | 9015.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO - 2110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manuten??o da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/07/2018 | 6421.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - CODIGO 2100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/07/2018 | 3580.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - CODIGO - 2091, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0003678 | 31/07/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003659 | 31/07/2018 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003661 | 31/07/2018 | 1860.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVO MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003666 | 31/07/2018 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003667 | 31/07/2018 | 875.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003674 | 31/07/2018 | 670.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003676 | 31/07/2018 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/07/2018 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS A VARRICAO, COLETA, RECOLHIMENTO EM VEICULO E PORTE DO RESIDUO SOLIDO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/07/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:ATO REVOGATORIO N?00004/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003660 | 31/07/2018 | 2485.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CERIMONIAL DESTINADO A CASA DA CULTURA E FESTAS DO JOAO PEDRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003665 | 31/07/2018 | 2000.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/07/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ICMS, MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/07/2018 | 60.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003711 | 31/07/2018 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR OCRRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARO E PREVENCAO DE REDE ESTRUTURADA E WIFI DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/07/2018 | 685.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS ELETRICOS DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332018 | 0003650 | 31/07/2018 | 2300.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO - 491.637.364 - 20 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA TECNICA DE SAUDE JUNTO AO ESTABELECIMENTO PUBLICO DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0003651 | 31/07/2018 | 420.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE IMPRESSAO EM CORES ESPECIAIS PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS E CONFECCAO DE PLANFETOS PARA O CAPS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0003652 | 31/07/2018 | 380.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE IMPRESSAO EM ESCALA CMYK E EM CORES ESPECIAIS PARA O SAMU DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0003653 | 31/07/2018 | 350.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS ENCADRENACAO, IMPRESS?O COLORIDA E SCANER PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003654 | 31/07/2018 | 1800.00 | 29904378000100 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA 094.466.656 - 81 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003655 | 31/07/2018 | 1690.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA E - SUS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 - PAGO COM A EMENDA PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003656 | 31/07/2018 | 954.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0003657 | 31/07/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA PARA FICAR NO PSF JOS EPAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0003658 | 31/07/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA PARA FICAR NO PSF DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003663 | 31/07/2018 | 1790.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSERTO EM PORTAS DE MADEIRAS E EM TETO DA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003668 | 31/07/2018 | 340.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/07/2018 | 954.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO EM PAPEL EM PAPEL NAS OFICINAS DO CAPS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003673 | 31/07/2018 | 300.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0003679 | 31/07/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/07/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA BENEDITA DONISETE ESTEV?O (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) VIAGEM NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/07/2018 | 120.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/07/2018 | 509.55 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA QSC - 4987, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003669 | 31/07/2018 | 1100.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003670 | 31/07/2018 | 1800.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003671 | 31/07/2018 | 1800.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICO DE MOTO TAXI EXECUTADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003675 | 31/07/2018 | 1285.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003677 | 31/07/2018 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. ONIBUS VOLARI, PLACAS: NPR - 8043, OGC - 5539, OGE - 8840, OGD - 1226, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE N?23,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/08/2018 | 800.00 | 00005648047460 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO CONSULTA MEDICA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/08/2018 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DO CAPS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL ,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/08/2018 | 1409.50 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E MOTORISTAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003700 | 01/08/2018 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DE ODONTOLOGIA NO CEO DE AGUIAR NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003701 | 01/08/2018 | 1365.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003702 | 01/08/2018 | 3846.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/08/2018 | 160.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/08/2018 | 200.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/08/2018 | 200.00 | 00015128652491 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/08/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE, PLACA QFL -6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0003716 | 01/08/2018 | 3830.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/08/2018 | 100.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/08/2018 | 700.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/08/2018 | 1034.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0003715 | 01/08/2018 | 2520.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0003714 | 01/08/2018 | 1150.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS OPERADORES DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/08/2018 | 4819.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003736 | 02/08/2018 | 1101.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, SECRETARIA DE CULTURA, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003737 | 02/08/2018 | 575.88 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/08/2018 | 400.00 | 00003243512409 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ESCRITORIO DA PUBLIC SOFT E ESCRITORIO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, VIAGEM NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/08/2018 | 400.00 | 00004662760445 | GILMARA LEANDRO NETA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ESCRITORIO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, VIAGEM NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/08/2018 | 1600.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CEHAP, ESCRITORIO DE PROJETOS DA PREFEITURA, RECEITA FEDERAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, FUNASA, SEPLAN, DER, SUDEMA E CAGEPA, VIAGEM NOS DIAS 30,31,01 E 02 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003718 | 02/08/2018 | 1320.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA, REPARO E HIGIENIZACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003719 | 02/08/2018 | 560.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA, REPARO E HIGIENIZACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003722 | 02/08/2018 | 750.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/08/2018 | 447.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVICOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM EXAMES PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/08/2018 | 150.00 | 00009736848442 | AMISTERDAN SENA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/08/2018 | 200.00 | 00044281420134 | LUIZ NELSON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/08/2018 | 150.00 | 00001435696433 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003732 | 02/08/2018 | 234.85 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZAGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003734 | 02/08/2018 | 268.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ACADEMIA DA SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003738 | 02/08/2018 | 126.89 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/08/2018 | 350.00 | 00048859320410 | ARY SERRANO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003720 | 02/08/2018 | 480.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003721 | 02/08/2018 | 430.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003723 | 02/08/2018 | 280.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO E HIGIENIZACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA O TELECENTRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003727 | 02/08/2018 | 1800.00 | 30463992000154 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CURSO DE INCLUSAO DIGITAL COM AULAS DIARIAS PARA DOCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E PUBLICO EM GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003730 | 02/08/2018 | 556.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHE MUCICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003731 | 02/08/2018 | 722.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003733 | 02/08/2018 | 159.28 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003735 | 02/08/2018 | 267.35 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMEPZA DESTINADO AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0003751 | 03/08/2018 | 200.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0003752 | 03/08/2018 | 42.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0003755 | 03/08/2018 | 554.30 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/08/2018 | 1560.00 | 22307296000120 | JOSEFA FRANCIMARA SOARES FAUSTINO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 312 (TREZENTOS E DOZE) KGS DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/08/2018 | 200.00 | 00007905344444 | FERNANDA KELLY SILVA SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152018 | 0003750 | 03/08/2018 | 4819.43 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDIDAS PELOS PSF ?S, JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003753 | 03/08/2018 | 100.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0003757 | 03/08/2018 | 644.80 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003758 | 03/08/2018 | 239.60 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003759 | 03/08/2018 | 133.65 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003754 | 03/08/2018 | 100.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003756 | 03/08/2018 | 1371.03 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003760 | 05/08/2018 | 1079.82 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003786 | 06/08/2018 | 199.70 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003787 | 06/08/2018 | 251.90 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA JOANA LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003789 | 06/08/2018 | 62.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CRECHE MUNIOCIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003790 | 06/08/2018 | 967.82 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE E ALMO?O PARA OS PROFESSORES NO DIA DO PLANEJAMENTO MENSAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003791 | 06/08/2018 | 930.54 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003794 | 06/08/2018 | 377.85 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003866 | 06/08/2018 | 1511.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003867 | 06/08/2018 | 1502.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003793 | 06/08/2018 | 2574.51 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/08/2018 | 500.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A SONORIZACAO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS/PACIENTES DO CAPS NO MES DE JULHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 06/08/2018 | 800.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS DE OFICINEIRA JUNTO AOS GRUPOS DE USUARIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003766 | 06/08/2018 | 1220.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACADIB - 3439 NO MES DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 06/08/2018 | 150.00 | 00042523869420 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 06/08/2018 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/08/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA PAULINO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E O SENHOR GERALDO FRANCISCO DA SILVA (REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO), VIAGEM NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 06/08/2018 | 1240.00 | 13530724000199 | IDEAL RISCOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO FORD KA, PLACA OET - 2732, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 06/08/2018 | 1950.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CAIXA D ?AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D ?AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE E DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003772 | 06/08/2018 | 182.57 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003773 | 06/08/2018 | 371.87 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003774 | 06/08/2018 | 199.88 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003775 | 06/08/2018 | 1223.26 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003776 | 06/08/2018 | 231.40 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003780 | 06/08/2018 | 317.93 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003781 | 06/08/2018 | 84.98 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003788 | 06/08/2018 | 53.90 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003792 | 06/08/2018 | 202.94 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003795 | 06/08/2018 | 52.52 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/08/2018 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA CAVALCANTE FERREIRA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/08/2018 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/08/2018 | 500.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003870 | 06/08/2018 | 1200.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE SOUSA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DIB - 3439 NO MES DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/08/2018 | 250.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/08/2018 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA); TRT (JUSTICA DO TRABALHO 13? REGIAO); TRE(TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA); JUSTICA FEDERAL (5? REGIAO); TCE - PB (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA); DO - PB (DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA) ALEM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES; STJ (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA); STF (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL); TSE (SUPERIOR TRIBUNAL ELEITOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003782 | 06/08/2018 | 436.08 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003785 | 06/08/2018 | 703.05 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PREFEITURA, SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SETOR PESSOAL, QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/08/2018 | 1000.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003764 | 06/08/2018 | 3200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000, PLACA MOJ - 9389, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003811 | 06/08/2018 | 3009.39 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003812 | 06/08/2018 | 36.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0003805 | 07/08/2018 | 210.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 BOTIJOES DESTINADOS AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 07/08/2018 | 260.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 07/08/2018 | 390.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ESTANTES DESTINADAS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0003804 | 07/08/2018 | 210.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 BOTIJAO DE GAS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003827 | 07/08/2018 | 1884.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 401 LTS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,70 (QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000015667, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003831 | 07/08/2018 | 1607.39 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 342 (MIL LTS )DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QSA -2806, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000015668,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003834 | 07/08/2018 | 1786.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 380 (TREZENTOS E OITENTA LTS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,70 (QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, PLACA OET - 2732, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000015665,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003835 | 07/08/2018 | 2072.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 441 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM LTS )DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,70 (QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000015666,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0003803 | 07/08/2018 | 210.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 07/08/2018 | 460.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000172018 | 0003807 | 07/08/2018 | 1537.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003808 | 07/08/2018 | 561.38 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 156 LTS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,60 DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000015670,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 07/08/2018 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR GERALDO FRANCISCO DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO), VIAGEM NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003840 | 07/08/2018 | 1396.44 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S E SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000015669,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 07/08/2018 | 195.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ESTANTE DESTINADA AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0003801 | 07/08/2018 | 1890.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0003802 | 07/08/2018 | 140.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000312018 | 0003809 | 08/08/2018 | 3124.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALORCORRESPONDENT A COMPRA DE 1.562 (MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) LTS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/08/2018 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003818 | 08/08/2018 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003819 | 08/08/2018 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003820 | 08/08/2018 | 1700.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003846 | 08/08/2018 | 10600.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1? PARTE DO FORNECIMENTO DE3.593 (TRES MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRES MIL LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,73 (TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OFF - 8203 (590 LTS), PLACA OGE - 8840 (580 LTS), OGD - 1226 (465 LTS), NPR - 8043 (560 LTS), OFA - 7508 (608 LTS) OEC - 5539 (547 LTS) E OGE - 6650 (603 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001066,EM ANEXO - PA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003847 | 08/08/2018 | 4144.69 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 2? PARTE DO FORNECIMENTO DE3.593 (TRES MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRES MIL LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,73 (TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OFF - 8203 (590 LTS), PLACA OGE - 8840 (580 LTS), OGD - 1226 (465 LTS), NPR - 8043 (560 LTS), OFA - 7508 (608 LTS) OEC - 5539 (547 LTS) E OGE - 6650 (603 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001066,EM ANEXO - MD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/08/2018 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/08/2018 | 954.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO LAGOA PARA LECIONAR NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM MOTO, PLACA NPW - 5517 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003841 | 08/08/2018 | 1685.96 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 452 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,73 (TRES REAIS E SETENTA E TRES REAIS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/08/2018 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/08/2018 | 1280.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PIANO, TRANSPORTANDO USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/08/2018 | 3500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, N?660, JAGUARIBE, DESTINAO A AMPARO, ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO, CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA EDR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 - PAGO COM RECURSOS DO APORTE DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/08/2018 | 540.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULOO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003826 | 08/08/2018 | 298.01 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 83 LTS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,60 DESTINADOS AO VEICULO VAM, PLACA QSC - 4987, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000015671,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000312018 | 0003810 | 08/08/2018 | 174.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALORCORRESPONDENT A COMPRA DE 87 (OITENTA E SETE) LTS DE LEITE DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003836 | 08/08/2018 | 9333.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.074 (DOIS MIL E SETENTA E QUATRO LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (671 LTS), FORD KA, PLACA OET - 2732 (553LTS), VOYAGE, PLACA QSA - 2806 (686 LTS), MOTO, PLACA OGG - 7247 - (109 LTS) E MOTOCICLETA, PLACA MNS - 2165 ( 55 LTS), PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM OUTRAS LOCALIDADES, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003837 | 08/08/2018 | 596.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA)LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,73 (TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, PLACA QSC - 4987, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003838 | 08/08/2018 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/08/2018 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR ROLDAO BATISTA GUEDES NETO (REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO), VIAGEM NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003851 | 08/08/2018 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003852 | 08/08/2018 | 686.32 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO LTS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,73 (TRES REAIS E SETENTA E TRES REAIS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003832 | 08/08/2018 | 2686.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 590 (QUINHENTOS E NOVENTA) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,70 (QUATRO REAIS E SEETENTA CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003888 | 08/08/2018 | 1900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/08/2018 | 600.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA SATURNINO VIEIRA, S/N? COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003890 | 08/08/2018 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/08/2018 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS, SENDO O PRIMEIRO PISO COM SALA,GARAGEM,FORRO EM LAJE E O SEGUNDO PAVIMENTO COM QUARTO, COZINHA, VARANDA E BANHEIRO, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO MEDICO DOPROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/08/2018 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/08/2018 | 1200.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PIANCO, QUANDO ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/08/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:RESULTADO DE HEBILITACAO N?00036/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 08/08/2018 | 830.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO AVE MARIA, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/08/2018 | 480.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO PE DE SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003853 | 08/08/2018 | 5389.85 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.445 (MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,73 (TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA (368 LTS), PATROL (642 LTS), RETROESCAVADEIRA (280 LTS), TRATOR NOVO (155 LTS) ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003854 | 08/08/2018 | 3890.39 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE1.043 (MIL E QUARENTA E TRES) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,73 (TRES REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (423 LTS) E CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (620 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/08/2018 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/08/2018 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR, LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/08/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00037/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/08/2018 | 2070.00 | 04532193000182 | VIA HOTEL E RESTAURANTE - PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO,JANTAR E HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA 3 X 4 E LOURO SANTOS QUE SE APRESENTARAM NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2018, REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0003861 | 09/08/2018 | 120.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000393,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/08/2018 | 82.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/08/2018 | 19.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/08/2018 | 79.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/08/2018 | 356.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/08/2018 | 202.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/08/2018 | 149.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/08/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE FATIMA HONORATO HONORATO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO), VIAGEM NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/08/2018 | 203.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003898 | 09/08/2018 | 954.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/08/2018 | 954.00 | 00011180842413 | RODOLFO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/08/2018 | 2150.00 | 00003782968417 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS NO DECORRER DO MES DE JULHO EM VEICULO ONIX, PLACA QSA - 2596. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/08/2018 | 530.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/08/2018 | 2520.00 | 00002385114488 | JOSE MILTON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM OUTRAS LOCALIDADES, VIAGENS FEITAS EM VEICULO, PLACA KFR - 1612, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 - | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/08/2018 | 170.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/08/2018 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO NETO DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000172018 | 0003878 | 09/08/2018 | 1326.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262018 | 0003874 | 09/08/2018 | 284.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DETINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/08/2018 | 1300.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0003862 | 09/08/2018 | 152.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS PSF ?S - JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000389, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0003863 | 09/08/2018 | 68.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000392,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0003864 | 09/08/2018 | 104.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000390,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/08/2018 | 730.00 | 08606857000161 | CENOFT - CENTRO OFTALMICO TARCISIO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/08/2018 | 1300.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE), QUANDO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA,LOCALIZADA NA CIDADEDE PIANCO - PB, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/08/2018 | 2368.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONEDNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELS PSF ?S - JOSE ARTHUR ALVES DE ARAUJO, JOSEFA DANIELA V. DA SILVA, FRANCISCA ADELANIA DE LACERDA, MANOEL SALVIANO HONORATO,JOSEFA IZIDIO N. PEREIRA, MARIA IZABELA P. PACHECO, LAURIZETE PEREIRA DA SILVA, GERALDO MAGELA CLEMENTINO, ANTONIA SOARES, MARIA IVONETE NOBRE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO - PAGO COM EMENDA MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PLANTOES DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003845 | 09/08/2018 | 7800.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS EITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003849 | 09/08/2018 | 4800.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003928 | 09/08/2018 | 2150.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO CAITITU NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS - TURNO TARDE EM VEICULO CAMIONETA, PLACA OGB - 1467, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/08/2018 | 600.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 EM VEICULO, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262018 | 0003873 | 09/08/2018 | 1406.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DETINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?054749,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/08/2018 | 680.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/08/2018 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/08/2018 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/08/2018 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/08/2018 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0003855 | 09/08/2018 | 1212.90 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL XEROGRAFICO COM ENCEDERNACOES PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003858 | 09/08/2018 | 432.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 96 (NOVENTA E SEisE) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0003860 | 09/08/2018 | 740.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0003865 | 09/08/2018 | 2800.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACA MOJ - 9389, DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/08/2018 | 600.00 | 00004016066433 | RITA MARIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/08/2018 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0003859 | 09/08/2018 | 120.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o de Atividades de aprimoramento da Gest?o do SUAS - BLGSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/08/2018 | 954.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS PARA REALIZAR VISITAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NAO ESTAO CUMPRINDO COM OS COMPROMISSOS DAS CONDICIONALIDADES DA EDUCACAO IMPOSTAS PELO MDAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/08/2018 | 990.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM VEICUL OFIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTEO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/08/2018 | 954.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/08/2018 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00025184555404 | MARIA DO CARMO GUEDES MOURA | VALRO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA OS SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/08/2018 | 954.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/08/2018 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/08/2018 | 954.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/08/2018 | 954.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/08/2018 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/08/2018 | 1360.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO ASSISTIDAS PELO CRAS - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO, PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/08/2018 | 954.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003934 | 10/08/2018 | 1200.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/08/2018 | 493.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/08/2018 | 300.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322018 | 0003876 | 10/08/2018 | 8093.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS OGD - 1226,NPR - 8043, OFA - 7508, OEC - 5539, OGE - 6650, OGE - 8840 E OFF - 8203, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?00009857, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/08/2018 | 216.00 | 08020515000165 | CLAUDIA LUCIA DE SOUZA ANDRADE - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UM CAPACHO PERSONALIZADO PARA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000322018 | 0003877 | 10/08/2018 | 3500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE ASERVICOS DE REVISAO NA TRANSMISSAO, RODAS, PORTAS,AMORTECEDORES, ELETRICA,VAZAMENTO DE MOTOR,SERVICO DE RETIFICA,SERVICO DE CONSERTO DO MODULO DO VEICULO SAMU,PLACA QFB - 3783,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/08/2018 | 280.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0003884 | 10/08/2018 | 1248.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS ENCADERNACOES, IMPRESS?O COLORIDA E SCANER, CONFECCAO DE MATERIAL PARA AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/08/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/08/2018 | 300.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM MEDICO ESPECIALIZADO PARA FRANCISCO VIANA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/08/2018 | 45.30 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/08/2018 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP ITR JUNTO C CONTA CORRENTE 5772-X, MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??o para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/08/2018 | 3294.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS JUNTO A CONTA FPM CORRESPONDENTE A RFB PREV PARC- 60 RET. DARF, CONFORME EXTRATO, AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/08/2018 | 3649.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/08/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N?00037/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA CNM, DEBITADO EM 10/08/2018 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/08/2018 | 200.00 | 00069118612415 | GERALDO PEREIRA CLAUDINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/08/2018 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO (PROTADOR DELEUCEMIA), SOB O REGISTRO HOSPITALAR N?446.688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/08/2018 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARLUCE MARIA DE CALDAS (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO), VIAGEM NOS DIAS13 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/08/2018 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR AMAURI DE LIMA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/08/2018 | 150.00 | 00004685194403 | FRANCINETE SOARES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/08/2018 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO COM UROLOGISTA PARA SEBASTIANA FERNANDES DOS SANTOS ZACARIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/08/2018 | 150.00 | 00004847645430 | JOSEFA RODRIGUES DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/08/2018 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES (CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA - TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262018 | 0003917 | 13/08/2018 | 902.10 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VREDURAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/08/2018 | 265.00 | 00001592423477 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003882 | 13/08/2018 | 7250.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PROTESES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 13/08/2018 | 1500.00 | 00009384948489 | JENNIFER CAROLINE DE SOUSA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TREINAMENTO EM INFORMATICA PARA OS TECNICOS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112018 | 0003916 | 13/08/2018 | 2299.50 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262018 | 0003918 | 13/08/2018 | 497.00 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/08/2018 | 1200.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTOBOY DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003935 | 14/08/2018 | 1090.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OFF - 8203 , PLACA OGE - 8840, OGD - 1226, NPR - 8043, OFA - 7508, OEC - 5539 E OGE - 6650, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000409,EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 14/08/2018 | 300.00 | 00003243945437 | MARIA RITA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003937 | 14/08/2018 | 398.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003938 | 14/08/2018 | 500.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003967 | 14/08/2018 | 6784.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Melhoramento da Sa?de Bucal da Popula??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000182018 | 0003968 | 14/08/2018 | 224.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003936 | 14/08/2018 | 700.70 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS (MAQUINAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/08/2018 | 70.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULOO VOYAGE, PLACA QSA - 2806,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/08/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA IDALINA TOME DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/08/2018 | 300.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/08/2018 | 200.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 15/08/2018 | 480.00 | 10963956000142 | ANTONIO PEDRO DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO E RESTAURACAO EM CADEIRAS E ESTOFADOS DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004009 | 15/08/2018 | 2850.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, PLACA MQE - 3190. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 15/08/2018 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINO PARA TIAGO FRANCISCO VALDIVINO ALVES, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 15/08/2018 | 200.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CICLO DA ALFABETIZACAO SOMA NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018, REALIZADA NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003991 | 15/08/2018 | 1200.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/08/2018 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/08/2018 | 954.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/08/2018 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/08/2018 | 954.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o de Atividades de aprimoramento da Gest?o do SUAS - BLGSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0003997 | 15/08/2018 | 350.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0004000 | 15/08/2018 | 800.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL XEROGRAFICO COM ENCADERNACOES PARA ALUNOS DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/08/2018 | 954.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 15/08/2018 | 954.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/08/2018 | 1700.00 | 00003025842423 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 15/08/2018 | 954.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 15/08/2018 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/08/2018 | 960.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM VEICUL OFIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/08/2018 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/08/2018 | 954.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/08/2018 | 954.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/08/2018 | 954.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALRO CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/08/2018 | 410.00 | 00006794861437 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VVALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA QFY - 7753, TRANSPORTANDO AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/08/2018 | 1340.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM VEICULO, PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004032 | 16/08/2018 | 660.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004026 | 16/08/2018 | 21945.22 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016, 07/2016 E 08/2017, (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/08/2018 | 5000.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALOR CORRESPONDENTE POR ATENDIMENTO MEDICO COMO PSIQUIATRA NO CAPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/08/2018 | 200.00 | 00014803720487 | FRANCISCO LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/08/2018 | 190.00 | 00004513925400 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/08/2018 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004025 | 16/08/2018 | 33394.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 16/08/2018 | 450.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/08/2018 | 50.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE AUGUSTO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/08/2018 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR RONALDO RODRIGUES DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004033 | 16/08/2018 | 4001.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/08/2018 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004027 | 16/08/2018 | 13357.96 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/08/2018 | 14312.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB - GARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004089 | 17/08/2018 | 2000.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE PECAS E DE GAS DE TODO O PREDIO DA PREFEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 17/08/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N?00036/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/08/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N?00036/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/08/2018 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/08/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA CAVALCANTE (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/08/2018 | 400.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/08/2018 | 300.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/08/2018 | 10454.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 07/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE E MEIO AMBIENTE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/08/2018 | 4862.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/08/2018 | 3190.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA JUlHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/08/2018 | 9053.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 07/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAM?, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/08/2018 | 981.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE AGENTES ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202018 | 0004063 | 20/08/2018 | 50.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172018 | 0004064 | 20/08/2018 | 165.28 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/08/2018 | 1000.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/08/2018 | 37241.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/08/2018 | 3080.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/08/2018 | 5914.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 07/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/08/2018 | 120.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO DA QUADRILHA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/08/2018 | 4521.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 07/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ,CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/08/2018 | 3135.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 07/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXEC, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/08/2018 | 933.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXEC, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/08/2018 | 1202.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 07/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/08/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 07/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/08/2018 | 125.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/08/2018 | 8247.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 07/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/08/2018 | 629.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/08/2018 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP ITR JUNTO C CONTA CORRENTE 5772-X, MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/08/2018 | 564.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MES DE 07/2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/08/2018 | 6910.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 07/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA , CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/08/2018 | 2915.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 07/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/08/2018 | 699.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 07/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ,CONFORME GPS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/08/2018 | 954.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/08/2018 | 1983.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 07/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO , CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 21/08/2018 | 118.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP AO FUNDO ESPECIAL JUNTO C CONTA CORRENTE 8799-8, MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/08/2018 | 6626.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 21/08/2018 | 400.00 | 00004662760445 | GILMARA LEANDRO NETA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESCRITORIO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, VIAGEM NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 21/08/2018 | 200.00 | 00003243512409 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, VIAGEM NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/08/2018 | 303.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/08/2018 | 55.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, DEBITADO EM 9937-6/C ICMS 9937-6 em 21-08-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0004069 | 21/08/2018 | 690.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL COM ENCADERNACAO PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/08/2018 | 2181.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/08/2018 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE E JOAO PESSOA, VIAGEM NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/08/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO LUIS FERREIRA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/08/2018 | 1100.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/08/2018 | 1400.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM REPOSICAO DE PECAS, CONSERTO NO ALMAGAMADOR, REVISAO NO ALTOCLAVE E MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLOGICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/08/2018 | 1607.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA, DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, ACADEMIA DA SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162018 | 0004076 | 21/08/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?33842, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/08/2018 | 350.00 | 17139731000115 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE UMA PORTA PARA O CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/08/2018 | 66.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/08/2018 | 240.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SIENA, PLACA OGE - 5534,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?00004030,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/08/2018 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SIENA D EPLACA OGE - 5534, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/08/2018 | 2150.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NPS - 0089 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE SPARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000202018 | 0004087 | 22/08/2018 | 143.78 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000172018 | 0004088 | 22/08/2018 | 39.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000362018 | 0004092 | 22/08/2018 | 69990.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO NOVA SAVEIRO RB MBVD CHASSI 9BWJB45UXKP002971, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/08/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/08/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004086 | 23/08/2018 | 5184.64 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/08/2018 | 2030.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARO EM 05 PNEUS 10.0 X 20 (BDG 650 CT) DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM, PLACA OFA - 7508, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/08/2018 | 600.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARO EM 02 PNEUS 7.50 X 16 (BDG 650 CT) DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGE - 8840, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/08/2018 | 283.20 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA JOSE HORACIO RAMALHO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/08/2018 | 440.00 | 00006295615406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA BANDEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTOS COM REPOSICAO DE GAS EM 03 FRIZER DO DEPOSITO DA MERENDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004096 | 24/08/2018 | 400.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000172018 | 0004127 | 27/08/2018 | 1840.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000172018 | 0004128 | 27/08/2018 | 1620.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/08/2018 | 90.00 | 00009905963464 | MIGUEL DE CARVALHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SALA DE VACINAS, SAMU E CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/08/2018 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL SALVIANO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/08/2018 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL ALVES DA SILA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004097 | 27/08/2018 | 1797.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004098 | 27/08/2018 | 4478.40 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Pr?-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004099 | 27/08/2018 | 1272.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004100 | 27/08/2018 | 2051.40 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PAGO COM FPM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educa??o de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004101 | 27/08/2018 | 63.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004109 | 27/08/2018 | 3890.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGENS/DIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/08/2018 | 954.00 | 00009464494492 | DAMIANA MARIA APARECIDA ALVES | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/08/2018 | 954.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/08/2018 | 954.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004118 | 27/08/2018 | 1020.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCACAO E DEPOSITO DA MERENDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004119 | 27/08/2018 | 1003.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004120 | 27/08/2018 | 1216.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/08/2018 | 270.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132018 | 0004112 | 27/08/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE INSERCOES EM NOSSA PROGRAMACAO DOS ATOS LEGAIS; SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVINIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/08/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004105 | 27/08/2018 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE N?1000126,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/08/2018 | 4016.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/08/2018 | 341.88 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADM. PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/08/2018 | 1850.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BORRACHARIA DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/08/2018 | 3180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - CODIGO - 2091, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/08/2018 | 400.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO E ESCRITORIO DE PROJETOS DA PREFEITURA, VIAGEM NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o P?blica para Todos | Aquisi??o de terrenos com Constru??o de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/08/2018 | 3925.99 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor referente a devolu??o de saldo renascente existente na conta 21.675-5 do termo de compromisso n? 4828-2012 do fundo nacional de desenvolvimento da educa??o (FNDE). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/08/2018 | 1017.45 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor referente a devolu??o de saldo renascente existente na conta 24.107-5 do termo de compromisso n? 00282-2013 do fundo nacional de desenvolvimento da educa??o (FNDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/08/2018 | 300.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/08/2018 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172018 | 0004129 | 28/08/2018 | 542.06 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/08/2018 | 1556.84 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS UBS PSF JOSE PAULINO DE SOUSA E PSF DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/08/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO VIER BENTO, TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DOM RODRIGO, VIAGEM NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/08/2018 | 50.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR JOAO FURTUNATO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA FAP) , VIAGEM NOS DIA 29 DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/08/2018 | 180.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO ELETROENCEFALOGRAMA PARA KLEBIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004136 | 29/08/2018 | 1900.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DOS PREDIO DAS UNIDADES DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004140 | 29/08/2018 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIGITADORA NO CAPS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004145 | 29/08/2018 | 1800.00 | 29904378000100 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA 094.466.656 - 81 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004149 | 29/08/2018 | 954.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004152 | 29/08/2018 | 300.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004155 | 29/08/2018 | 325.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/08/2018 | 50.00 | 00003243945437 | MARIA RITA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000362018 | 0004159 | 29/08/2018 | 54900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FORD KA ESPECIE PASSAGEIRO/POTENCIA 136/CILINDRA 1497, COMBUSTIVEL FLEX COR INTERNA CINZA, COR EXTERNA BRANCO ARTICO FAB/MOD 20418/2018KM CHASSI:9BFZH55SXK8233787 - MOTOR;Y2KGK8233787, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004134 | 29/08/2018 | 1062.96 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO AO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004135 | 29/08/2018 | 1064.25 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004138 | 29/08/2018 | 1800.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004143 | 29/08/2018 | 1800.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICO DE MOTO TAXI EXECUTADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004144 | 29/08/2018 | 1790.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTOS EM PORTAS DE MADEIRAS E PORTAS DE FERRO E EM TETO DA ESCOLA AMELIA ARANTES LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004148 | 29/08/2018 | 1800.00 | 30463992000154 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CURSO DE INCLUSAO DIGITAL COM AULAS DIARIAS PARA DOCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E PUBLICO EM GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004151 | 29/08/2018 | 1175.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004154 | 29/08/2018 | 1160.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/08/2018 | 585.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004156 | 29/08/2018 | 1855.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CERIMONIAL DESTINADO AS ESCOLAS PARA REALIZACAO DO DIA DOS PAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004157 | 29/08/2018 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR OCRRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO)DE ACORDO COM A TP 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004141 | 29/08/2018 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004142 | 29/08/2018 | 1860.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVO MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004150 | 29/08/2018 | 840.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004153 | 29/08/2018 | 770.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIAREALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004146 | 29/08/2018 | 2000.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/08/2018 | 15889.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM COMPENSA??O DA CIP - CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0004168 | 30/08/2018 | 16276.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE, RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004166 | 30/08/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/08/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004169 | 30/08/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004171 | 30/08/2018 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/08/2018 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETEN??O PARA O PASEP ITR JUNTO C CONTA CORRENTE 5772-X, MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/08/2018 | 2015.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/08/2018 | 180.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO ELETROENCEFALOGRAMA PARA MARIA JAKELINE ALVES LEITE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/08/2018 | 400.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA CILEUZA BATISTA PEREIRA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/08/2018 | 160.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/08/2018 | 100.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/08/2018 | 200.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/08/2018 | 290.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/08/2018 | 1980.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A RUA HENRIQUE DIAS, N?362, BAIRRO CONCEICAO, CAMPINA GRANDE - PB PARA SERVIR DE APOIO PARA AS PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO E SEUS ACOMPANHANTES E PARA OS MOTORISTAS EM TRANSITO A SERVICO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/08/2018 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/08/2018 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NO CEO - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO 20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/08/2018 | 1908.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO 20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/08/2018 | 3600.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - EFETIVOS - CODIGO 28 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/08/2018 | 9154.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO 29. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/08/2018 | 6296.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO 29. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/08/2018 | 2385.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONAODS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO 28 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/08/2018 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO - 31 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000172018 | 0004214 | 31/08/2018 | 945.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2018 | 540.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULOO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2018 | 22318.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO - 2070 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/08/2018 | 20302.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2018 | 2255.00 | 31312982000180 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,PREPERACAO DE DOCUMENTOS E EDICAO DE CADASTROS DE LISTAS DAS UBS ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/08/2018 | 17069.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO - 703. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/08/2018 | 11741.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO - 30. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/08/2018 | 4461.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO - 702. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/08/2018 | 24381.25 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO - 207 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/08/2018 | 954.00 | 00011180842413 | RODOLFO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004236 | 31/08/2018 | 954.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/08/2018 | 200.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/08/2018 | 200.00 | 00002065137479 | FRANCISCA MARIA DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004248 | 31/08/2018 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/08/2018 | 3500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, N?660, JAGUARIBE, DESTINAO A AMPARO, ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO, CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA EDR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/08/2018 | 297.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004279 | 31/08/2018 | 650.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004280 | 31/08/2018 | 350.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/08/2018 | 800.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/08/2018 | 954.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO EM PAPEL EM PAPEL NAS OFICINAS DO CAPS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004137 | 31/08/2018 | 1690.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA E - SUS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/08/2018 | 350.00 | 00002783249324 | JESSICA AMARO BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COM CONSULTA EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO . PROCEDIMENTO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/08/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16826 - 2 - FMS - AGUIAR - FNS BLATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/08/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16829 - 7 - FMS AGUIAR - FNS BLVGS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/08/2018 | 527.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?9993 - 7 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/08/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?16825 - 4 - FMS - AGUIAR - FNS BLAFB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2018 | 38387.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISISONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2018 | 126714.53 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/08/2018 | 13049.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO 2082. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2018 | 27420.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO - 2080. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/08/2018 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/08/2018 | 1200.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/08/2018 | 680.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/08/2018 | 954.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO LAGOA PARA LECIONAR NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM MOTO, PLACA NPW - 5517 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/08/2018 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/08/2018 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/08/2018 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004241 | 31/08/2018 | 1480.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/08/2018 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004251 | 31/08/2018 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004252 | 31/08/2018 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004253 | 31/08/2018 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004254 | 31/08/2018 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE PARA A SEDE DO MUNICIPIO/TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX - 1924. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004255 | 31/08/2018 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE PARA A SEDE DO MUNICIPIO/TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX - 1924. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004281 | 31/08/2018 | 860.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA REPARO E HIGIENIZACAO E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDIONADOS DA CRECHE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004284 | 31/08/2018 | 700.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA REPARO E HIGIENIZACAO E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004293 | 31/08/2018 | 540.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA REPARO E HIGIENIZACAO E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDIONADOS DO TELECENTRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/08/2018 | 600.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 EM VEICULO, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/08/2018 | 1600.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA O CONTROLE DE PRAGAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL E URBANA; DEDETIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DO TELECENTRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5399 - 6 - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?11519 - 3 - QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/08/2018 | 12783.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO 2090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/08/2018 | 4770.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO - 2090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/08/2018 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/08/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ICMS, MES DE agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/08/2018 | 152.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA NA CORRENTE 9937-6 ICMS, NO MES DE AGOSTO / 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/08/2018 | 492.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/08/2018 | 562.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA N? 9953 - 8 - IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 14.169-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/08/2018 | 3.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR OCRRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/08/2018 | 2568.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO - 2040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/08/2018 | 27028.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO 2030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/08/2018 | 9826.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO 2030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/08/2018 | 304.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/08/2018 | 321.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/08/2018 | 64.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/08/2018 | 658.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/08/2018 | 54.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/08/2018 | 163.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/08/2018 | 2863.00 | 00008620564463 | JOSE MARCOLINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS 3 X 4, FELIPE WARLEY E LOURO SANTOS QUE SE APRESENTARAM NO DIA 21 DE JULHO DE 2018 EM PRACA PUBLICA (PRACA MIUEL IZIDRO LEITE)DURANTE AS FESTVIDADES DO JOAOPEDRO 2018; PESSOASL DE APOIO, PESSOAL DO SOM,SAMU E SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/08/2018 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/08/2018 | 3291.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO - 2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/08/2018 | 954.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. - CODIGO 2010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/08/2018 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 - CODIGO - 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/08/2018 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 - CODIGO - 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/08/2018 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO - 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/08/2018 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS A VARRICAO, COLETA, RECOLHIMENTO EM VEICULO E PORTE DO RESIDUO SOLIDO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/08/2018 | 7466.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO - 2060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/08/2018 | 23943.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO - 2060 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004215 | 31/08/2018 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/08/2018 | 105.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004258 | 31/08/2018 | 3200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000, PLACA MOJ - 9389, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/08/2018 | 14826.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018- CODIGO 2050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2018 | 1200.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTOBOY DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o de Atividades de aprimoramento da Gest?o do SUAS - BLGSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/08/2018 | 954.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS PARA REALIZAR VISITAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NAO ESTAO CUMPRINDO COM OS COMPROMISSOS DAS CONDICIONALIDADES DA EDUCACAO IMPOSTAS PELO MDAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/08/2018 | 35.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27788 - 6 - AGUIARBL GSUAS FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/08/2018 | 136.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?27800 -9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/08/2018 | 75.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?29191 - 9 -AGUIARCRIANCAFELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/08/2018 | 9015.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO - 2110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manuten??o da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/08/2018 | 6421.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 - CODIGO 2100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/09/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE, PLACA QFL -6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004221 | 03/09/2018 | 2774.50 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172018 | 0004222 | 03/09/2018 | 271.50 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004225 | 03/09/2018 | 3417.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/09/2018 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO PARA SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000005827,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/09/2018 | 500.00 | 16756087000161 | EC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTA GASTRICA MAIS EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/09/2018 | 250.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA PARA MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/09/2018 | 200.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA PARA CARLOS RUAN DA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/09/2018 | 200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PENEUS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332018 | 0004233 | 03/09/2018 | 2300.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO - 491.637.364 - 20 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA TECNICA DE SAUDE JUNTO AO ESTABELECIMENTO PUBLICO DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0004328 | 03/09/2018 | 140.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0004329 | 03/09/2018 | 210.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0004330 | 03/09/2018 | 70.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0004313 | 03/09/2018 | 230.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS ESPECIALIZADAS, IMPRESSAO COLORIDA E SCANER PARA O SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0004314 | 03/09/2018 | 350.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A IMPRESSAO EM ESCALA CMYK E ENCADERNACOES PARA O CAPS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/09/2018 | 140.00 | 00003243945437 | MARIA RITA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/09/2018 | 180.00 | 00005238892403 | JOSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0004379 | 03/09/2018 | 70.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A CASA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0004327 | 03/09/2018 | 2100.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0004381 | 03/09/2018 | 70.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/09/2018 | 2001.30 | 22307296000120 | JOSEFA FRANCIMARA SOARES FAUSTINO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 400,26 (QUATROCENTOS) KGS DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004223 | 03/09/2018 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. ONIBUS VOLARI, PLACAS: NPR - 8043, OGC - 5539, OGE - 8840, OGD - 1226, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE N?31 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004224 | 03/09/2018 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004312 | 03/09/2018 | 650.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS ESPECIALIZADA,ENCADERNACAO E IMPRESSAO DE APOSTILAS PARA CURSO DE INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004323 | 03/09/2018 | 1063.73 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004289 | 03/09/2018 | 600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/09/2018 | 425.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0004382 | 03/09/2018 | 210.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 BOTIJOES DESTINADOS AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0004316 | 03/09/2018 | 270.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENCADERNACOES, PLASTIFICACAO E IMPRESSAO EM ESCALA CMYK PARA O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004320 | 04/09/2018 | 233.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004321 | 04/09/2018 | 233.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunit?rio e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004363 | 04/09/2018 | 586.85 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004299 | 04/09/2018 | 883.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 188 (CENTO E OITENTA E OITO LTS )DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,70 (QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000015831,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004307 | 04/09/2018 | 1120.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 249 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004305 | 04/09/2018 | 6240.29 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.673 (MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRES) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,73 (TRES REAIS E SETENTA E TR?S CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL (775 LTS), TRATOR DE PNEUS NOVO (235 LTS), RETROESCAVADEIRA (93 LTS) E PA CARREGADEIRA (570 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004306 | 04/09/2018 | 5632.30 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.510 (MIL, QUINHENTOS E DEZ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,73 (TRES REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (660 LTS) E CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (850 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004301 | 04/09/2018 | 10600.66 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2.842 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,73 (TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,PLACA OGD - 1226 (360LTS), NPR - 8043 (430 LTS), OFA - 7508 (730 LTS), OEC - 5539 9620 LTS) E OGE - 6650 (702 LTS), LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004302 | 04/09/2018 | 5042.96 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.352 (MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,73 (TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA QFF - 8203 (711 LTS), PLACA OGE - 8840 (641 LTS), CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001083,EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004310 | 04/09/2018 | 400.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 89 (OITENTA E NOVE) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004324 | 04/09/2018 | 1652.91 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0004338 | 04/09/2018 | 1200.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL COM ENCADERNACAO PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/09/2018 | 600.00 | 00070080663419 | KALIANE ERASMO DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042018 | 0004317 | 04/09/2018 | 355.94 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004318 | 04/09/2018 | 101.79 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004319 | 04/09/2018 | 369.18 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004322 | 04/09/2018 | 326.46 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004294 | 04/09/2018 | 2711.91 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 577 (QUINHENTOS E SETENTA E SETE ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,70 (QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S, ESECRETARIAS DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000015829,EM ANEXO;. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004295 | 04/09/2018 | 313.05 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) LTS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,60 (TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S E SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000015832,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004296 | 04/09/2018 | 2989.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 636 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS LTS )DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QSA -2806, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000015830,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004297 | 04/09/2018 | 808.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 172 (CENTO E SETENTA E DOIS LTS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,70 (QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, PLACA OET - 2732, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS,EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000015827,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004298 | 04/09/2018 | 1894.09 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 403 (QUATROCENTOS E TRES LTS )DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,70 (QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000015828,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004300 | 04/09/2018 | 801.95 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,73 (TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, DESTINADA AO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E DA SECRETARIA DE SAUDE ,QUANDO NECESSITAREM REALIZAR CONSULTAS, EXAME S E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004303 | 04/09/2018 | 1051.86 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 282 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,73 (TRES REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000001082,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004304 | 04/09/2018 | 1380.10 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 370 (TREZENTOS E SETENTA) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,73 (TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, PLACA QSC - 4987, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004308 | 04/09/2018 | 1971.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 438 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004309 | 04/09/2018 | 5044.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.121 (MIL, CENTO E VINTE E UM LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (309 LTS), FORD KA, PLACA OET - 2732 (260 LTS), VOYAGE, PLACA QSA - 2806 (477 LTS), MOTO, PLACA OGG - 7247 - (58 LTS) E MOTOCICLETA, PLACA MNS - 2165 ( 17 LTS), PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0004334 | 05/09/2018 | 112.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS PSF ?S - JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000003409, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0004335 | 05/09/2018 | 54.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000408,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0004336 | 05/09/2018 | 76.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000406,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004341 | 05/09/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004342 | 05/09/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA PARA FICAR NO PSF DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/09/2018 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004349 | 05/09/2018 | 1900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/09/2018 | 2520.00 | 00002385114488 | JOSE MILTON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM OUTRAS LOCALIDADES, VIAGENS FEITAS EM VEICULO, PLACA KFR - 1612, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 - | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/09/2018 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004355 | 05/09/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA PARA FICAR NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004356 | 05/09/2018 | 1170.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE SOUSA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DIB - 3439 NO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/09/2018 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DO SAMU EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL ,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 05/09/2018 | 300.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/09/2018 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO VIER BENTO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DOM RODRIGO), VIAGEM NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N?507/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/09/2018 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OTORRINO), VIAGEM NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 05/09/2018 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 05/09/2018 | 122.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 05/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 05/09/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/09/2018 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 05/09/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO ALUGADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 05/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 05/09/2018 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 05/09/2018 | 484.45 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QSD 3988 2, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/09/2018 | 485.25 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD3238, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004729 | 05/09/2018 | 360.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/09/2018 | 255.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/09/2018 | 1720.00 | 00009065232494 | JOSE IVAN DE SA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER DEMANDAS DE FORMACAO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZACAO NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2018 EM VEICULO VECTRA, PLACA MOK - 3290. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0004333 | 05/09/2018 | 544.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE MUNICIPAL, TELECENTRO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 05/09/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA QFF - 8203, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000342018 | 0004340 | 05/09/2018 | 7900.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L113, ANO/MODELO 1978,PLACA HOO - 2825, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004311 | 05/09/2018 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/09/2018 | 1307.35 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL ,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0004331 | 05/09/2018 | 140.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0004337 | 05/09/2018 | 90.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000000407,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/09/2018 | 1746.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/09/2018 | 490.00 | 00079848028404 | IVANILDO ANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FILHOS DA TERRA QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2018 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO DIA 20 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/09/2018 | 3000.00 | 00003025842423 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE OFICINAS DE ARTES COM O PUBLICO DOS SEFVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0004332 | 05/09/2018 | 112.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/09/2018 | 430.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTODE EQUIPE PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO ASSISTIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004391 | 06/09/2018 | 171.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMEPZA DESTINADO AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0004354 | 06/09/2018 | 1865.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004378 | 06/09/2018 | 1215.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, SECRETARIA DE CULTURA, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004395 | 06/09/2018 | 964.25 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, SECRETARIA DE CULTURA, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/09/2018 | 1865.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRANSPORTE TIPO EMBARCACAO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS - ACUDE SITIO LANCHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/09/2018 | 144.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N?00001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/09/2018 | 1700.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TORNO COM RETIFICA DE 4 CUBUS E EIXO DE RODA DO CARRO PIPA MARCA INTERNACIONAL, PLACA OGG - 8525 - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004377 | 06/09/2018 | 1204.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004392 | 06/09/2018 | 680.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004393 | 06/09/2018 | 252.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA DO PLANEJAMENTO MENSAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/09/2018 | 50.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA EVITE VARGAS PARA AACD, VIAGEM NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 06/09/2018 | 78.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180, COM VENCIMENTO EM 01/09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO MENOR MANOEL JOSELIO DA SILVA JUNIOR QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO (PORTADOR DE LEUCEMIA), SOB O REGISTRO HOSPITALARN?446.688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/09/2018 | 160.00 | 00038037539881 | FRANCISCO PEDROZA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0004376 | 06/09/2018 | 1500.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/09/2018 | 250.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004388 | 06/09/2018 | 1911.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, SALA DE VACINAS E UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004389 | 06/09/2018 | 189.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004390 | 06/09/2018 | 425.55 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS E ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004394 | 06/09/2018 | 192.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004396 | 06/09/2018 | 39.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS E ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004397 | 06/09/2018 | 334.12 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0004357 | 06/09/2018 | 3310.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/09/2018 | 300.00 | 14077926000190 | CENTRO MEDICOWESLEY TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/09/2018 | 3197.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONEDNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S - MARIA VITORIA MATIAS, FRANCIALDA PEREIRA DA SILVA,SIMONE GOMES, ROSALIA MARIA FURTUNATO,SUENIA RAFAELA DA SILVA, MARIA ISABELA PIRES PACHECO, FRANCISCA ADELANA GOMES RODRIGUES, MANOEL JOSELIO, MARIA MAXIMIANA DOS SANTOS, JOSEFA DANIELE VITAL, EMANUELLA MATIAS DE MEDIROS, JOSEFA IZIDIO NOBRE,MARIA IVONE NOBRE IZIDRO, JOSE RODRIGUES, BUIENIO ALVES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004362 | 06/09/2018 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DE ODONTOLOGIA NO CEO DE AGUIAR NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004406 | 10/09/2018 | 368.12 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004407 | 10/09/2018 | 154.78 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0004408 | 10/09/2018 | 120.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISC NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004409 | 10/09/2018 | 379.36 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004410 | 10/09/2018 | 1833.46 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004411 | 10/09/2018 | 217.08 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004412 | 10/09/2018 | 65.44 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004414 | 10/09/2018 | 344.28 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004415 | 10/09/2018 | 208.35 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262018 | 0004417 | 10/09/2018 | 600.70 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VREDURAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202018 | 0004420 | 10/09/2018 | 117.15 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004421 | 10/09/2018 | 8775.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS EITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152018 | 0004387 | 10/09/2018 | 4887.75 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDIDAS PELOS PSF ?S, JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/09/2018 | 150.00 | 00001592423477 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/09/2018 | 170.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/09/2018 | 100.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/09/2018 | 200.00 | 00003243945437 | MARIA RITA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/09/2018 | 1300.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS PELO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO ( SITIO RIACHO VERDE ), QUANDO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL DE AGUIAR ( FRANCISCO BENTO CABRAL), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. EM VEICULO GOL DE PLACA MNE 5730, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/09/2018 | 1250.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELO PSF?S JOS? PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NAS CIDADES AGUIAR E ITAPORANGA. VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004478 | 10/09/2018 | 5050.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/09/2018 | 87.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL - PRA?A DA SAUDE, MES 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL - PRA?A DA SAUDEL, MES 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL - PRA?A DA SAUDEL, MES 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004482 | 10/09/2018 | 4500.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/09/2018 | 600.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA SATURNINO VIEIRA, S/N? COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/09/2018 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS, SENDO O PRIMEIRO PISO COM SALA,GARAGEM,FORRO EM LAJE E O SEGUNDO PAVIMENTO COM QUARTO, COZINHA, VARANDA E BANHEIRO, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO MEDICO DOPROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/09/2018 | 500.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A SONORIZACAO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS/PACIENTES DO CAPS NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004463 | 10/09/2018 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/09/2018 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR MANOLE JOSELIO JUNIOR PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, VIAGEM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004402 | 10/09/2018 | 1024.28 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004403 | 10/09/2018 | 553.15 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004404 | 10/09/2018 | 706.54 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004405 | 10/09/2018 | 632.83 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALMOCO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO PNAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112018 | 0004416 | 10/09/2018 | 1701.30 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00009384948489 | JENNIFER CAROLINE DE SOUSA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TREINAMENTO EM INFORMATICA PARA OS TECNICOS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Constru??o, Reconstru??o e Amplia??o de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/09/2018 | 8301.69 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO DE CONVENIO DA EDUCA??O C/ 22.697--1, CONFORME GRU-FNDE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004465 | 10/09/2018 | 3000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OXE - 9400. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004486 | 10/09/2018 | 2150.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO CAITITU NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS - TURNO TARDE EM VEICULO CAMIONETA, PLACA OGB - 1467, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004398 | 10/09/2018 | 2504.09 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/09/2018 | 480.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO PEBRANCO, MUNICIPIO DE AGUIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/09/2018 | 2093.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/09/2018 | 1.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/09/2018 | 248.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO MES 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, MES 08/2018 ( RUA FRANCISCO DEMETRIO SN -AGUIAR-PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004399 | 10/09/2018 | 164.50 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004400 | 10/09/2018 | 733.26 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES E PRACAS PUBLICAS E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??o para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/09/2018 | 3312.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS JUNTO A CONTA FPM CORRESPONDENTE A RFB PREV PARC- 60 RET. DARF, CONFORME EXTRATO,SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/09/2018 | 579.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESSA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR EM 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/09/2018 | 45.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESSA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR EM 10/09/2018, RFB PREV OB DEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004401 | 10/09/2018 | 207.72 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunit?rio e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004413 | 10/09/2018 | 3308.26 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262018 | 0004418 | 10/09/2018 | 763.17 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004491 | 11/09/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/09/2018 | 45.30 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SISTEMA FOPAG.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/09/2018 | 700.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004512 | 11/09/2018 | 900.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/09/2018 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR, LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/09/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202018 | 0004635 | 11/09/2018 | 189.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SER USADO COM USUARIOS NODOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/09/2018 | 250.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172018 | 0004489 | 11/09/2018 | 190.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/09/2018 | 200.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO CONSULTA MEDICA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVI?O PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CAPS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/09/2018 | 150.00 | 00005580776411 | ANA PAULA FARIAS MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO COM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO ME AGUIAR-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educa??o Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/09/2018 | 300.00 | 00058482369849 | LUIZ QUIXABERA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS MECANICO PARA RECUPERAR 03 ROSCAS DE 20 MM E CONFEC??O DE PRISIONEIROS, E 03 PORCAS DE 3/4. PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8840, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 12/09/2018 | 80.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | REFERENTE A UMA DIARIA DE FUNCIONARIO, PARA O CREDENCIAMENTO NA SEDAO N? 586, NA UNIDADE LOCAL DE SANIDADE ANIMAL E VEGETAL DE PIANCO - ULSAV NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 12/09/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRE?O N? 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 12/09/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:TOMADA DE PRE?O N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 12/09/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PUBLICA??O DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRE?O N? 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0004506 | 13/09/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 13/09/2018 | 700.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIOLANCHA III, MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322018 | 0004510 | 13/09/2018 | 3750.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000009991, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 13/09/2018 | 150.00 | 00026720579827 | EGUINALDO GINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 13/09/2018 | 2700.00 | 00003782968417 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS NO DECORRER DO MES DE AGOSTO EM VEICULO ONIX, PLACA QSA - 2596. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PLANTOES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 13/09/2018 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINERIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 13/09/2018 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 13/09/2018 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 13/09/2018 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 13/09/2018 | 954.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004496 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 13/09/2018 | 954.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA, PUBLICO ALVO -SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 13/09/2018 | 954.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 13/09/2018 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 13/09/2018 | 954.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 13/09/2018 | 954.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 14/09/2018 | 400.00 | 00034295291404 | ANTONIO LIANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 14/09/2018 | 180.00 | 14077926000190 | CENTRO MEDICOWESLEY TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CURATIVO BIOLOGICO PARA A UBS JOS? PAULINO DE SOUSA NA CIDADE DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 14/09/2018 | 590.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO CAPS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 14/09/2018 | 300.00 | 00008286566491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 14/09/2018 | 100.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 14/09/2018 | 800.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO GRUPO DE USUARIO DO CAPS, DURANTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004528 | 14/09/2018 | 377.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO O FORNECIMENTO DE PE?AS PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000262018 | 0004524 | 14/09/2018 | 101.40 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A COMEMORA??O DO DIA DOS PAIS REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000262018 | 0004525 | 14/09/2018 | 129.60 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTA, PARA A ENTREGA DE CERTIFICADO DO PNAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000262018 | 0004526 | 14/09/2018 | 1546.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, REFERENTE A CONTRA PARTIDA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312018 | 0004527 | 14/09/2018 | 3510.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PELO O FORNECIMENTO DE LEITE IN- NATURA, PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004530 | 14/09/2018 | 208.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004529 | 14/09/2018 | 779.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO O FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 14/09/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE PUBLICA??ES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A TOMADA DE PRE?O 00004/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/09/2018 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SA?DE DETE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SA?DE, VIAGEM NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Programa Sa?de na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000262018 | 0004535 | 17/09/2018 | 305.60 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO O FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 17/09/2018 | 300.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA DE TRES DIARIAS PARA JO?O PESSOA NOS DIAS 10,13,14, DE SETEMBRO DE 2018, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 17/09/2018 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALORR QUE SE EMPENHA, DE DUAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11 E 14 DE SETEMBRO, COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICONA AACD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/09/2018 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DUAS DIARIAS UMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE MO DIA 04 DE SETEMBRO E OUTRA A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 13 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 18/09/2018 | 240.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182018 | 0004550 | 18/09/2018 | 1249.28 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004552 | 18/09/2018 | 1532.40 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DE MATERIAL DE CONTRU??O, PARA MANUTEN??O E CONSERTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DR. ANDRE SOARESA DA SILVA FILHO NO S?TIO RIACHO VERDE E JOS? PAULINO DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004553 | 18/09/2018 | 1694.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DE MATERIAL DE CONTRU?AO E ELETRICO PARA A MANUTEN??O E REPARO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 18/09/2018 | 1180.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES M?DICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004543 | 18/09/2018 | 2850.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDA DE SOUSA E CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/09/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE PUBLICA??O DO DOCUMENTO: ESTRATO DE TERMO ADITIVO NUMERO 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/09/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PUBLICA??O DO DOCUMENTO: ESTRATO DE TERMO ADITIVO NUMERO 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 18/09/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PUBLICA??O DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO NUMERO 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/09/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PUBLICA??O DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO NUMERO 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032018 | 0004551 | 18/09/2018 | 1600.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DE COMPRA DE UM MOTOR DE LAVAGEM DE AUTOMOTIVO PARA SER UTILIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232018 | 0004671 | 19/09/2018 | 585.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 20 RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO HP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Pr?-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004556 | 19/09/2018 | 1272.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004559 | 19/09/2018 | 1797.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004566 | 19/09/2018 | 4478.40 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educa??o de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004567 | 19/09/2018 | 63.40 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004569 | 19/09/2018 | 1118.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004570 | 19/09/2018 | 6317.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232018 | 0004670 | 19/09/2018 | 560.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 14 RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO HP 12A, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202018 | 0004634 | 19/09/2018 | 5050.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SER USADO COM USUARIOS DOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/09/2018 | 100.00 | 00031514234858 | FRANCISCA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/09/2018 | 1750.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA ABDOME TOTAL VOM CONTRASTE, PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/09/2018 | 270.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO | PAGAMENTO REFERENTE A CONSILTA MEDICA EM PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232018 | 0004672 | 19/09/2018 | 400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O EM MULTIFUNCIONAL EPSON, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202018 | 0004636 | 19/09/2018 | 1758.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/09/2018 | 80.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO | REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232018 | 0004673 | 19/09/2018 | 980.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI?O DE TONERS PARA IGD BOLSA FAM?LIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232018 | 0004674 | 19/09/2018 | 500.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O EM MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/09/2018 | 699.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/09/2018 | 1983.37 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/09/2018 | 200.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004576 | 20/09/2018 | 33394.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 (CONTRATACAO DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/09/2018 | 400.00 | 00020526148420 | ILDA ROZA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE PESSOAS CARENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/09/2018 | 150.00 | 00010952841428 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TGRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/09/2018 | 5412.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/09/2018 | 3680.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/09/2018 | 8613.31 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/09/2018 | 981.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/09/2018 | 299.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR QBOM E PROTETOR TOP TEC, PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-7508, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004577 | 20/09/2018 | 21945.22 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 (CONTRATACAO DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/09/2018 | 5962.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/09/2018 | 35590.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/09/2018 | 2870.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA?AO 40, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/09/2018 | 3861.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004580 | 20/09/2018 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/09/2018 | 8037.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004574 | 20/09/2018 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO E GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/09/2018 | 564.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PLANEJAMENTO E GEST?O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/09/2018 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE DE DUAS DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 18 DE SETEMBRO FUNASA ENCAMINHANDO DOCUMENTA??O DE PEND?NCIAS DO CONV?NIO N. 0627/2014.NO DER TRATAR DE ASSUNTO DA CONSTRU??O PASSAGEM MOLHADA DO S?TIO LANCHA; NA CEHAP PEND?NCIAS DOCUMENTO DOS CONTEMPLADOS COM A CONSTRU??O DE 5 CASAS; NO ESCRIT?RIO DE CAPTA??O DE RECURSOS - DEMANDAS ORDIN?RIAS, E NO DIA 19 DE SETEMBRO ACOMPANHAMENTO NA FUNASA PARA LIBERA??O DO RECURSO DO CONV?NIO 0133/2014; ACOMPANHAR CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/09/2018 | 1412.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/09/2018 | 933.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/09/2018 | 3135.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/09/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004578 | 20/09/2018 | 13357.96 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 (CONTRATACAO DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004579 | 20/09/2018 | 14312.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 (CONTRATACAO DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/09/2018 | 6910.02 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/09/2018 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/09/2018 | 507.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/09/2018 | 3261.72 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/09/2018 | 9376.51 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/09/2018 | 124.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Recupera??o de Banheiros e Fossas Absorventes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/09/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ART EM ENGENHARIA DE REPROGRAMA??O DE PAVIMENTA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 25/09/2018 | 3943.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURA??O 31/08/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162018 | 0004603 | 25/09/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/09/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/09/2018 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA); TRT (JUSTICA DO TRABALHO 13? REGIAO); TRE(TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA); JUSTICA FEDERAL (5? REGIAO); TCE - PB (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA); DO - PB (DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA) ALEM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES; STJ (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA); STF (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL); TSE (SUPERIOR TRIBUNAL ELEITOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004607 | 25/09/2018 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/09/2018 | 6504.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE, SECRETARIA DEADMINISTRA??O, SINAL DE TELEVISAO, PREFEITURA, MATADOURO, CENTRO ADMINISTRATIVO, GINASIO DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES PALCO DA PRA?A, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/09/2018 | 15794.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE ADMINISTRACAO e ILUMINA?AO PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 25/09/2018 | 420.00 | 00003816445454 | JOS? KLEBER FORMIGA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE DE SERVI?O DE RECUPERA??O DE SISTEMA DE MANGOTE DE ALTA TEMPERATURA DE TRES VIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/09/2018 | 2985.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCA??O, ESCOLA AMELIA ARANTES, ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA JOANA LACERDA, ESCOLA SATIRO CLEMENTINO, ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA E CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182018 | 0004605 | 25/09/2018 | 238.60 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182018 | 0004608 | 25/09/2018 | 347.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR REFERENE A COMPRA DE MATERIAL PARA A UNIDADE DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, NA SEDE DA CIDADE DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 25/09/2018 | 798.00 | 06626253077537 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALAN?A DIGITAL, PARA OS ACS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/09/2018 | 2601.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, ACADEMIA DA SAUDE E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/09/2018 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?O DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR EXAMES. VIAGEM FEITA EM VEICULO ONIX DE PLACA QSC-1836. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/09/2018 | 250.00 | 00047611880306 | LIVIO E VASCONCELOS DO EGYPTO | REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/09/2018 | 140.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | REFERENTE A CONFEC??O DE 02 PLACAS DE SINALIZA??O PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA COM SEDE NA CIDADE DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/09/2018 | 11000.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE UMA MOTO NXR 160 BROS, CHASSI 9C2KD1000JR131269, COR: BRANCA, MODELO CITY, ANO MOD: 2018, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA CIDADE DE AGUIAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/09/2018 | 1288.00 | 21606890000150 | METRACI - SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO UTERINO DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/09/2018 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO ANTONIO CICERO FAUSTINO E JOSE AUGUSTO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM A LEI NUMERO 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/09/2018 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR GLEIDE PEREIDRA DA SILVA E LUCIANA PEREIRA DA SILVA NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM A LEI DE NUMERO 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/09/2018 | 200.00 | 00006652944413 | ANTONIO GERLANDIO GONZAGA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/09/2018 | 200.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | REFERENTE A DOA??O PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/09/2018 | 300.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A DOA??O PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/09/2018 | 200.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | REFERENTE A DOA??O PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/09/2018 | 1200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132018 | 0004629 | 27/09/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE INSERCOES EM NOSSA PROGRAMACAO DOS ATOS LEGAIS; SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVINIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/09/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PUBLICA??O DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO NUMERO 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/09/2018 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/09/2018 | 318.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/09/2018 | 3720.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUI??O PARA A FAMUP DURANTE O MES DE SETEM,BRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUI??O CNM DURANTE O MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/09/2018 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/09/2018 | 9826.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/09/2018 | 500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO SISTEMA FOPAG, MES DE SETEMBRO/2018 JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/09/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004645 | 28/09/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/09/2018 | 29805.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/09/2018 | 2568.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/09/2018 | 288.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CONTA NUMERO 5755-X, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/09/2018 | 192.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CONTA NUMERO 9937-6, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/09/2018 | 3.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 283141-4, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??o para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/09/2018 | 5808.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INN-RFB-RET-DARF EM 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/09/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ICMS FEDERAL, MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/09/2018 | 1.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/09/2018 | 2145.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/09/2018 | 14826.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0004640 | 28/09/2018 | 16276.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE, RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/09/2018 | 6216.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/09/2018 | 23943.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/09/2018 | 6296.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/09/2018 | 1192.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONAODS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/09/2018 | 22318.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/09/2018 | 274.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CONTA NUMERO 9993-7, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/09/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 16825-4, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/09/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 16826-2, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/09/2018 | 200.00 | 00054408245453 | JOSE WELTON QUARESMA | REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/09/2018 | 200.00 | 00071010020480 | MATEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/09/2018 | 200.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/09/2018 | 2255.00 | 31312982000180 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,PREPERACAO DE DOCUMENTOS E EDICAO DE CADASTROS DE LISTAS DAS UBS ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/09/2018 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | REFERENTE A EXAME PARA PESSOA CARENTE A SENHORA SEBASTINA DA CONCEI??O, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DE PACIENTE: JOSE AMANCIO NETO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/09/2018 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA, NA FUN?AO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/09/2018 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/09/2018 | 9997.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL ?S URG?NC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/09/2018 | 10908.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/09/2018 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/09/2018 | 24396.94 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/09/2018 | 4799.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/09/2018 | 16731.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/09/2018 | 20302.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/09/2018 | 28738.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/09/2018 | 13685.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/09/2018 | 120137.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/09/2018 | 7139.54 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O COM RECURSOS MDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/09/2018 | 12000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2018. RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/09/2018 | 26387.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2018. RECURSOS MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CONTA NUMERO 11519-3, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/09/2018 | 12974.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/09/2018 | 9015.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manuten??o da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/09/2018 | 6421.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/09/2018 | 3180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/09/2018 | 8.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 27781-9, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o de Atividades de aprimoramento da Gest?o do SUAS - BLGSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/09/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 27788-6, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/09/2018 | 126.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 27800-9, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/09/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 29191-9, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004625 | 30/09/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/10/2018 | 200.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO BRADESCO REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMICIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0004742 | 01/10/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004719 | 01/10/2018 | 3200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ?LOCA??O DE VEICULO FORD F - 4000, PLACA MOJ - 9389, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE STEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Constru??o, Reconstru??o e Amplia??o de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172016 | 0004724 | 01/10/2018 | 11578.79 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE QUINTA MEDI?AO DOS SERVI?OS DE AMPLIA?AO DA ESCOLA M.E.I.E.F.E.C.N. LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONV. N.455/2015.PMA/GOV.ESTADO DA PARA?BA. TOMADA DE PRE?OS 00017/2016. | 00012016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Constru??o, Reconstru??o e Amplia??o de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172016 | 0004725 | 01/10/2018 | 29613.34 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE QUINTA MEDI?AO DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA M.E.I.E.F.E.C.N. LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONV. N.455/2015.PMA/GOV.ESTADO DA PARA?BA. TOMADA DE PRE?OS 00017/2016. | 00012016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/10/2018 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, TRANSPORTANDO MARIA FREIRES FORMIGA PEDROSA (TRATAMENTO ESPECIALIZADP), VIAGEM NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/10/2018 | 100.00 | 00052762785472 | MARGARIDA FREIRES NETA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004720 | 01/10/2018 | 2806.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CONFORME RELA??O E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/10/2018 | 743.07 | 47960950077698 | MAGAZINE LUIZ S/A | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L 380 TANQUE DE TINTA, DESTINADA AO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/10/2018 | 2800.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HB 20, PLACA QNA - 9105, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/10/2018 | 230.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DE EXAMES PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/10/2018 | 200.00 | 00069118612415 | GERALDO PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202018 | 0004739 | 01/10/2018 | 197.54 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTE NO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICO - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004740 | 01/10/2018 | 1111.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | SERVI?OS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE SAO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Constru??o/Amplia??o de Gin?sio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000352014 | 0004728 | 01/10/2018 | 74752.55 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR REFERENTE A DECIMA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA ARANTES LEITE, NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONF. TP 35/2014. | 00012015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 02/10/2018 | 90.00 | 14077926000190 | CENTRO MEDICOWESLEY TARGINO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PAR A UNIDADE DE SAUDE JOS? PAULINO DE SOUSA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004760 | 02/10/2018 | 1690.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA E - SUS DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILAV FILHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004761 | 02/10/2018 | 1900.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DOS PREDIO DAS UNIDADES DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004762 | 02/10/2018 | 1800.00 | 29904378000100 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA 094.466.656 - 81 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E ACADEMIA DE SA?DE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004763 | 02/10/2018 | 954.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 02/10/2018 | 954.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO EM PAPEL EM PAPEL NAS OFICINAS DO CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004765 | 02/10/2018 | 140.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004766 | 02/10/2018 | 7250.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PROTESES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000137 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004776 | 02/10/2018 | 390.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004773 | 02/10/2018 | 975.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004755 | 02/10/2018 | 1790.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALRO CORRESPONDENTE DE CONSERTOS EM PORTAS JANELAS E MANUTEN??O NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004756 | 02/10/2018 | 1800.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICO DE MOTO TAXI EXECUTADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004757 | 02/10/2018 | 1800.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004758 | 02/10/2018 | 1800.00 | 30463992000154 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CURSO DE INCLUSAO DIGITAL COM AULAS DIARIAS PARA DOCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E PUBLICO EM GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004759 | 02/10/2018 | 1855.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVI?O DE CERIMONIAL DESTINADO AS ESCOLAS PARA REALIZA??O DO DIA DO ESTUDANTE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 02/10/2018 | 500.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004747 | 02/10/2018 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004750 | 02/10/2018 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004751 | 02/10/2018 | 1860.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVO MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004753 | 02/10/2018 | 800.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004774 | 02/10/2018 | 890.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIAREALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 02/10/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N?00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 02/10/2018 | 585.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004752 | 02/10/2018 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004754 | 02/10/2018 | 2000.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 03/10/2018 | 458.82 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA QSC 6839.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 03/10/2018 | 286.52 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA OGE 5534 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004852 | 03/10/2018 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004767 | 03/10/2018 | 1255.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 03/10/2018 | 998.90 | 22307296000120 | JOSEFA FRANCIMARA SOARES FAUSTINO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 199,78 (CENTO E NOVENTA E NOVE E SETENTA E OITO) KGS DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004771 | 03/10/2018 | 3890.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGENS/DIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322018 | 0004858 | 03/10/2018 | 5597.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 03/10/2018 | 3800.00 | 00010894705415 | LUZIMAR COELHO DA SILVA | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE 4 BICOS EJETORES DE COMBUSTIVEL DO CARRO MODELO ONIBUS ESCOLAR VOLARE W8 DE PLACA OGE 6550. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004775 | 03/10/2018 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004781 | 03/10/2018 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 03/10/2018 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322018 | 0004856 | 03/10/2018 | 5597.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ,EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/10/2018 | 100.00 | 00070080663419 | KALIANE ERASMO DA SILVA ALVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/10/2018 | 200.00 | 00004770146825 | IRACI DA COSTA SARMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202018 | 0005482 | 03/10/2018 | 0.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SER USADO COM USUARIOS DOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COMPLEMENTA??O DA NOTA FISCAL N? 72729 E EMPENHO N? 4634. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/10/2018 | 960.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM VEICUL OFIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004786 | 03/10/2018 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIGITADORA NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 03/10/2018 | 954.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/10/2018 | 954.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALRO CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/10/2018 | 954.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALRO CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 03/10/2018 | 410.00 | 00006794861437 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA QFY - 7753, TRANSPORTANDO AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/10/2018 | 954.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004791 | 05/10/2018 | 8787.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1850,00 (MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,75 (QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (461 LTS), FORD KA, PLACA OET - 2732 (330 LTS), VOYAGE, PLACA QSA - 2806 (410 LTS), MOTO, PLACA OGG - 7247 - (102 LTS), SAVEIRO PLACA OSD 3238(241LT), FORD K PLACA QSD 3988(360 LT), VOYAGEM QSA 2806(330) E MOTOCICLETA, PLACA MNS - 2165 ( 26 LTS), PARA TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004794 | 05/10/2018 | 964.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, DESTINADA AO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E DA SECRETARIA DE SAUDE ,QUANDO NECESSITAREM REALIZAR CONSULTAS, EXAME S E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004795 | 05/10/2018 | 1326.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 330 (TREZENTOS E TRINTA) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, PLACA QSC - 4987, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004797 | 05/10/2018 | 980.88 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 244 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004798 | 05/10/2018 | 1947.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 410 (QUATROCENTOS E DEZ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,75 (QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA FICAR DOS PSF ?S PARA TRANSPORTE DE USUARIOS ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S E SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO;. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004730 | 05/10/2018 | 360.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004731 | 05/10/2018 | 880.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF DR. ANDRE DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004732 | 05/10/2018 | 600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN?AO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004788 | 05/10/2018 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. ONIBUS VOLARI, PLACAS: NPR - 8043, OGC - 5539, OGE - 8840, OGD - 1226, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE N?34,EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004790 | 05/10/2018 | 418.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 88 (OITENTA E OITO) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,75 (QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004804 | 05/10/2018 | 8490.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1? PARTE DO FORNECIMENTO DE 3.510 (TRES MIL QUINHENTOS E DEZ LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OFF - 8203 , PLACA OGE - 8840 , OGD -1226 , NPR - 8043 , OFA - 7508, OEC - 5539 E OGE - 6650 , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004805 | 05/10/2018 | 5620.20 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTEA 2 PARTE DO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE 3.510 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRES LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OFF - 8203, PLACA OGE - 8840, OGD - 1226, NPR - 8043, OFA - 7508 , OEC - 5539 E OGE - 6650, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004733 | 05/10/2018 | 1000.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004734 | 05/10/2018 | 810.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TELECENTRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000342018 | 0004787 | 05/10/2018 | 7900.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L113, ANO/MODELO 1978,PLACA HOO - 2825, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004792 | 05/10/2018 | 4156.68 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.043 (UM MIL, QUARENTA E TRES ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (375 LTS) E CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (659 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004796 | 05/10/2018 | 4104.02 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.021 (MIL, VINTE E UM) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOI CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL (235 LTS), TRATOR DE PNEUS NOVO (208 LTS), RETROESCAVADEIRA (225 LTS) E PA CARREGADEIRA (353 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 05/10/2018 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS A VARRICAO, COLETA, RECOLHIMENTO EM VEICULO E PORTE DO RESIDUO SOLIDO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005550 | 05/10/2018 | 0.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DA NOTA FISCAL N? 1094 - EMPENHO 4796 AO FORNECIMENTO DE 1.021 (MIL, VINTE E UM) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOI CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL (235 LTS), TRATOR DE PNEUS NOVO (208 LTS), RETROESCAVADEIRA (225 LTS) E PA CARREGADEIRA (353 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004735 | 05/10/2018 | 570.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004793 | 05/10/2018 | 1653.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 348 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,75 (QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 08/10/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004822 | 09/10/2018 | 1045.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE SOUSA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DIB - 3439 NO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004823 | 09/10/2018 | 1075.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELO PSF?S JOS? PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NAS CIDADES AGUIAR E ITAPORANGA. VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004901 | 09/10/2018 | 2058.13 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE LTS )DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,89 (QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004902 | 09/10/2018 | 1555.52 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 331 (TREZENTOS E TRINTA E UM LTS )DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,89 (QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO FORD K , PLACA OET - 2732, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004903 | 09/10/2018 | 1612.24 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 331 (TREZENTOS E TRINTA E UM LTS )DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,89 (QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QFG - 6364, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004904 | 09/10/2018 | 897.61 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 184 (CENTO E OITENTAB E QUATRO LTS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,89 (QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, PLACA OSD - 3238, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004905 | 09/10/2018 | 860.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO LTS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,89 (QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, PLACA QSD - 3988, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004907 | 09/10/2018 | 733.13 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 149 (CENTO E QUARENTA E NOVE LTS )DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QSA -2806, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004908 | 09/10/2018 | 535.86 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) LTS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,60 (TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S E SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?000015832,EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/10/2018 | 954.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/10/2018 | 954.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | VAOLR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/10/2018 | 954.00 | 00009464494492 | DAMIANA MARIA APARECIDA ALVES | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/10/2018 | 450.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO DE UM SUPORTE DE FREIO TRASEIRO 17.5 DESTINADO AO ONIBUS OGE 6650. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/10/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS NOS ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004900 | 09/10/2018 | 1630.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 347 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE LTS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,70 (QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 09/10/2018 | 511.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL ,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004817 | 09/10/2018 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O DE ACORDO COM A TP 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/10/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA JUNTO AO BAONCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 09/10/2018 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004800 | 09/10/2018 | 1200.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE PSICOPEDAGOGACONVIVENCIA DO CRAS MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 09/10/2018 | 954.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 09/10/2018 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/10/2018 | 954.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/10/2018 | 954.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/10/2018 | 954.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 09/10/2018 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA, PUBLICO ALVO -SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/10/2018 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 09/10/2018 | 954.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/10/2018 | 240.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUIAR PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004815 | 09/10/2018 | 660.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTOBOY NO PRPGRAMA DE ATEN??O BASICA FAMILIAR CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004828 | 10/10/2018 | 1250.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA ATENDER A EQUIPE DO MDAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS INSCRRITAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MESSETEMBRO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/10/2018 | 1200.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | SERVI?OS DE MOTOBOY DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0004891 | 10/10/2018 | 140.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 BOTIJOES DESTINADOS AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/10/2018 | 1865.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRANSPORTE TIPO EMBARCACAO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS - ACUDE SITIO LANCHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/10/2018 | 52.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/10/2018 | 54.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/10/2018 | 277.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/10/2018 | 113.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/10/2018 | 277.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/10/2018 | 72.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/10/2018 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/10/2018 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/10/2018 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/10/2018 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/10/2018 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0004893 | 10/10/2018 | 70.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BOTIJAO DESTINADOS A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/10/2018 | 365.72 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA DISPENSA DE LINCENCA AMBIENTAL: PROJETO DE CONSTRUCAO DO A?UDE DON SOTIO CAITITU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/10/2018 | 2519.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA DISPENSA DE LINCENCA AMBIENTAL: PROJETO DE CONSTRUCAO DO A?UDE DON SOTIO CAITITU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004825 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | 14 VIAGENS FEITAS EM CAMIONETA, PLACA MMZ-5926,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO POCO DE PEDRA PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004826 | 10/10/2018 | 2150.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO CAITITU NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS - TURNO TARDE EM VEICULO CAMIONETA, PLACA OGB - 1467, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/10/2018 | 3000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/10/2018 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0004853 | 10/10/2018 | 1750.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/10/2018 | 630.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | PROVINIENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E TERRAPLENAGEM DA ESTRADA QUE LI GA O SITIO LAGES AO SITIO PECADO,COMPREENDENDO APROXIMADA MENTE 02KM DE ESTRADAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/10/2018 | 600.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 EM VEICULO, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004857 | 10/10/2018 | 2644.20 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0004892 | 10/10/2018 | 140.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 BOTIJOES DESTINADOS AO CAPS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/10/2018 | 160.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/10/2018 | 150.00 | 00001592423477 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/10/2018 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/10/2018 | 540.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULOO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593.DURANTE O MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/10/2018 | 812.56 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004835 | 10/10/2018 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/10/2018 | 69.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/10/2018 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR, QUE REALIZA TRATAMENBTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004860 | 10/10/2018 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004861 | 10/10/2018 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/10/2018 | 250.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA EVITE VARGAS ( TRATAMENTO MEDICO NA AACD) E MARIA DE FATIMA FELIPE DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) , VIAGEM NO DIAS 14, 18 E 20, DE SETEMBRO DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/10/2018 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/10/2018 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/10/2018 | 200.00 | 00025178229487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/10/2018 | 100.00 | 00071009389459 | ECLESIO ALVES DE LACERDA | AJUDA FI9NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM PSIQUIATRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004875 | 11/10/2018 | 6565.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS EITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/10/2018 | 400.00 | 00034295291404 | ANTONIO LIANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/10/2018 | 2500.00 | 00003782968417 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO EM VEICULO ONIX, PLACA QSA - 2596. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/10/2018 | 2520.00 | 00002385114488 | JOSE MILTON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM OUTRAS LOCALIDADES, VIAGENS FEITAS EM VEICULO, PLACA KFR - 1612, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVI?O PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CAPS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/10/2018 | 2334.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | REFERENTE A SERVI?O PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CAPS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/10/2018 | 800.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO GRUPO DE USUARIO DO CAPS, DURANTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/10/2018 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/10/2018 | 1300.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS PELO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO ( SITIO RIACHO VERDE ), QUANDO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL DE AGUIAR ( FRANCISCO BENTO CABRAL), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. EM VEICULO GOL DE PLACA MNE 5730, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004888 | 11/10/2018 | 1900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004889 | 11/10/2018 | 954.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/10/2018 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004864 | 11/10/2018 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DE ODONTOLOGIA NO CEO DE AGUIAR NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004906 | 11/10/2018 | 316.01 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 82 LTS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,89 DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?0000015670,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/10/2018 | 170.00 | 00008508148470 | GABRIELLA MANAH BORBA BORGES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/10/2018 | 300.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00009384948489 | JENNIFER CAROLINE DE SOUSA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TREINAMENTO EM INFORMATICA PARA OS TECNICOS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/10/2018 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004895 | 11/10/2018 | 250.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIAREALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/10/2018 | 920.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS PARA REALIZAR VISITAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NAO ESTAO CUMPRINDO COM OS COMPROMISSOS DAS CONDICIONALIDADES DA EDUCACAO IMPOSTAS PELO MDAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/10/2018 | 460.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO LOGRADOURO E TAPUIO, MUNICIPIO DE AGUIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004894 | 11/10/2018 | 300.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIAREALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/10/2018 | 700.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO MANDU II E RIACHO VERDE I, MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/10/2018 | 1340.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DE VISITAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ PARA REALIZAREM VISITAS NO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/10/2018 | 1200.00 | 31531947000152 | IZABEL GUEDES NETA | SERVI?OS DE ASSESSORIA POR ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AS EQUIPES DE TRABALHO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004914 | 15/10/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004924 | 15/10/2018 | 250.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENCADERNA??O, IMPRESSAO E SCANER, DESTINADO AO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004935 | 15/10/2018 | 95.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004936 | 15/10/2018 | 100.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004937 | 15/10/2018 | 170.97 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004953 | 15/10/2018 | 2036.48 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004954 | 15/10/2018 | 394.53 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004955 | 15/10/2018 | 57.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/10/2018 | 979.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004940 | 15/10/2018 | 565.73 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004941 | 15/10/2018 | 213.66 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004934 | 15/10/2018 | 1270.84 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 15/10/2018 | 300.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 15/10/2018 | 536.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004919 | 15/10/2018 | 510.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO O FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004949 | 15/10/2018 | 506.96 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004950 | 15/10/2018 | 80.76 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004951 | 15/10/2018 | 182.42 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004920 | 15/10/2018 | 579.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VE?CULOS ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004925 | 15/10/2018 | 180.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENCADERNA??O EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004926 | 15/10/2018 | 540.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COPIAS XEROGRAFICAS ESPECIALIZADA, ENCADERNA??O E IMPRESSAO DE APOSTILHAS PARA O CURSO DE INCLUSAO DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004938 | 15/10/2018 | 1407.28 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE FRANCISCO CIRINO LOPES, DURANTE O MES DE STEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 15/10/2018 | 490.50 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 15/10/2018 | 2546.45 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 15/10/2018 | 1048.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 262 LT DE OLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS ONIBUS DA FROTA MUNICIAPAL DE AGUAIR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004911 | 15/10/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004912 | 15/10/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF DR. ANDRE SOARESV DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004913 | 15/10/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEM,BRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152018 | 0004915 | 15/10/2018 | 6741.12 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDIDAS PELOS PSF ?S, JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004918 | 15/10/2018 | 270.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0004922 | 15/10/2018 | 200.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE IMPRESSAO EM ESCALA CMYK E EM CORES ESPECIAIS PARA O CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004923 | 15/10/2018 | 340.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE COPIAS XEROGRAFICAS ESPECIALIZADAS E IMPRESSAO DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302018 | 0004927 | 15/10/2018 | 103.26 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ECD, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302018 | 0004928 | 15/10/2018 | 280.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004929 | 15/10/2018 | 516.25 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004930 | 15/10/2018 | 100.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004931 | 15/10/2018 | 370.25 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004932 | 15/10/2018 | 237.10 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO NASF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004933 | 15/10/2018 | 489.69 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 15/10/2018 | 397.14 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 15/10/2018 | 401.82 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004944 | 15/10/2018 | 2092.05 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004945 | 15/10/2018 | 148.03 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004946 | 15/10/2018 | 206.70 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004947 | 15/10/2018 | 573.61 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004948 | 15/10/2018 | 79.62 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 16/10/2018 | 3000.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | SERVI?OS DE MAO DE OBRA EM REFORMA DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004957 | 16/10/2018 | 377.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004958 | 16/10/2018 | 474.02 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004959 | 16/10/2018 | 258.95 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004960 | 16/10/2018 | 128.15 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004961 | 16/10/2018 | 192.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0004968 | 16/10/2018 | 3322.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182018 | 0004971 | 16/10/2018 | 170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182018 | 0004972 | 16/10/2018 | 376.96 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202018 | 0004973 | 16/10/2018 | 96.04 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O SAMU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 16/10/2018 | 150.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO RAIMUNDO SOARES E EDIVANIA MARTINS PEREIRA, VIAGENS NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 16/10/2018 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA CLEONICE FERREIRA DE DOS SANTOS E ROSALIA MARIA DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 16/10/2018 | 120.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIOALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/10/2018 | 100.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 16/10/2018 | 500.00 | 17139731000115 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | SERVI?O DE MANUTEN??O EM PO?OS ARTESIANOS EM COMUNIDADE DOS SITIOS RIACHO VERDE, MANDU E CAJUEIRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 16/10/2018 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PARA EDIVANIA MARTINS PEREIRA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 16/10/2018 | 120.00 | 00010952841428 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172018 | 0004984 | 16/10/2018 | 229.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202018 | 0004985 | 16/10/2018 | 303.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112018 | 0004986 | 16/10/2018 | 442.16 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 16/10/2018 | 590.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS OFICINEIRO DO CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 16/10/2018 | 1720.00 | 00009065232494 | JOSE IVAN DE SA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER DEMANDAS DE FORMACAO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZACAO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2018 EM VEICULO VECTRA, PLACA MOK - 3290 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112018 | 0004988 | 16/10/2018 | 1143.53 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000312018 | 0004991 | 16/10/2018 | 2414.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALORCORRESPONDENT A COMPRA DE 1.207 (MIL, DUZENTOS E SETE) LTS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004963 | 16/10/2018 | 639.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS E SECREYTARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004964 | 16/10/2018 | 229.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004965 | 16/10/2018 | 20.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 16/10/2018 | 342.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 16/10/2018 | 108.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA JOANA LACERDA LEITE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004962 | 16/10/2018 | 1043.05 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, PRA?A PUBLICA E SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0004969 | 16/10/2018 | 994.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0004970 | 16/10/2018 | 313.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS QUE TRABALHARAM NO 1 TURNO DAS ELEI?OES DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004974 | 16/10/2018 | 1000.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112018 | 0004987 | 16/10/2018 | 456.61 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 17/10/2018 | 249.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 17/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 17/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 17/10/2018 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR, LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 17/10/2018 | 17189.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM COMPENSA??O DA CIP - CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 17/10/2018 | 6691.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 17/10/2018 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/10/2018 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 17/10/2018 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 17/10/2018 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/10/2018 | 75.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 17/10/2018 | 20.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 17/10/2018 | 231.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 17/10/2018 | 2798.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 17/10/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI?O DO VALE DO PIANC? CONFORME CONTRATO DE RATEIO 05/2017 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 17/10/2018 | 62.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONTENDE A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0004993 | 17/10/2018 | 4587.50 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2018, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 17/10/2018 | 1980.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A RUA HENRIQUE DIAS, N?362, BAIRRO CONCEICAO, CAMPINA GRANDE - PB PARA SERVIR DE APOIO PARA AS PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO E SEUS ACOMPANHANTES E PARA OS MOTORISTAS EM TRANSITO A SERVICO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 17/10/2018 | 600.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA SATURNINO VIEIRA, S/N? COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 17/10/2018 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM QUARTO, COZINHA, VARANDA E BANHEIRO, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/10/2018 | 3023.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 17/10/2018 | 306.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 17/10/2018 | 128.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 17/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 17/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 17/10/2018 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 17/10/2018 | 347.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 17/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 17/10/2018 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 17/10/2018 | 3494.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE AGENTES ACS , CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 18/10/2018 | 447.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVICOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 18/10/2018 | 150.00 | 00004847645430 | JOSEFA RODRIGUES DA CONCEICAO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 18/10/2018 | 240.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 18/10/2018 | 192.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 18/10/2018 | 3500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, N?660, JAGUARIBE, DESTINAO A AMPARO, ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO, CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA EDR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 18/10/2018 | 5412.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 18/10/2018 | 6940.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 18/10/2018 | 919.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 18/10/2018 | 9034.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 18/10/2018 | 200.00 | 00004016066433 | RITA MARIA LEITE | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182018 | 0005044 | 18/10/2018 | 40.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR REFERENRE A COMPRA DE MATERIAL PARA O PSF JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educa??o Infantil | Manuten??o das atividades da Educa??o Infantil - Recursos Sal?rio Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 18/10/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educa??o Infantil | Manuten??o das atividades da Educa??o Infantil - Recursos Sal?rio Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 18/10/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 5539 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educa??o Infantil | Manuten??o das atividades da Educa??o Infantil - Recursos Sal?rio Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 18/10/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE 8840 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educa??o Infantil | Manuten??o das atividades da Educa??o Infantil - Recursos Sal?rio Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 18/10/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA 6650 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 18/10/2018 | 2870.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40%, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 18/10/2018 | 30377.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 18/10/2018 | 377.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE COMPRA DE BOMBA COMPLETA PARA LUBRIFICA??O PARA SER UTILIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 18/10/2018 | 330.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONT.COM.DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE COMPRA DE GRAXA PARA LUBRIFICA??O A SER UTILIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 18/10/2018 | 81.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 18/10/2018 | 156.18 | 00394494011766 | DEPERTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM VEICULO DE PLACA OGE 5534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 18/10/2018 | 104.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM VEICULO DE PLACA OET 2732. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 18/10/2018 | 3135.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 18/10/2018 | 888.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/10/2018 | 699.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOACIAL - CRAS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 19/10/2018 | 1983.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 19/10/2018 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 19/10/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 19/10/2018 | 8346.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 19/10/2018 | 1412.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 19/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONTENDE A FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 19/10/2018 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 19/10/2018 | 65.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 19/10/2018 | 21.77 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AS POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 19/10/2018 | 564.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 19/10/2018 | 6293.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 19/10/2018 | 3230.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 19/10/2018 | 5962.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 19/10/2018 | 1940.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA OS ONIBUS PLACA OGC 5539 E OGE 8840 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 19/10/2018 | 3717.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 19/10/2018 | 700.00 | 00006917185477 | EDIVANIA MARTINS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CICURGICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 22/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 22/10/2018 | 139.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 22/10/2018 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 22/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 22/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 22/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 22/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 22/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 22/10/2018 | 130.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142018 | 0005074 | 22/10/2018 | 2321.25 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0005075 | 22/10/2018 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 22/10/2018 | 338.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONDUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 22/10/2018 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 22/10/2018 | 266.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 23/10/2018 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 23/10/2018 | 40.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO COSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 23/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/10/2018 | 341.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 23/10/2018 | 59.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 23/10/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO N ? 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 23/10/2018 | 13357.96 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 23/10/2018 | 14312.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 (CONTRATACAO DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 23/10/2018 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 23/10/2018 | 21945.22 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 (CONTRATACAO DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242018 | 0005096 | 23/10/2018 | 1377.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, TELECENTRO E SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242018 | 0005099 | 23/10/2018 | 162.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINI LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172018 | 0005090 | 23/10/2018 | 180.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172018 | 0005091 | 23/10/2018 | 1678.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182018 | 0005092 | 23/10/2018 | 810.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332018 | 0005093 | 23/10/2018 | 2300.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO - 491.637.364 - 20 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA TECNICA DE SAUDE JUNTO AO ESTABELECIMENTO PUBLICO DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202018 | 0005094 | 23/10/2018 | 245.78 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PFS - JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 23/10/2018 | 980.00 | 04016281000121 | VIFF´S VARIED. EM BOLSAS(VERONICA I.DE M.FLORENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOCHILAS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUN ICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0005098 | 23/10/2018 | 99.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0005100 | 23/10/2018 | 81.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005102 | 23/10/2018 | 33394.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o de Atividades de aprimoramento da Gest?o do SUAS - BLGSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242018 | 0005097 | 23/10/2018 | 153.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0005101 | 23/10/2018 | 99.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 24/10/2018 | 954.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 24/10/2018 | 352.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262018 | 0005109 | 24/10/2018 | 230.64 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 24/10/2018 | 661.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262018 | 0005110 | 24/10/2018 | 1236.66 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DETINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 24/10/2018 | 672.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 24/10/2018 | 249.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 24/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 24/10/2018 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO PLACA OGE 5534, LOTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005121 | 25/10/2018 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 25/10/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132018 | 0005124 | 25/10/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE INSERCOES EM NOSSA PROGRAMACAO DOS ATOS LEGAIS; SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA, OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVINIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 25/10/2018 | 45.30 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 25/10/2018 | 9.70 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JUNTO AO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 25/10/2018 | 2652.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 25/10/2018 | 0.30 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JUNTO AO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 25/10/2018 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CAPTA??O DE RECURSOS: ASSINATURA DE TERMO DE ADESAO AO FUNDO GARANTIA SAFRA; PENDENCIAS JUNTO AC.E.F.GIGOV.JP. ACOMPANHAMENTO DE SOLICITA??O DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO; PASSAGEM MOLHADA, DER-JP, TIRAR PENDENCIAS DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, VIAGENS NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005127 | 25/10/2018 | 3051.97 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005128 | 25/10/2018 | 4478.40 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educa??o de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005129 | 25/10/2018 | 63.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005130 | 25/10/2018 | 1797.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Pr?-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005131 | 25/10/2018 | 1272.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL M ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 25/10/2018 | 115.94 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS OFA 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 25/10/2018 | 200.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 25/10/2018 | 150.00 | 00000120961482 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 25/10/2018 | 150.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARIA VITORIA MATIAS E MARIA APARECIDA ALVES ( TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) VIAGENS NOS DIAS 13 E 16 DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 25/10/2018 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO IVANILDA MARIA DE SOUSA NO DIA 15/10/2018 PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E MARILENE DE SOUSA EVANGELISTA NO DIA 17/10/2018, DE ACORDO COM A LEIN?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 25/10/2018 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA EDIVANIA MARTINS PEREIRA(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 25/10/2018 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA APARECIDA ALVES (TRATAMENTO NO SAO VICENTE DE PAULA) , VIAGEM NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 25/10/2018 | 340.00 | 10963956000142 | ANTONIO PEDRO DA CONCEICAO | SERVI?OS DE CONCERTO E RESTAURA??O EM CADEIRAS E ESTOFADOS DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162018 | 0005123 | 25/10/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 25/10/2018 | 500.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTON PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS/PACIENTES DO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 25/10/2018 | 200.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 26/10/2018 | 250.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005137 | 26/10/2018 | 99.34 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR REFRETENTA A COMPRA DE UMA CRUZETA CARDAN DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 26/10/2018 | 2740.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | PEGAMENTO REFERENTA A COMPRA DE 4 CAMARAS DE AR E 2 PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OFA 7508, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 26/10/2018 | 3400.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 26/10/2018 | 6800.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CARCAM?A DO PAC LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/10/2018 | 931.14 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMA??O, REFERENTE AO CONTRATO N? 1022694-24/2015 PAVIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/10/2018 | 4966.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/10/2018 | 23758.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/10/2018 | 12546.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/10/2018 | 15950.48 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE, RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/10/2018 | 132.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OFICIO 5032002 ENVIADO EM 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/10/2018 | 132.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OFICIO 5031907 ENVIADO EM 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/10/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO AVISO DE LICITA??O CONCORRENCIA 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/10/2018 | 6000.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 - CODIGO - 2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/10/2018 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/10/2018 | 2568.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 - CODIGO - 2040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??o para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/10/2018 | 3327.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-RFB-RET-PARC 60-DARF EM 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/10/2018 | 2755.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??o para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/10/2018 | 5808.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-RFB-RET-DARF EM 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/10/2018 | 582.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/10/2018 | 2054.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/10/2018 | 2.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA DARF DO ITR, MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/10/2018 | 0.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA DARF DO ITR, MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/10/2018 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA DARF DO ITR, MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/10/2018 | 119.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA JUNTO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/10/2018 | 19.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA DARF DO CIDE, MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005142 | 30/10/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/10/2018 | 326.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/10/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/10/2018 | 30506.73 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/10/2018 | 9826.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/10/2018 | 27102.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/10/2018 | 124922.17 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/10/2018 | 13049.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/10/2018 | 38387.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/10/2018 | 12974.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/10/2018 | 373.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202018 | 0005147 | 30/10/2018 | 103.64 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000372018 | 0005148 | 30/10/2018 | 82500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | AQUISI??O DE UM VEICULO FIAT/FIOR CARROCERIA AMBULANCIA, 05 PASSAGEIROS, 0 KM, COR BRANCO BANCHISA, COMBUSTIVEL ALCOOL/GTASOLINA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUIAR. NOTA FISCAL EM ANEXO. OBS: (FONTE DE RECURSOS : EMENDA FEDERAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/10/2018 | 20666.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/10/2018 | 22318.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/10/2018 | 3180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manuten??o da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/10/2018 | 6421.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/10/2018 | 9015.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005203 | 31/10/2018 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIGITADORA NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 31/10/2018 | 146.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 27800-9, DURANTE PO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 31/10/2018 | 75.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 29191-9, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o de Atividades de aprimoramento da Gest?o do SUAS - BLGSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 27788-6, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 22781-9, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunit?rio e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 28901-9, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/10/2018 | 16731.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/10/2018 | 24310.95 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/10/2018 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/10/2018 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/10/2018 | 4461.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/10/2018 | 10908.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/10/2018 | 9554.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/10/2018 | 1908.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/10/2018 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA, NA FUN?AO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/10/2018 | 1192.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONAODS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/10/2018 | 6296.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/10/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOSE AMANCIO NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005189 | 31/10/2018 | 510.54 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 127 (CENTO E VINTE E SETE LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005191 | 31/10/2018 | 824.10 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 205 (DUZENTOS E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, PLACA QSC - 4987, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005192 | 31/10/2018 | 1577.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 332 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,75 (QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005193 | 31/10/2018 | 703.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, DESTINADA AO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E DA SECRETARIA DE SAUDE ,QUANDO NECESSITAREM REALIZAR CONSULTAS, EXAME S E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005194 | 31/10/2018 | 4536.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 955 (NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,75 (QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA, PLACA OET - 2732 , VOYAGE, PLACA QSA - 2806, MOTO, PLACA OGG - 7247, SAVEIRO PLACA OSD 3238 E MOTOCICLETA, PLACA MNS - 2165 ( 17 LTS), PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005201 | 31/10/2018 | 310.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 31/10/2018 | 2555.00 | 31312982000180 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,PREPERACAO DE DOCUMENTOS E EDICAO DE CADASTROS DE LISTAS DAS UBS ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/10/2018 | 345.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 9993-7, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 16825-4, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 16826-2, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005184 | 31/10/2018 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. ONIBUS VOLARI, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE-6650 ONIBUS,ONIBUS IVECO,PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCEDES,PLACA NPR - 8043 E ONIBUS VOSKWAGEM,PLACA OFA - 7506 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005188 | 31/10/2018 | 8490.24 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2112 (DOIS MIL CENTO E DOZE LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OFF - 8203 , PLACA OGE - 8840 , OFA - 7508, E OGE -6650 , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005196 | 31/10/2018 | 3670.26 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 913 (NOVECENTOS E TREZE ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGE 6650( 580 LT ) E NPR 80 43 ( 333 LT ) , LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005198 | 31/10/2018 | 413.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 87 (OITENTA E SETE LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,75 (QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGD 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/10/2018 | 51.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA QSC 6839 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 11519-3, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005186 | 31/10/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005197 | 31/10/2018 | 204.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRES LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,75 (QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA QSC 6839, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/10/2018 | 500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO SISTEMA FOPAG, MES DE OUTUBRO/2018 JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 31/10/2018 | 500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO SISTEMA FOPAG, MES DE OUTUBRO/2018 JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 31/10/2018 | 3.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 283141-4, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 31/10/2018 | 192.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 9937-6, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 31/10/2018 | 664.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 5755-X, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 14169-0, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/10/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA DARF DOICMS FEDERAL, MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/10/2018 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/10/2018 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 31/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUI??O PARA A FAMUP DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 31/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUI??O CNM DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005185 | 31/10/2018 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/10/2018 | 7900.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L113, ANO/MODELO 1978,PLACA HOO - 2825, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005190 | 31/10/2018 | 2407.98 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 599 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOI CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL , TRATOR DE PNEUS NOVO , RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005195 | 31/10/2018 | 3320.52 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 826 (OITOCENTOS E VINTE E SEIS ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (325 LTS) E CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (501 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005233 | 01/11/2018 | 910.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/11/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:CONCORRENCIA PUBLICA N?00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/11/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE TERMO ADITIVO N?00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005234 | 01/11/2018 | 1280.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 01/11/2018 | 116874.65 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. OBS: VALOR REEMPENHADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO NO FUNDEB 40%, QUANDO DEVERIA TER SIDO EMPENHADO NO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/11/2018 | 128886.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 - CODIGO - 2081. OBS: VALOR REEMPENHADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO NO FUNDEB 40%, QUANDO DEVERIA TER SIDO EMPENHADO NO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 01/11/2018 | 134689.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 - CODIGO - 2081. OBS: VALOR REEMPENHADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO NO FUNDEB 40%, QUANDO DEVERIA TERSIDO EMPENHADO NO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 01/11/2018 | 134614.74 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. OBS: VALOR REEMPENHADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO NO FUNDEB 40%, QUANDO DEVERIA TER SIDO EMPENHADONO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 01/11/2018 | 126714.53 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. OBS: VALOR REEMPENHADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO NO FUNDEB 40%, QUANDO DEVERIA TER SIDO EMPENHADO NO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/11/2018 | 400.00 | 00010014568403 | FRANCIMARIO RUFINO SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005238 | 01/11/2018 | 1840.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RELA??O E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005239 | 01/11/2018 | 460.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | SERVI?OS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE SAO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE POUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005240 | 01/11/2018 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DE ODONTOLOGIA NO CEO DE AGUIAR NO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/11/2018 | 2800.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HB 20, PLACA QNA - 9105, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/11/2018 | 200.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | REFERENTE A DOA??O PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/11/2018 | 200.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | REFERENTE A DOA??O PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/11/2018 | 600.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO | REFERENTE A DOA??O PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 06/11/2018 | 300.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 06/11/2018 | 954.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | VAOLR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 06/11/2018 | 954.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 06/11/2018 | 954.00 | 00009464494492 | DAMIANA MARIA APARECIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 06/11/2018 | 699.78 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 06/11/2018 | 5775.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS - ERCIO DE SOUSA DUTRA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO A CA?AMBA DO PAC, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/11/2018 | 2382.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | REFERENTE A SERVI?OS DE PNEUS NOS VEICULOS CAMINHAO CA?AMBA PLACA NQE 7051 E CAMINHAO PIPA PLACA OGG 8525, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 06/11/2018 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | ALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 06/11/2018 | 954.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA, PUBLICO ALVO -SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 06/11/2018 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 06/11/2018 | 954.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 06/11/2018 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 06/11/2018 | 954.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 06/11/2018 | 954.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 06/11/2018 | 954.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005255 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE PSICOPEDAGOGACONVIVENCIA DO CRAS MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 06/11/2018 | 954.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 06/11/2018 | 954.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 06/11/2018 | 954.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 06/11/2018 | 954.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005272 | 07/11/2018 | 660.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 07/11/2018 | 1200.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005281 | 07/11/2018 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005282 | 07/11/2018 | 1860.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVO MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005283 | 07/11/2018 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005284 | 07/11/2018 | 800.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 07/11/2018 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR, LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 07/11/2018 | 585.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005287 | 07/11/2018 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0005288 | 07/11/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005268 | 07/11/2018 | 1800.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005269 | 07/11/2018 | 1800.00 | 30463992000154 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CURSO DE INCLUSAO DIGITAL COM AULAS DIARIAS PARA DOCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E PUBLICO EM GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005270 | 07/11/2018 | 1200.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR REFERENTE A SERVI?O DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETYARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 07/11/2018 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 07/11/2018 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 07/11/2018 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE OOUTUBRO DE 2018,CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 07/11/2018 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005313 | 07/11/2018 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005314 | 07/11/2018 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 07/11/2018 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005267 | 07/11/2018 | 1800.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE MOTO TAXI EXECUTADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005271 | 07/11/2018 | 1855.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVI?O DE CERIMONIAL DESTINADO AO EVENTOS DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005274 | 07/11/2018 | 1900.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DOS PREDIO DAS UNIDADES DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005275 | 07/11/2018 | 1690.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA E - SUS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005276 | 07/11/2018 | 2000.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005277 | 07/11/2018 | 954.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005278 | 07/11/2018 | 195.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 07/11/2018 | 954.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO EM PAPEL NAS OFICINAS DO CAPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005280 | 07/11/2018 | 1800.00 | 29904378000100 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA 094.466.656 - 81 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NA SECRETARIA DE SAUDE E ACADEMIA DE SA?DE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 07/11/2018 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0005289 | 07/11/2018 | 6565.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS EITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 07/11/2018 | 540.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULOO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 07/11/2018 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 07/11/2018 | 2950.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 07/11/2018 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM QUARTO, COZINHA, VARANDA E BANHEIRO, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 07/11/2018 | 600.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA SATURNINO VIEIRA, S/N? COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0005300 | 07/11/2018 | 600.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PIANC?, TRANSPORTANDO USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0005301 | 07/11/2018 | 780.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DIB - 3439, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005302 | 07/11/2018 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005303 | 07/11/2018 | 954.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 07/11/2018 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 07/11/2018 | 2520.00 | 00002385114488 | JOSE MILTON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM OUTRAS LOCALIDADES, VIAGENS FEITAS EM VEICULO, PLACA KFR - 1612, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0005306 | 07/11/2018 | 1900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINERIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE Outubro DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 07/11/2018 | 1300.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE), QUANDO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA,LOCALIZADA NA CIDADEDE PIANCO - PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 07/11/2018 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO (PROTADOR DELEUCEMIA), SOB O REGISTRO HOSPITALAR N?446.688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005315 | 08/11/2018 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0005318 | 08/11/2018 | 2150.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | PAGAMENTO DE TRANSPORTE CO A EQUIPE DE VACINA??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 08/11/2018 | 1100.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. OBS: VALOR REEMPENHADO EM DECORRENCIA DA ANULA??O DO EMPRENHO N? 4073. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005320 | 08/11/2018 | 2806.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. OBS: VALOR REEMPENHADO EM DECORRENCIA DA ANULA??O DO EMPENHO N? 4720. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152018 | 0005321 | 08/11/2018 | 6741.12 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDIDAS PELOS PSF ?S, JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 08/11/2018 | 4587.50 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.OBS: VALOR REEMPENHADO EM DECORRENCIA DA ANULA??O DO EMPENHO N? 4993. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 08/11/2018 | 62.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO. OBS: VALOR REEMPENHADO EM DECORRENCIA DA ANULA??O DO EMPENHO N? 4992. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 08/11/2018 | 1980.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A RUA HENRIQUE DIAS, N?362, BAIRRO CONCEICAO, CAMPINA GRANDE - PB PARA SERVIR DE APOIO PARA AS PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO E SEUS ACOMPANHANTES E PARA OS MOTORISTAS EM TRANSITO A SERVICO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 08/11/2018 | 1200.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PLANTOES DURANTE O MES SETEMBRO DE 2018 NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005329 | 08/11/2018 | 470.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005330 | 08/11/2018 | 1750.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVI?OS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 08 CONDENSADORES E EVAPORADORA INSTALADAS NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005331 | 08/11/2018 | 1030.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM INSTALA?OES DE AR CONDICIONADO NA UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005332 | 08/11/2018 | 750.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE PE?AS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 08/11/2018 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS AO PORTE DO RESIDUO SOLIDO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 08/11/2018 | 400.00 | 00034295291404 | ANTONIO LIANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0005316 | 08/11/2018 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX-1924,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0005317 | 08/11/2018 | 3890.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGENS/DIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005333 | 08/11/2018 | 1000.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 08/11/2018 | 400.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM REUNI?O E OFICIO JUNTO A AESA PARA TRATAR DE ASSUNTOS QUANTOS A ABERTURA DA COMPORTA DO A?UDE LANCHA; REUNIAOCOM ENGENHEIRO DA GERENCIA EXECUTIVA E NEGOCIO DE GOVERNO JOAO PESSOA - PB; ENYTRAGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA??O - CENTRO ADMINISTRATIVO /PB; E PRESEN?A PARA SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE ED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 09/11/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 09/11/2018 | 4020.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP, JUNTO A CONTA DO FPM, MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 09/11/2018 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O DO PASEP , JUNTO A COTA DO ITR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??o para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 09/11/2018 | 3345.29 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 09/11/2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0005347 | 09/11/2018 | 2400.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0005361 | 09/11/2018 | 365.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?O DE COPIAS XEROGRAFICAS ESPECIALIZADA, ENCADERNAC?O E IMPRESS?O DE APOSTILHAS PARA CURSO DE INCLUS?O DIGITAL NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 09/11/2018 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 09/11/2018 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO HILDA MARIA DA CONCEI??O PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 30 DE OUTUBRO E A SENHORA EVITE VARGAS LEITE (TRATAMENTO DE SUA FILHA PORTADORA DE MICROCEFALIA NA AACD), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 01B DE NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N? 507/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 09/11/2018 | 250.00 | 00001592423477 | ANA PAULA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005352 | 09/11/2018 | 2056.52 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 425 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO LTS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,84 (QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005353 | 09/11/2018 | 1567.94 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 324 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO LTS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,84 (QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QFG - 6364, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005354 | 09/11/2018 | 1234.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 255 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO LTS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,84 (QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA OSD 3238, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005355 | 09/11/2018 | 2386.03 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 493 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES LTS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,84 (QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO HB 20 , PLACA QNA 9105, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005356 | 09/11/2018 | 428.88 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) LTS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,89 (TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S E SECRETARIA DESAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005357 | 09/11/2018 | 290.66 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 09/11/2018 | 50.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE AUGUSTO DA SILVA(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA OFTALMOCLINICA) VIAGEM NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0005359 | 09/11/2018 | 375.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?O DE COPIAS XEROGRAFICAS ESPECIALIZADA E IMPRESS?O, PARA O SAMU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0005360 | 09/11/2018 | 207.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A ENCADERNACOES PARA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 09/11/2018 | 220.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTODE DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ PARA REALIZAREM VISITAS NO ZONA RUARL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 09/11/2018 | 1340.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA EQUIPE PARA ATENDER AS CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0005368 | 12/11/2018 | 36.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 12/11/2018 | 1200.00 | 31531947000152 | IZABEL GUEDES NETA | SERVI?OS DE ASSESSORIA POR ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AS EQUIPES DE TRABALHO DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0005364 | 12/11/2018 | 27.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0005365 | 12/11/2018 | 27.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0005369 | 12/11/2018 | 63.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECTRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/11/2018 | 141.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005372 | 12/11/2018 | 250.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0005376 | 12/11/2018 | 504.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005378 | 12/11/2018 | 225.57 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005379 | 12/11/2018 | 325.59 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 12/11/2018 | 590.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS OFICINEIRO DO CAPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005384 | 12/11/2018 | 100.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005385 | 12/11/2018 | 150.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 12/11/2018 | 160.00 | 00010952841428 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 12/11/2018 | 709.99 | 41144940000131 | O MUNDO DA COR | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MATERIAL PARA PINTURA DO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA - CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 12/11/2018 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO HILDA MARIA DA CONCEI??O PARA TRATEMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018, E A SENHORA EVITEVARGAS ALVES LEITE(TRATAMENTO DE SUA FILHA PORTADORA DE MICRICEFALIA NA AACD), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N? 507/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005374 | 12/11/2018 | 223.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005375 | 12/11/2018 | 450.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005377 | 12/11/2018 | 639.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. OBS: VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO EMPENHADO EM FONTE DE RECURSOS INDEVIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005382 | 12/11/2018 | 440.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005381 | 12/11/2018 | 157.87 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0005367 | 12/11/2018 | 45.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005380 | 12/11/2018 | 993.44 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005373 | 12/11/2018 | 72.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005410 | 13/11/2018 | 609.06 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTUTA, PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005411 | 13/11/2018 | 165.87 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECREATRIA DE ADMINISRTRA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005426 | 13/11/2018 | 1200.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005403 | 13/11/2018 | 89.22 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005404 | 13/11/2018 | 186.90 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 13/11/2018 | 1971.62 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 13/11/2018 | 3713.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 13/11/2018 | 1500.00 | 00009384948489 | JENNIFER CAROLINE DE SOUSA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TREINAMENTO EM INFORMATICA PARA OS TECNICOS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005406 | 13/11/2018 | 265.90 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE FRANCISCO CIRINO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005407 | 13/11/2018 | 1017.64 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 13/11/2018 | 135.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIM. P.L N27 N BC 220 DESTINADO A ESCOLA AMELIA ARANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005412 | 13/11/2018 | 2121.25 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112018 | 0005415 | 13/11/2018 | 289.80 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322018 | 0005416 | 13/11/2018 | 4030.41 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OGE 8840 E OGC 5539 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005418 | 13/11/2018 | 124.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM COMEMORA??O AO DIA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005427 | 13/11/2018 | 1913.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005429 | 13/11/2018 | 388.15 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 13/11/2018 | 3500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, N?660, JAGUARIBE, DESTINAO A AMPARO, ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO, CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA EDR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 13/11/2018 | 150.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172018 | 0005392 | 13/11/2018 | 623.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER USADO COM USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202018 | 0005393 | 13/11/2018 | 697.99 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SER USADO COM USUARIOS DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRA DA SILVA FILHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005394 | 13/11/2018 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O DE ACORDO COM A TP 00006/2018, NAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005396 | 13/11/2018 | 154.65 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005397 | 13/11/2018 | 139.37 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005398 | 13/11/2018 | 218.96 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005399 | 13/11/2018 | 41.90 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005400 | 13/11/2018 | 151.23 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005401 | 13/11/2018 | 370.34 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005402 | 13/11/2018 | 1802.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINBADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112018 | 0005414 | 13/11/2018 | 416.66 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000322018 | 0005417 | 13/11/2018 | 4195.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS EM VEICULO SAMU, PLACA QFB 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 13/11/2018 | 610.65 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS - COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA DO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 13/11/2018 | 180.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005421 | 13/11/2018 | 199.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005422 | 13/11/2018 | 159.75 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005423 | 13/11/2018 | 127.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005424 | 13/11/2018 | 194.55 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005425 | 13/11/2018 | 507.95 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172018 | 0005450 | 13/11/2018 | 2645.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112018 | 0005413 | 13/11/2018 | 408.81 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005428 | 13/11/2018 | 178.61 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das a??es do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Co-financiamento dos servi?os, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 14/11/2018 | 699.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOACIAL - CRAS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 14/11/2018 | 1983.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 14/11/2018 | 5962.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 14/11/2018 | 2870.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40%, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 14/11/2018 | 30702.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 14/11/2018 | 1412.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 14/11/2018 | 8492.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 14/11/2018 | 640.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL ,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 14/11/2018 | 564.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 14/11/2018 | 3135.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 14/11/2018 | 1320.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 14/11/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 14/11/2018 | 6011.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 14/11/2018 | 2728.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005452 | 19/11/2018 | 13357.96 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005454 | 19/11/2018 | 14312.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 (CONTRATACAO DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005451 | 19/11/2018 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005453 | 19/11/2018 | 21945.22 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 (CONTRATACAO DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332018 | 0005455 | 19/11/2018 | 2300.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO - 491.637.364 - 20 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA TECNICA DE SAUDE JUNTO AO ESTABELECIMENTO PUBLICO DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152018 | 0005457 | 20/11/2018 | 2760.85 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDIDAS PELOS PSF ?S, JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182018 | 0005459 | 20/11/2018 | 144.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0005461 | 20/11/2018 | 3180.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/11/2018 | 162.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA PORTA SANF. 80X2.10 BRANCA PLASNOG 04.01.003, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGIA - CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202018 | 0005465 | 20/11/2018 | 147.78 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182018 | 0005466 | 20/11/2018 | 155.81 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA - SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182018 | 0005467 | 20/11/2018 | 463.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/11/2018 | 210.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/11/2018 | 94.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/11/2018 | 340.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/11/2018 | 159.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0005473 | 20/11/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0005474 | 20/11/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF DR. ANDRE DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0005475 | 20/11/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF JOSE PAULINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/11/2018 | 100.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICO ESPECIALIXADA, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/11/2018 | 1865.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TRANSPORTE TIPO EMBARCA??O PARA TRANSPORTE DE EDUCANDOS - A?UDE SITIO LANCHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0005476 | 20/11/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/11/2018 | 76.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005460 | 20/11/2018 | 748.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/11/2018 | 400.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SOLICITA??O DA CAGEPA (COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA), NA FUNASA E NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, VIAGENS NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/11/2018 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/11/2018 | 920.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS PARA REALIZAR VISITAS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0005484 | 21/11/2018 | 140.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 BOTIJOES DESTINADOS AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/11/2018 | 1150.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEMATERIAS PARA ILUMINA??O PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/11/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRE?O N? 00038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/11/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRE?O N? 00038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/11/2018 | 62.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0005485 | 21/11/2018 | 1330.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 19 BOTIJOES DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/11/2018 | 5429.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE -SAMU, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/11/2018 | 6775.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PFS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/11/2018 | 9137.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/11/2018 | 889.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/11/2018 | 3502.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE AGENTES ACS , CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272018 | 0005483 | 21/11/2018 | 70.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142018 | 0005486 | 21/11/2018 | 274.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DO CENTRO DCE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA - CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005489 | 21/11/2018 | 33394.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/11/2018 | 1414.62 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAS/ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SIUSA, DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CEO E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182018 | 0005491 | 21/11/2018 | 286.70 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182018 | 0005492 | 21/11/2018 | 400.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 22/11/2018 | 2700.00 | 00003782968417 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO EM VEICULO ONIX, PLACA QSA - 2596. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 22/11/2018 | 1570.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONEDNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S - EMANOEL ALVES DE SOUSA, FRANCISCA MARIA LEITE DA SILVA, FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA, FRANCISCA GARDENIA, E MARIA APARECIDA CAMILO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/11/2018 | 500.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTON PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS/PACIENTES DO CAPS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 22/11/2018 | 41.70 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS - COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A PINTURA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005497 | 22/11/2018 | 1790.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | SERVI?O DE CONSERTO EM PORTAS, JANELAS E MANUTEN??O DAS CADEIRAS, DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ENDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 22/11/2018 | 1720.00 | 00009065232494 | JOSE IVAN DE SA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, MES DE OUTUBRO O DE 2018 EM VEICULO VECTRA, PLACA MOK - 3290. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 22/11/2018 | 300.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 01 PLACA DESTINADA AO SAMU, MEDINDO 2,94X80, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 22/11/2018 | 300.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONFEC??O DE 01 PLACA DESTINADA AO CEO, MEDINDO 2,94X80, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 22/11/2018 | 200.00 | 00069118612415 | GERALDO PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 22/11/2018 | 130.00 | 00004266518471 | COSMO FRANCISCO ELIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0005509 | 22/11/2018 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 22/11/2018 | 700.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO RIACHO VERDE I E MANDU II, AGUIAR - PB, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 22/11/2018 | 158.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE SEGURAN?A (EPI), PARA ELETRICISTA QUE PRESTA SERVI?OS A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 23/11/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: ATO REVOGATORIO N?00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 23/11/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: ATO REVOGATORIO N?00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 23/11/2018 | 165.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO 5068193 ENVIADO EM 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262018 | 0005506 | 23/11/2018 | 49.02 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262018 | 0005505 | 23/11/2018 | 320.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DETINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 23/11/2018 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 23/11/2018 | 250.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO O LAUREANO) , O SENHOR MANOEL SALVIANO HONORATO(TRATAMENTO NO HOSPITAL METROPOLITANO ), E A SENHORA EVITE VARGAS ALVES LEITE (AACD) VIAGENS NOS DIAS 19, 20 E 22 DE NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 23/11/2018 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA IVANILDA ARAUJO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HU), E A SENHORA ANALIA FREIRES FORMIGA DO NASCIMENTO(TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO), VIAGENS NOS DIAS 14 E 19 DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM A LEI N? 507/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 26/11/2018 | 100.00 | 00004847645430 | JOSEFA RODRIGUES DA CONCEICAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 26/11/2018 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS(TRATAMENTO MEDICO NO LAUREANO) E A SENHORA MARIA DO ROSARIO LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NOS DIAS 08 E 16 DE NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI DE N? 507/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 26/11/2018 | 400.00 | 00032645929400 | MARIA DO ROSARIO LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 26/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 26/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIO PUBLICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 26/11/2018 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162018 | 0005538 | 26/11/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DR. ANDRE DA SILVA FILHO, SAMU E CEO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/11/2018 | 125989.82 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. OBS: VALOR REEMPENHADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO NO FUNDEB 40%, QUANDO DEVERIA TER SIDO EMPENHADO NO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 26/11/2018 | 2677.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/11/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005526 | 26/11/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005528 | 26/11/2018 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 26/11/2018 | 4.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 26/11/2018 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 26/11/2018 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 26/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005536 | 26/11/2018 | 580.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?OS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 26/11/2018 | 279.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 26/11/2018 | 71.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0005527 | 26/11/2018 | 2850.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000, PLACA MOJ - 9389, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 26/11/2018 | 968.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QIE SE ENPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO PARA O VEICULO RETROESCRAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 26/11/2018 | 960.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM VEICUL OFIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/11/2018 | 130.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O DO PASEP , JUNTO A COTA DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 27/11/2018 | 20.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O DO PASEP , JUNTO A COTA DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/11/2018 | 716.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONT.COM.DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AO VEICULO CA?AMBA PAC, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/11/2018 | 21.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/11/2018 | 316.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/11/2018 | 227.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/11/2018 | 40.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/11/2018 | 84.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/11/2018 | 850.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO A CLINICO CAMPIMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/11/2018 | 2550.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005553 | 28/11/2018 | 6865.12 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005554 | 28/11/2018 | 1797.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educa??o de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005555 | 28/11/2018 | 63.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005556 | 28/11/2018 | 4478.40 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Pr?-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005557 | 28/11/2018 | 1272.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL M ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005558 | 28/11/2018 | 412.94 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME NOTA FISCAL M ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 28/11/2018 | 1280.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALORCORRESPONDENT A COMPRA DE 640 (SEISCENTOS E QUARENTA) LTS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005572 | 28/11/2018 | 166.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,75 (QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005573 | 28/11/2018 | 8480.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2109 (DOIS MIL CENTO E NOVE LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OFF - 8203 , PLACA OGE - 8840 , OFA - 7508, E OGE -6650 , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005574 | 28/11/2018 | 4906.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1220.50 (MIL DUZENTOS E VINTE E MEIO LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OFF - 8203 , PLACA OGE - 8840 , OFA - 7508, E OGE - 6650 , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005562 | 28/11/2018 | 1800.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVI?O DE CERIMONIAL NAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 28/11/2018 | 800.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO GRUPO DE USUARIO DO CAPS, DURANTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o dos Programas B?sicos da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005565 | 28/11/2018 | 6222.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1310 (MIL TREZENTOS E DEZ LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,75 (QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA, PLACA OET - 2732 , VOYAGE, PLACA QSA - 2806, MOTO, PLACA OGG - 7247, SAVEIRO PLACA OSD 3238 E MOTOCICLETA, PLACA MNS - 2165, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005567 | 28/11/2018 | 1154.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 243 (DUZENTOS E QUARENTA E TRES ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,75 (QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005570 | 28/11/2018 | 1005.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, PLACA QSC - 4987, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005571 | 28/11/2018 | 1487.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 370 (TREZENTOS E SETENTA LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005684 | 28/11/2018 | 1109.52 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 276 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 1572, DESTINADA AO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, E DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO NECESSITAREM REALIZAR CONSULTA, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/11/2018 | 322.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005560 | 28/11/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005564 | 28/11/2018 | 5101.38 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1269 (MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (477 LTS) E CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (792 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005566 | 28/11/2018 | 2134.62 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 531 (QUINHENTOS TRINTA E UM) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOI CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL , TRATOR DE PNEUS NOVO , RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/11/2018 | 5932.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/11/2018 | 17295.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE A 10/2018, CONFORME NFS 015411980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/11/2018 | 5284.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/11/2018 | 23943.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/11/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DOU DE TERMO ADITIVO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N? 0387534-27/2012- SICONV 770868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/11/2018 | 12546.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/11/2018 | 29805.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/11/2018 | 8872.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/11/2018 | 2568.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CODIGO - 2040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/11/2018 | 6000.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CODIGO - 2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/11/2018 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/11/2018 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/11/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICA??O INEXIGIBILIDADE N?00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/11/2018 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/11/2018 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA, NA FUN?AO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/11/2018 | 1908.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/11/2018 | 3600.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/11/2018 | 1192.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONAODS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/11/2018 | 9154.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/11/2018 | 6296.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/11/2018 | 10749.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/11/2018 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/11/2018 | 24375.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/11/2018 | 4461.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/11/2018 | 17069.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/11/2018 | 22318.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/11/2018 | 19666.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/11/2018 | 3642.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/11/2018 | 300.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/11/2018 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/11/2018 | 1090.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/11/2018 | 26466.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/11/2018 | 2889.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/11/2018 | 12974.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/11/2018 | 4770.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/11/2018 | 9015.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manuten??o da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/11/2018 | 6421.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/11/2018 | 14.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 27781-9, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o de Atividades de aprimoramento da Gest?o do SUAS - BLGSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/11/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 27788-6, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/11/2018 | 106.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 27800-9, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunit?rio e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/11/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 28901-9, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/11/2018 | 85.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 29191-9, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/11/2018 | 3180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - CODIGO - 2091, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/11/2018 | 127224.84 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/11/2018 | 13367.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/11/2018 | 38387.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISISONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005624 | 30/11/2018 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/11/2018 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005626 | 30/11/2018 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educa??o Infantil | Manuten??o das atividades da Educa??o Infantil - Recursos Sal?rio Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/11/2018 | 40.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 11519-3, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/11/2018 | 200.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOA??O PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/11/2018 | 2555.00 | 31312982000180 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,PREPERACAO DE DOCUMENTOS E EDICAO DE CADASTROS DE LISTAS DAS UBS ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINERIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005619 | 30/11/2018 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/11/2018 | 50.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9993-7, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/11/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 16826-2, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/11/2018 | 180.00 | 00007665488480 | MARTINHO BATISTA GUEDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE FINAN?AS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PUBLIC SOFT, VIAGEM NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N? 447/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/11/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGA??O INEXIGIBILIDADE N?00004/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/11/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N?00004/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUI??O PARA A FAMUP DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUI??O CNM DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/11/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 35-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/11/2018 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O DO PASEP , JUNTO A COTA DO ITR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/11/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA DARF DO ICMS FEDERAL, MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/11/2018 | 1940.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??o para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/11/2018 | 5808.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-RFB-RET-DARF EM 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/11/2018 | 500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO SISTEMA FOPAG, MES DE NOVEMBRO/2018 JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005629 | 30/11/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/11/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 8799-8, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/11/2018 | 101.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9937-6, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 9953-8, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/11/2018 | 3.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 283141-4, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/11/2018 | 390.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N? 5755-X, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9937-6, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 141690 BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/11/2018 | 812.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | V ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O DO PASEP , JUNTO A COTA PARTE DO FPM DE 20/11/2018, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/11/2018 | 1.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/11/2018 | 16276.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE, RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 03/12/2018 | 1660.00 | 00009080821420 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM O COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA, O SENHOR JOSE GLEDSON DANTAS GOMES, PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINA ANTIRRABICA, DURANTE O MES DE OUTIBRO DE 2018. VIAGENS EM FIAT UNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0005655 | 03/12/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005653 | 03/12/2018 | 585.50 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | SERVI?OS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE SAO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 03/12/2018 | 2800.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HB 20, PLACA QNA - 9105, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005656 | 03/12/2018 | 2569.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O E REPARO DO CEO E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/12/2018 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL ALVES DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO LAUREANO), E A SENHORA JOSEFA NUNES FILHA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO), VIAGENS NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM A LEI N? 507/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 03/12/2018 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO - CE, TRANSPORTANDO A JMEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIAGEM NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 03/12/2018 | 300.00 | 00099189976487 | LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A JUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA A SENHORA LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005661 | 04/12/2018 | 1900.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DOS PREDIO DAS UNIDADES DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005662 | 04/12/2018 | 1690.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA E - SUS DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILAV FILHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005666 | 04/12/2018 | 210.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005669 | 04/12/2018 | 1790.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?O DE CONSERTO EM JANELAS, MOVEIS E CADEIRAS DO CAPS, SAMU E CEO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005670 | 04/12/2018 | 1800.00 | 29904378000100 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA 094.466.656 - 81 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NO CENTRO DE REFERENCIA ODONTOLOGICA - CEO E O SAMU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005671 | 04/12/2018 | 2000.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005674 | 04/12/2018 | 954.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICO DE DIGITADORA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 04/12/2018 | 954.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO EM PAPEL NAS OFICINAS DO CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005682 | 04/12/2018 | 365.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332018 | 0005685 | 04/12/2018 | 2300.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO - 491.637.364 - 20 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA TECNICA DE SAUDE JUNTO AO ESTABELECIMENTO PUBLICO DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005689 | 04/12/2018 | 2100.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005693 | 04/12/2018 | 1800.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE MOTO TAXI EXECUTADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005694 | 04/12/2018 | 7250.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000148 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005663 | 04/12/2018 | 1800.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005667 | 04/12/2018 | 1305.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005673 | 04/12/2018 | 1800.00 | 30463992000154 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS PRESTADOS DE CURSO DE INCLUSAO DIGITAL COM AULAS DIARIAS PARA DOCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E PUBLICO EM GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005680 | 04/12/2018 | 1115.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICO DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005679 | 04/12/2018 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 04/12/2018 | 60.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO SISTEMA FOPAG, MES DE NOVEMBRO/2018 JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 04/12/2018 | 139.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 04/12/2018 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005664 | 04/12/2018 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005665 | 04/12/2018 | 680.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005668 | 04/12/2018 | 1860.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVO MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005675 | 04/12/2018 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005681 | 04/12/2018 | 1020.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMP?NHA OS SERVICO DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 04/12/2018 | 50.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS TRATORES) | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 1 RETENTOR 044,45X063,50 DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimenta??o de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162016 | 0005688 | 04/12/2018 | 53977.49 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A TERCEIRA MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS PROJETADAS 04 E 05, RUA SEVERINO ARA?JO - B.EVANDRO CABRAL, MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB. CONTRATO DE REPASSE 1022694 - 24/2015 - PMA / MINISTERIO DAS CIDADES. NFS N? 77/2018. | 00052016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005672 | 04/12/2018 | 660.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 04/12/2018 | 1200.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 04/12/2018 | 1200.00 | 31531947000152 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS DE ASSESSORIA POR ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AS EQUIPES DE TRABALHO DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFOME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005690 | 04/12/2018 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE DIGITADORA NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 04/12/2018 | 253.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO AOS SERVI?OS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172018 | 0005695 | 05/12/2018 | 241.12 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 05/12/2018 | 460.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PIANC?, TRANSPORTANDO USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ?S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0005697 | 05/12/2018 | 2100.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ?S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 05/12/2018 | 700.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 06/12/2018 | 1980.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A RUA HENRIQUE DIAS, N?362, BAIRRO CONCEICAO, CAMPINA GRANDE - PB PARA SERVIR DE APOIO PARA AS PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO E SEUS ACOMPANHANTES E PARA OS MOTORISTAS EM TRANSITO A SERVICO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 06/12/2018 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR EXAME. VIAGEM EM VEICULO PLACA QSC 1836 - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 06/12/2018 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO (PORTADOR DE LEUCEMIA), SOB O REGISTRO HOSPITALAR N? 446.688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 06/12/2018 | 680.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 06/12/2018 | 550.00 | 00006658634467 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 EM VEICULO, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 06/12/2018 | 3000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005708 | 06/12/2018 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. ONIBUS VOLARI, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE-6650 ONIBUS,ONIBUS IVECO,PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCEDES,PLACA NPR - 8043 E ONIBUS VOSKWAGEM,PLACA OFA - 7506 DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005706 | 06/12/2018 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/12/2018 | 410.00 | 00006794861437 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA QFY - 7753, TRANSPORTANDO AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 06/12/2018 | 954.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 07/12/2018 | 954.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 07/12/2018 | 954.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 07/12/2018 | 954.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 07/12/2018 | 954.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 07/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICA??O DO DOCUMENTO: CONCORRENCIA PUBLICA N? 00002/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 07/12/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICA??O DO DOCUMENTO: CONCORRENCIA PUBLICA N? 00002/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 07/12/2018 | 198.24 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICA??O DO OFICIO 5089659 ENVIADO EM 07/12/2018 CONCORRENCIA PUBLICA N? 00002/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172018 | 0005717 | 07/12/2018 | 273.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005718 | 07/12/2018 | 331.02 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 87,134 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005719 | 07/12/2018 | 721.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 186 (CENTO E OITENTE E SEIS) LTS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,89 (TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S E SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005720 | 07/12/2018 | 2037.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 421 (QUATROCENTOS E VINTE E UM LTS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,84 (QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO HB 20 , PLACA QNA 9105, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARACONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005721 | 07/12/2018 | 1877.91 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO LTS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,84 (QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA OSD 3238, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005722 | 07/12/2018 | 1945.68 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 402 (QUATROCENTOS E DOIS LTS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,84 (QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QFG - 6364, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005723 | 07/12/2018 | 2013.44 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS LTS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,84 (QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 10/12/2018 | 280.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 10/12/2018 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HU), E A SENHORA JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO PORTADOR DE LEUCEMIA NO HOSPITAL LAUREANO), VIAGENS NOS DIAS 07 E 10 DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM A LEI N? 507/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 10/12/2018 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA REGINA VIEIRA (TRATAMENTO NO LAUREANO), E A SENHOR MANOEL SALVIANO HONORATOB (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO), VIAGENS NOS DIAS 07 E 10 DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM A LEI N? 507/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0005728 | 10/12/2018 | 100.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS DE IMPRESSAO EM ESCALA CMYK E EM CORES ESPECIAIS PARA O CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0005729 | 10/12/2018 | 380.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS DE IMPRESSAO EM ESCALA CMYK E EM CORES ESPECIAIS PARA O SAMU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0005730 | 10/12/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMEPNHA OS SERVI?OS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0005731 | 10/12/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMEPNHA OS SERVI?OS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF DR. ANDRE DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0005732 | 10/12/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMEPNHA OS SERVI?OS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0005733 | 10/12/2018 | 139.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0005734 | 10/12/2018 | 90.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE SEEMPENHA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0005735 | 10/12/2018 | 81.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0005736 | 10/12/2018 | 99.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005745 | 10/12/2018 | 333.28 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005746 | 10/12/2018 | 516.87 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005747 | 10/12/2018 | 128.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005748 | 10/12/2018 | 156.56 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA - CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0005751 | 10/12/2018 | 3030.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0005742 | 10/12/2018 | 562.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE MUNICIPAL, TELECENTRO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005744 | 10/12/2018 | 440.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00009384948489 | JENNIFER CAROLINE DE SOUSA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TREINAMENTO EM INFORMATICA PARA OS TECNICOS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005749 | 10/12/2018 | 1010.74 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CULTURA, INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0005752 | 10/12/2018 | 770.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?OS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 10/12/2018 | 46.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??o para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/12/2018 | 3361.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10/12/2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/12/2018 | 3670.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/12/2018 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O DO PASEP , JUNTO A COTA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 10/12/2018 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, SENDO DIA 06 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DA ELEI??O DA FEDERA?AO DOS MUNICIPIOS - FAMUP E DIA 07 DE DEZEMBRO PARA ASSINAR ADITIVO DE CONTRATO DE TEMPO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERENCIA EXECUTIVA GOVERNO JOAO PESSOA - GIGOV. CONTRATO DE REPASSE 0387534-27/2012 - SICONV 770868 - CONSTRU??O DE CAMPO DE FUTEBAL. NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N?507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA CNM, DEBITADO EM 10/12/2018 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242018 | 0005743 | 10/12/2018 | 27.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005750 | 10/12/2018 | 31.40 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112018 | 0005789 | 11/12/2018 | 224.98 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0005791 | 11/12/2018 | 70.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BOTIJ?O DE GAS DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005805 | 11/12/2018 | 220.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005806 | 11/12/2018 | 83.24 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 11/12/2018 | 76.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005802 | 11/12/2018 | 1128.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 11/12/2018 | 358.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL ,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 11/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 11/12/2018 | 7900.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L113, ANO/MODELO 1978,PLACA HOO - 2825, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 11/12/2018 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005772 | 11/12/2018 | 780.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 11/12/2018 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 11/12/2018 | 1865.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TRANSPORTE TIPO EMBARCA??O PARA TRANSPORTE DE EDUCANDOS - A?UDE SITIO LANCHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 11/12/2018 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112018 | 0005790 | 11/12/2018 | 299.80 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0005792 | 11/12/2018 | 980.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14 BOTIJOES DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 11/12/2018 | 380.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 11/12/2018 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/12/2018 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DO DARF ORIUNDOS DE DCTF INFORMADAS NO SISTEMA FAZENDARIO NACIOANAL, RELATIVOS AO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PERIODO DE APURA??O 22/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 11/12/2018 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005768 | 11/12/2018 | 760.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPOIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005769 | 11/12/2018 | 680.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005770 | 11/12/2018 | 350.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE INSTALA??O, LIMPEZA E MANUTEN??O EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005771 | 11/12/2018 | 350.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA CEO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005773 | 11/12/2018 | 390.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SALA DE VACINA??O DO PFS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005774 | 11/12/2018 | 380.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005775 | 11/12/2018 | 350.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SALA DE ELETRO E SALA DA NUTRICIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152018 | 0005777 | 11/12/2018 | 2356.58 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDIDAS PELOS PSF ?S, JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 11/12/2018 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS DE OFTALMOLOGIA - TOMOGRAFIA SIRIUS NA PACIENTE DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 11/12/2018 | 194.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005787 | 11/12/2018 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O DE ACORDO COM A TP 00006/2018, NAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112018 | 0005788 | 11/12/2018 | 309.52 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272018 | 0005793 | 11/12/2018 | 140.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 BOTIJOES DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005794 | 11/12/2018 | 199.71 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005795 | 11/12/2018 | 420.85 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005797 | 11/12/2018 | 267.75 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005799 | 11/12/2018 | 154.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ACADEMIA DA SAUDE E AO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA - CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005801 | 11/12/2018 | 185.82 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 11/12/2018 | 390.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0005808 | 11/12/2018 | 1900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 11/12/2018 | 3500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, N?660, JAGUARIBE, DESTINAO A PESSOAS DOENTES, ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DIVERSOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 11/12/2018 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS, SENDO O PRIMEIRO PISO COM SALA,GARAGEM,FORRO EM LAJE E O SEGUNDO PAVIMENTO COM QUARTO, COZINHA, VARANDA E BANHEIRO, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO MEDICO DOPROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005812 | 11/12/2018 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 11/12/2018 | 540.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULOO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 11/12/2018 | 1794.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONEDNTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S - EMANOEL ALVES DE SOUSA, MOISES NUNES BIANO, FERMANDA SABINO, DAMIANA FRANCISCA PAULA, FRANCISCA GARDENIA, E MARIA APARECIDA CAMILO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0005815 | 11/12/2018 | 6240.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS EITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 11/12/2018 | 600.00 | 00002269769473 | MARIA JOSE LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA SATURNINO VIEIRA, S/N? COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 11/12/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE MANOEL SALVIANO HONORATO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 11/12/2018 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DO SAMU EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL ,EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005824 | 12/12/2018 | 115.26 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005825 | 12/12/2018 | 305.02 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005826 | 12/12/2018 | 61.48 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005827 | 12/12/2018 | 1800.78 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005828 | 12/12/2018 | 175.15 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005829 | 12/12/2018 | 143.90 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005830 | 12/12/2018 | 21.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL OFERECIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005831 | 12/12/2018 | 108.92 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005832 | 12/12/2018 | 104.49 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 12/12/2018 | 920.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AON PAGAMENTO DE TRES VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS COM A SECRETARIA DE SAUDE E EQUIPE DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E UBS JOSE PAULINO DE SOUSA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 12/12/2018 | 500.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTON PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS/PACIENTES DO CAPS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 12/12/2018 | 539.48 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAS/ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 12/12/2018 | 150.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 12/12/2018 | 150.00 | 00001592423477 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 12/12/2018 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 12/12/2018 | 800.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO GRUPO DE USUARIO DO CAPS, DURANTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 12/12/2018 | 1720.00 | 00009065232494 | JOSE IVAN DE SA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, MES DE NOVEMBRO DE 2018 EM VEICULO VECTRA, PLACA MOK - 3290. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0005848 | 12/12/2018 | 400.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 12/12/2018 | 6870.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO POR ATENDIMENTO MEDICO COMO PSIQUIATRA NO CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262018 | 0005872 | 12/12/2018 | 244.58 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doa??es Diversas ? Pessoas Carentes - Institu?das em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 12/12/2018 | 1901.92 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262018 | 0005873 | 12/12/2018 | 129.31 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262018 | 0005871 | 12/12/2018 | 115.10 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DETINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005822 | 12/12/2018 | 467.95 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES CONFORME NOTA FISCAL M ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005823 | 12/12/2018 | 29.96 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE SACOLA DE PAPEL DESTINADOS AO PREDIO ONDE FAZ A ENTRAGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005840 | 12/12/2018 | 2120.39 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA PEJA, FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 12/12/2018 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 12/12/2018 | 35.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM REGULADOR DE GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005835 | 12/12/2018 | 84.28 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005836 | 12/12/2018 | 512.36 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA, MATADOURO PUBLICO E PRA?AS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005837 | 12/12/2018 | 157.78 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0005859 | 13/12/2018 | 1270.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE PARA REVISAO E ATUALIZA??O CADASTRAL DO CADUNICO DO PROGRAMA FEDERAL. VIAGEM EM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 13/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGA??O INEXIGIBILIDADE N?00005/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 13/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICA??O DA INEXIGIBILIDADE N?00005/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005864 | 13/12/2018 | 4478.40 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE 2018,EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005865 | 13/12/2018 | 1795.28 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Pr?-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005866 | 13/12/2018 | 246.62 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL M ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005867 | 13/12/2018 | 4478.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL M ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - Pr?-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005869 | 13/12/2018 | 634.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL M ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o da Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005874 | 13/12/2018 | 316.71 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 13/12/2018 | 91.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0005852 | 13/12/2018 | 730.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE SOUSA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DIB - 3439 NO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 13/12/2018 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 13/12/2018 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 13/12/2018 | 590.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS OFICINEIRO DO CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 13/12/2018 | 1200.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PLANTOES DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2018 NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000372018 | 0005863 | 13/12/2018 | 82500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | AQUISI??O DE UM VEICULO FIAT/FIOR CARROCERIA AMBULANCIA, 05 PASSAGEIROS, 0 KM, COR BRANCO BANCHISA, COMBUSTIVEL ALCOOL/GTASOLINA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUIAR. NOTA FISCAL EM ANEXO. OBS: (FONTE DE RECURSOS : EMENDA FEDERAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 13/12/2018 | 100.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 14/12/2018 | 100.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 14/12/2018 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DOS DOIS FILHOS PORTADOR DE DEFICIENCIA), VIAGENS NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N? 507/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 14/12/2018 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA OFTALMOCLINICA), VIAGENS NO DIA 27 DE OUTUBRO E 12 DE NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N? 507/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 14/12/2018 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA CLEONICE TERREIRA DOS SANTOS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N? 507/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005881 | 14/12/2018 | 33394.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 14/12/2018 | 400.00 | 00010014568403 | FRANCIMARIO RUFINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 14/12/2018 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS AO PORTE DO RESIDUO SOLIDO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005883 | 14/12/2018 | 21945.22 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016, 07/2016 E 08/2017, (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 14/12/2018 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 14/12/2018 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 14/12/2018 | 954.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 14/12/2018 | 954.00 | 00009464494492 | DAMIANA MARIA APARECIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 14/12/2018 | 954.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 14/12/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PUBLICA??O DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTATO N ? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005884 | 14/12/2018 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005880 | 14/12/2018 | 13357.96 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016, 07/2016 E 08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005882 | 14/12/2018 | 14312.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIA??O DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016 E 08/2017 (CONTRATACAO DE SERVI?OS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 14/12/2018 | 210.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTODE DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ PARA REALIZAREM VISITAS NO ZONA RUARL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 14/12/2018 | 1340.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DE VISITAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ PARA REALIZAREM VISITAS NO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182018 | 0005894 | 17/12/2018 | 96.47 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005914 | 18/12/2018 | 954.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 18/12/2018 | 1200.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA DO SAMU, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 18/12/2018 | 2700.00 | 00003782968417 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO EM VEICULO ONIX, PLACA QSA - 2596. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 18/12/2018 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO MARIANO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ), VIAGEM NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N? 507/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005921 | 18/12/2018 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DE ODONTOLOGIA NO CEO DE AGUIAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 18/12/2018 | 1300.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE), QUANDO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA,LOCALIZADA NA CIDADEDE PIANCO - PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0005923 | 18/12/2018 | 2150.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DE VACINA??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMIONETA, PLACA OGB 1467, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 18/12/2018 | 64.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 18/12/2018 | 3564.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE AGENTES ACS , CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 18/12/2018 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Aquisi??o de Onibus Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 18/12/2018 | 1679.75 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO DE CONVENIO DA EDUCA??O C/ 17886-1, CONFORME GRU-FNDE. PROVENIENTE DE AQUISI??O DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0005917 | 18/12/2018 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX-1924,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0005918 | 18/12/2018 | 3890.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGENS/DIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 18/12/2018 | 700.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO CATOLE E ELISBAO, AGUIAR - PB, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 18/12/2018 | 312.00 | 00018276989268 | GUTEMBERG CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PLANTAS IXORIAS PARA AS PRA?AS ROLDAO BATISTA GUEDES E JOSIANE DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 18/12/2018 | 62.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 18/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUDAGO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 18/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRE?OS N? 00038/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribui??o para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUI??O PARA A FAMUP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 19/12/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 19/12/2018 | 1320.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 19/12/2018 | 3135.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 19/12/2018 | 7174.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 19/12/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 19/12/2018 | 6081.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 19/12/2018 | 8887.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 19/12/2018 | 564.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 19/12/2018 | 2728.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 19/12/2018 | 5822.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 19/12/2018 | 33489.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 19/12/2018 | 2940.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40%, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 19/12/2018 | 3713.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 19/12/2018 | 886.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 19/12/2018 | 5412.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PFS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 19/12/2018 | 6577.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE -SAMU, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 19/12/2018 | 200.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 19/12/2018 | 699.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOACIAL - CRAS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 19/12/2018 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE OFICINEIRA, PUBLICO ALVO -SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 19/12/2018 | 954.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 19/12/2018 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 19/12/2018 | 954.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 19/12/2018 | 954.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 19/12/2018 | 954.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 19/12/2018 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 19/12/2018 | 954.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 19/12/2018 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005955 | 19/12/2018 | 1200.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE PSICOPEDAGOGACONVIVENCIA DO CRAS MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0005956 | 19/12/2018 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 19/12/2018 | 1412.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 19/12/2018 | 1983.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/12/2018 | 8932.91 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/12/2018 | 1965.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manuten??o da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 20/12/2018 | 6265.09 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/12/2018 | 3180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - CODIGO - 2091, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/12/2018 | 699.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOACIAL - CRAS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 20/12/2018 | 19174.55 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/12/2018 | 22305.49 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 20/12/2018 | 14500.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 20/12/2018 | 4461.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 20/12/2018 | 20416.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/12/2018 | 9923.26 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 20/12/2018 | 2083.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA, NA FUN?AO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 20/12/2018 | 1908.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 20/12/2018 | 3400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 20/12/2018 | 8987.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 20/12/2018 | 6296.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/12/2018 | 2200.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 20/12/2018 | 1192.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONAODS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0005993 | 20/12/2018 | 2130.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CULMINANCIA COM SERVIDORES DA SAUDE E A?OES DA SECRETARIA DE SAUDE EM PRA?A PUBLICA NOS DIAS 18 E 19 DE DZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005998 | 20/12/2018 | 1920.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVI?O DE CERIMONIAL NA CONFRATERNIZA??O DA DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005999 | 20/12/2018 | 589.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU, MOTOCICLETA, VOYAGEM, FORD KA E SAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112018 | 0006000 | 20/12/2018 | 1510.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, PLACA MQE - 3190. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 20/12/2018 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA EVITE VARGAS ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA FILHA NA AACD ), VIAGEM NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N? 507/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 20/12/2018 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAE JUAZEIRO, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE FATIMA CLEMENTINO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), E A SENHORA MARIANA DE SOUSA CLEMENTINO (TRATAMENTO MEDICO NO HU) VIAGEM NO DIA 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N? 507/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/12/2018 | 7917.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE -SAMU, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/12/2018 | 4491.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PFS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/12/2018 | 981.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 20/12/2018 | 3190.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE AGENTES ACS , CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 20/12/2018 | 12922.36 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 20/12/2018 | 4770.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 20/12/2018 | 3892.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 20/12/2018 | 26043.52 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 20/12/2018 | 124430.43 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005995 | 20/12/2018 | 327.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 20/12/2018 | 13049.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 20/12/2018 | 37177.56 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISISONADOS, REFERENTE AO13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 20/12/2018 | 680.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/12/2018 | 11921.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60%, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/12/2018 | 23632.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/12/2018 | 5729.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 20/12/2018 | 2870.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 20/12/2018 | 1127.45 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISISONADOS, REFERENTE AO13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/12/2018 | 12546.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Administração | Administração Geral | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Manuten??o das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 20/12/2018 | 2760.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 20/12/2018 | 2568.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018 - CODIGO - 2040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/12/2018 | 564.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/12/2018 | 9125.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 20/12/2018 | 23681.29 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 20/12/2018 | 4807.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/12/2018 | 6267.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 20/12/2018 | 28442.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SALARIAO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 20/12/2018 | 8872.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005994 | 20/12/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0006001 | 20/12/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 20/12/2018 | 450.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO SISTEMA FOPAG, DO 13? SALARIO/2018 JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/12/2018 | 8209.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 20/12/2018 | 1378.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 20/12/2018 | 5688.74 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018 - CODIGO - 2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/12/2018 | 1251.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 20/12/2018 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manuten??o das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 20/12/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Promo??o de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0006030 | 21/12/2018 | 30000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATA??O DA BANDA BRASAS DO FORRO, PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA PROMOVIDA PELA PREFEITURAB MUNICIPAL DE AGUIAR/PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Promo??o de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0006031 | 21/12/2018 | 2500.00 | 11339161000120 | L. P. DA SILVA AUTOMACAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATA??O DA BANDA VIVI LIMA, PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA PROMOVIDA PELA PREFEITURAB MUNICIPAL DE AGUIAR/PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018. COM DURA??O DE 2 HORAS E MEIO DE SHOW. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 21/12/2018 | 420.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO P? DE SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0006025 | 21/12/2018 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 21/12/2018 | 2468.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE DE RECOLHIMENTO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURA??O 30/11/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 21/12/2018 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO PORTADOR DE LEUCENIA NO LAUREANO), CONFORME DECLARA??O EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI N? 507/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 21/12/2018 | 120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO PARA SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006078 | 24/12/2018 | 357.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0006041 | 26/12/2018 | 683.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | SERVI?OS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE SAO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162018 | 0006042 | 26/12/2018 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DR. ANDRE DA SILVA FILHO, SAMU E CEO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINERIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 26/12/2018 | 200.00 | 00021883548420 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 26/12/2018 | 373.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 26/12/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 26/12/2018 | 3830.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0006044 | 26/12/2018 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0006045 | 26/12/2018 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0006046 | 26/12/2018 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 26/12/2018 | 26.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 26/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | ALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execu??o dos Recursos do FNDE | Manuten??o de despesas com Recursos do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 26/12/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 26/12/2018 | 251.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 26/12/2018 | 655.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 26/12/2018 | 2779.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 26/12/2018 | 3364.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 26/12/2018 | 16276.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE, RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0006037 | 26/12/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZA??O DE CONSULTORIA JURUDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0006040 | 26/12/2018 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0006043 | 26/12/2018 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 26/12/2018 | 216.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 26/12/2018 | 55.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 26/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 26/12/2018 | 273.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 26/12/2018 | 7850.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS ELETRICOS DE ORNAMENTA??O NATALINA EM LED, NAS RUAS, PRA?AS E ?RG?OS P?BLICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 26/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 27/12/2018 | 280.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DOIS ESPELHOS RETANGULAR MEDINDO 0,75X1,00 MT, INSTALADOS NOS BANHEIROS DA PRA?A DE EVENTOS MIGUEL IZIDIO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142018 | 0006079 | 27/12/2018 | 585.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Agricultura | Extensão Rural | Programa das A??es de Desenvolvimento Rural Sustent?vel | Assist?ncia aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/12/2018 | 105.00 | 28536388000169 | D.P. COMERCIO E SERVI?OS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UM PE?A RELE DE NIVEL PARA INSTALA??O NO PO?O ARTESIANO PROFUNDO NO SITIO MANDU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000322018 | 0006075 | 27/12/2018 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS DE SOLDA E TORNEIRO MECANICO, NO ONIBUS PLACA OGD 1226, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322018 | 0006076 | 27/12/2018 | 2972.09 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PE?AS MECANICAS, DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACAS NPR 8043, OFA 7508, OEC 5539, OGE 6650 E OGE 8840, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006069 | 27/12/2018 | 2274.88 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 470 (QUATROCENTOS E SETENTA LTS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,84 (QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO HB 20 , PLACA QNA 9105, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006070 | 27/12/2018 | 2134.14 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 441 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM LTS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,84 (QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QFG - 6364, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006071 | 27/12/2018 | 1461.31 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 302 (TREZENTOS E DOIS LTS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,84 (QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA OSD 3238, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS PSF ?S PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006072 | 27/12/2018 | 311.92 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 ( OITENTA) LTS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,89 (TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF ?S E SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006073 | 27/12/2018 | 2047.69 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 423 (QUATROCENTOS E VINTE E TRES LITROS LTS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,84 (QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/12/2018 | 4600.00 | 00011706688440 | MARIA ISABELA SANTOS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CERIMONIAL PARA FESTA DE EMENCIPA??O POLITICA E REVEION DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0006068 | 27/12/2018 | 1855.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE BUFEF PARA CANTORES E BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRA?A PUBLICA, COMEMORA??O AO DIA DA CIDADE E SEMANA CULTURAL, NOS DIAS 22, 24, 26, 28 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 28/12/2018 | 954.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE OFICINEIRA, PUBLICO ALVO -SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/12/2018 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/12/2018 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/12/2018 | 954.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/12/2018 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/12/2018 | 954.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/12/2018 | 954.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/12/2018 | 954.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0006096 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE PSICOPEDAGOGACONVIVENCIA DO CRAS MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/12/2018 | 954.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/12/2018 | 954.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/12/2018 | 954.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/12/2018 | 954.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0006105 | 28/12/2018 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE DIGITADORA NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0006117 | 28/12/2018 | 670.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/12/2018 | 1200.00 | 31531947000152 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS DE ASSESSORIA POR ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AS EQUIPES DE TRABALHO DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFOME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/12/2018 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 28/12/2018 | 960.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS COM DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS NAS COMUNIDADES RURAIS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 REALIZADAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 28/12/2018 | 1200.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0006102 | 28/12/2018 | 2000.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DOS PREDIO DAS UNIDADES DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0006103 | 28/12/2018 | 1690.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA E - SUS DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILAV FILHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0006108 | 28/12/2018 | 370.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0006111 | 28/12/2018 | 1870.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE MOTO TAXI EXECUTADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0006112 | 28/12/2018 | 1700.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | SERVI?O DE CONSERTO E MANUTEN??O NA SECRETARIA DE SAUDE, UBS JOSE PAULINO E FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 28/12/2018 | 542.00 | 00027492786867 | PAULO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS GERAIS ELETRICOS NA BASE DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/12/2018 | 457.00 | 11897295000167 | CAVALCANTI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA OS MATERIAS DESTINADOS AO SAMU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/12/2018 | 2100.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0006120 | 28/12/2018 | 387.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006122 | 28/12/2018 | 751.74 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 187 (CENTO E OITENTA E SETE LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 1572, DESTINADA AO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, E DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO NECESSITAREM REALIZAR CONSULTA, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006125 | 28/12/2018 | 1427.10 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 355 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006126 | 28/12/2018 | 731.64 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, PLACA QSC - 4987, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006127 | 28/12/2018 | 1719.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 362 (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,75 (QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006129 | 28/12/2018 | 7153.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1506 (MIL QUINHENTOS E SEIS LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,75 (QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA, PLACA OET - 2732 , VOYAGE, PLACA QSA - 2806, MOTO, PLACA OGG - 7247, SAVEIRO PLACA OSD 3238 E MOTOCICLETA, PLACA MNS - 2165, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/12/2018 | 13594.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 28/12/2018 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA, NA FUN?AO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promo??o a sa?de P?blica | Manuten??o das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SA?DE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/12/2018 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 28/12/2018 | 11074.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o das A??es e Servi?os de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/12/2018 | 4461.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 28/12/2018 | 16731.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/12/2018 | 7856.88 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 28/12/2018 | 3405.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 28/12/2018 | 24232.82 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0006145 | 28/12/2018 | 3200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB 3783, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0006146 | 28/12/2018 | 4560.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGEM DE PLACA QSA 2806, SAVEIRO PLACA OSD 3238 E FORD KA PLACA QSD 3988, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0006150 | 28/12/2018 | 180.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DO SAMU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0006151 | 28/12/2018 | 940.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TROCA DE MOTOR DA AELICE, TROCA DE RELE, E TROCA DE CAPACITORES EM DOIS AR CONDICIONADOS DO PSF DR. ANDRE DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0006152 | 28/12/2018 | 120.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REMO??O DE UM AR CONDICIONADO NO ALOJAMENTO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 28/12/2018 | 200.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOA??O PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 28/12/2018 | 600.00 | 00012430287854 | GERALDA MARIA JUSTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 28/12/2018 | 2555.00 | 31312982000180 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,PREPERACAO DE DOCUMENTOS E EDICAO DE CADASTROS DE LISTAS DAS UBS ?S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0006168 | 28/12/2018 | 954.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICO DE DIGITADORA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o da M?dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 28/12/2018 | 954.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO EM PAPEL NAS OFICINAS DO CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 28/12/2018 | 13311.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0006104 | 28/12/2018 | 1800.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa das a??es da Secretaria de Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0006107 | 28/12/2018 | 1100.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0006115 | 28/12/2018 | 1780.00 | 29904378000100 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA 094.466.656 - 81 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS DE REPARO E MANUTEN??O NA ESCOLA AMELIA ARANTES LIMA E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0006121 | 28/12/2018 | 1208.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006123 | 28/12/2018 | 9137.46 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.273 (DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E TRES LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OFF - 8203 , PLACA OGE - 8840 , OFA- 7508, E OGE - 6650 , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006124 | 28/12/2018 | 280.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,75 (QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magist?rio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 28/12/2018 | 2862.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magist?rio (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 28/12/2018 | 113893.17 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0006143 | 28/12/2018 | 8340.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE - 8840, OGC 5539 E QFF 8203, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0006144 | 28/12/2018 | 3960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR - 8043 E OGE - 6650, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 28/12/2018 | 3000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 28/12/2018 | 2300.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TRANSPORTE TIPO EMBARCA??O PARA TRANSPORTE DE EDUCANDOS - A?UDE SITIO LANCHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as a??es de aplica??o de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302018 | 0006166 | 28/12/2018 | 1656.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 200 CARTILHAS DIDATICAS COM TEMATICAS VAREADAS PARA O PROGRAMA DO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades Educa??o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 28/12/2018 | 3000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 28/12/2018 | 4770.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Manuten??o das Atividades Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 28/12/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 35-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??o para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 28/12/2018 | 5808.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA O PARCELAMENTO DO PREM 08/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 28/12/2018 | 4012.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0006106 | 28/12/2018 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0006109 | 28/12/2018 | 725.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0006110 | 28/12/2018 | 1900.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVO MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0006118 | 28/12/2018 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006128 | 28/12/2018 | 2974.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 740 (SETECENTOS E QUARENTA ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOI CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL , TRATOR DE PNEUS NOVO , RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006130 | 28/12/2018 | 3722.52 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 926 (NOVECENTOS E VINTE E SEIS ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,02 (QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (288 LTS) E CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (638 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0006147 | 28/12/2018 | 8820.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR E PROTETOR DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR AGRICULA MASSEY FERRSON, RETRO ESCRAVADEIRA MARCA RANDON, CAMINHA PIPA PLACA OGG 8525, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0006157 | 28/12/2018 | 905.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BORRACHARIAREALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das A??es da Secretaria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/12/2018 | 7900.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L113, ANO/MODELO 1978,PLACA HOO - 2825, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0006148 | 28/12/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/12/2018 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 28/12/2018 | 585.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 28/12/2018 | 300.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO SISTEMA FOPAG, DO MES DE DEZEMBRO/2018 JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/12/2018 | 26506.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/12/2018 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Manuten??o das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 28/12/2018 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 28/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 28/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 28/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 28/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 28/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 28/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 28/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 28/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 28/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 28/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 28/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 28/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 28/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 28/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 28/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 28/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 28/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 28/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 28/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 28/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 28/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 28/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 28/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 28/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 28/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administra??o da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 28/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 31/12/2018 | 2490.00 | 31312982000180 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE SERVI?O ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARAIA DE EDUCA??O E SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 31/12/2018 | 2000.00 | 28462147000112 | HG PRODUCOES E EVENTOS - HOMERO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A SERVI?O DE ALUGUEL DE SOM NOS DIAS, 24,26,28 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018. COMEMORA??ES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANICIPA??O POLITICA DE AGUIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 31/12/2018 | 50.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 8799-8 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 31/12/2018 | 3.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 283141-4 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 9953-8 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 31/12/2018 | 274.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 9937-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 5772-X REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administra??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 31/12/2018 | 370.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 5755-X REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de e Meio Ambient | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 31/12/2018 | 91.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 9993-7 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribui??o para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 31/12/2018 | 5808.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O DE PARCELAMENTO COM O INSS JUNTO ACOTA PARTE DO FPM, MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 31/12/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA DARF DO ICMS FEDERAL, MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 31/12/2018 | 27.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA DARF DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 31/12/2018 | 111.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA DARF DO FUNDO ESPECIAL, MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 31/12/2018 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O DO PASEP , JUNTO A COTA DO ITR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 31/12/2018 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O DO PASEP , JUNTO A COTA DO ITR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 31/12/2018 | 2968.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA DARF DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 31/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA DARF DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as, Planejamento e Gest?o Or?a | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o Fazendaria | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 31/12/2018 | 1654.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETEN??O PARA O PASEP,JUNTO A COTA DARF DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educa??o Infantil | Manuten??o das atividades da Educa??o Infantil - Recursos Sal?rio Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 11519-3 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execu??o dos Programas do SUS | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 31/12/2018 | 157.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CAPS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 31/12/2018 | 25941.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO AGUIAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 31/12/2018 | 156.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 29191-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 31/12/2018 | 227.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunit?rio e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 31/12/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 28901-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de A??es do Fundo Municipal de Sa?de | Manuten??o de Atividades de aprimoramento da Gest?o do SUAS - BLGSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 31/12/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 27788-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execu??o dos Recursos do FNAS | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 31/12/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 27781-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024